Распоряжение от 11.05.2004 г № 141-Р
Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за первый квартал 2004 года
1.Принять к сведению информацию Министерства финансов Республики Адыгея об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за первый квартал 2004 года.
2.Внести информацию об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за первый квартал 2004 года на рассмотрение Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея.
3.Назначить официальным представителем Кабинета Министров Республики Адыгея при рассмотрении в Государственном Совете - Хасэ Республики Адыгея информации об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за первый квартал 2004 года Министра финансов Республики Адыгея Кириллову Т.Н.
Премьер-министр
Республики Адыгея
Х.ХУАДЕ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2004 ГОДА
В течение 1 квартала 2004 года финансирование расходов республиканского бюджета Республики Адыгея осуществлялось в соответствии с Законом Республики Адыгея от 6 января 2004 года N 199, с изменениями и дополнениями, внесенными в данный Закон от 11.02.2004 N 202, от 19.03.2004 N 209.
Республиканский бюджет Республики Адыгея за 1 квартал 2004 года определен по расходам в сумме 775022,0 тысячи рублей, по доходам - в сумме 592549,0 тысячи рублей, исходя из прогнозируемого объема собственных доходов в сумме 148008,0 тысячи рублей, получения средств из федерального бюджета - в сумме 444541,0 тысячи рублей, в том числе:
тысяч рублей
дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности 338648,0
субвенции и субсидии из Фонда компенсаций 32379,0
субсидии и субвенции на финансирование
дорожного хозяйства 17000,0
дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации 10509,0
дотация на возмещение убытков от
содержания объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов местного
самоуправления 46005,0Плановое превышение расходов над доходами республиканского бюджета Республики Адыгея в 1 квартале 2004 года составило 182473,0 тысячи рублей.
За 1 квартал 2004 года в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило 687678,0 тысячи рублей, в том числе:
тысяч рублей
собственные доходы 186420,0
дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности из федерального бюджета 338648,0
субсидии и субвенции из Фонда компенсаций 32108,0
дотации на возмещение убытков от
содержания объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов местного
самоуправления 63394,0
дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 10484,0
субсидии и субвенции на финансирование
дорожного хозяйства 12192,0
остатки средств на 1 января 2004 года 13730,0Дополнительно в республиканский бюджет за отчетный период поступило:
тысяч рублей
субвенции на обеспечение деятельности
Депутатов Государственной Думы СФ и членов
СФ 214,0
субсидии на компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих и
проживающих в сельской местности 1029,0
субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации
жертв политических репрессий" 2159,0
субвенции на реконструкцию Майкопского
группового водопровода 27000,0
субвенции на капитальные расходы МУП "УКС
города Майкопа" (очистные сооружения) 300,0С учетом всех поступлений доходная часть республиканского бюджета Республики Адыгея исполнена на 105,1 процента (факт - 687678,0 тысячи рублей, уточненный план - 654074,0 тысячи рублей).
По расходам республиканский бюджет Республики Адыгея за истекший период исполнен на 76,5 процента (факт - 653678,0 тысячи рублей, уточненный план - 854529,0 тысячи рублей), превышение доходов над расходами составило 34000,0 тысячи рублей.
Консолидированный бюджет Республики Адыгея по доходам за 1 квартал 2004 года при прогнозе 741973,0 тысячи рублей исполнен в сумме 797086,0 тысячи рублей, или на 107,4 процента.
Расходная часть консолидированного бюджета Республики Адыгея при прогнозных назначениях 980627,0 тысячи рублей профинансирована на 728826,0 тысячи рублей, или на 74,3 процента.
Доходы
За 1 квартал 2004 года при прогнозе поступления собственных доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея 148008,0 тысячи рублей фактически поступило 186420,0 тысячи рублей, или 126,0 процентов к прогнозу. В консолидированный бюджет Республики Адыгея при прогнозе 254445,0 тысячи рублей поступило 299459,0 тысячи рублей, или 117,7 процента к прогнозу, превышение составило 45014,0 тысячи рублей.
Доля налоговых платежей в собственных доходах республиканского бюджета Республики Адыгея в 1 квартале 2004 года составила 95,3 процента. Наиболее значимыми налогами в собственных доходах республиканского бюджета Республики Адыгея являются:
- налог на доходы физических лиц, его удельный вес - 39,2 процента;
- налог на прибыль предприятий и организаций - 24,3 процента;
- акцизы - 21,1 процента;
- налоги на совокупный доход - 5,1 процента.
Существенную роль в формировании республиканского бюджета Республики Адыгея оказали отчисления по городу Майкопу - 62,0 процента, Тахтамукайскому району - 14,7 процента, Майкопскому району - 7,8 процента.
Задание по мобилизации доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея выполнено всеми территориями, кроме Майкопского района, где исполнение составило 75,9 процента.
Прогноз поступления налогов и сборов в республиканский бюджет Республики Адыгея выполнен по таким налогам, как:
- налог на прибыль организаций - 167,9 процента;
- акцизы по подакцизным товарам - 150,8 процента;
- налоги на совокупный доход -149,8 процента;
- неналоговые доходы -181,8 процента.
Не обеспечено выполнение бюджетных назначений поступления в республиканский бюджет Республики Адыгея по таким налогам и платежам, как: налог на доходы физических лиц - 97,4 процента, акцизы на алкогольную продукцию - 89,1 процента, налог на игорный бизнес - 56,5 процента, налог на добычу полезных ископаемых - 86,4 процента, земельный налог за земли городов и поселков - 78,9 процента, транспортный налог - 61,7 процента.
Общая задолженность по платежам в консолидированный бюджет Республики Адыгея по состоянию на 01.04.2004 составила 512264,0 тысячи рублей и снизилась по сравнению с началом года на 18552,0 тысячи рублей. Недоимка на 01.04.2004 в консолидированный бюджет Республики Адыгея составила 107146,0 тысячи рублей, снижение по сравнению с началом года - 2971,0 тысячи рублей.
Задолженность в республиканский бюджет Республики Адыгея сократилась по сравнению с началом года на 17793,0 тысячи рублей и составила 294770,0 тысячи рублей.
Исполнение собственных доходов по основным видам платежей
в республиканский бюджет Республики Адыгея
за 1 квартал 2004 года
Налог на прибыль (доход) организаций
Фактическое поступление в республиканский бюджет Республики Адыгея налога на прибыль организаций за 1 квартал 2004 года составило 45269,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 26964,0 тысячи рублей, выполнение составило 167,9 процента. Фактическое поступление в консолидированный бюджет составило 52128,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 29974,0 тысячи рублей, выполнение - 173,9 процента.
Выполнение задания по мобилизации налога на прибыль организаций в республиканский бюджет Республики Адыгея за 1 квартал 2004 года отражено в таблице:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января марта 2004 г. к факту января марта 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 26964,0 | 45269,0 | 167,9 | 114,8 |
| Город Адыгейск | 155,0 | 583,5 | в 3,8 раза | в 6,2 раза |
| Город Майкоп | 10696,0 | 21759,8 | в 2 раза | 79,8 |
| Майкопский район | 2752,0 | 4244,5 | 154,2 | 182,4 |
| Гиагинский район | 1115,0 | 600,1 | 53,8 | в 2,2 раза |
| Шовгеновский район | 104,0 | 155,9 | 149,9 | в 2,3 раза |
| Кошехабльский район | 1214,0 | 2798,5 | в 3,8 раза | в 3,2 раза |
| Красногвардейский район | 1164,0 | 3267,0 | в 2,8 раза | в 2,8 раза |
| Теучежский район | 243,0 | 537,5 | в 2,2 раза | в 4,1 раза |
| Тахтамукайский район | 9521,0 | 11322,2 | 118,9 | 156,5 |
Как видно из приведенной выше таблицы, с заданием по мобилизации доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея по налогу на прибыль организаций справились все территории кроме Гиагинского района, где выполнение составило 53,8 процента.
Налог на доходы физических лиц
Бюджетное назначение по поступлению налога на доходы физических лиц в республиканский бюджет в сумме 74963,0 тысячи рублей выполнено на 97,4 процента, фактическое поступление составило 73009,0 тысячи рублей. За соответствующий период прошлого года поступило 37680,0 тысячи рублей, темп роста составил 193,7 процента.
Выполнение плана поступлений в консолидированный бюджет составило 100,0 процента (Фактическое поступление 146018,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 146055,0 тысячи рублей).
Выполнение задания по мобилизации налога на доходы физических лиц в республиканский бюджет Республики Адыгея характеризуется следующими данными:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января марта 2004 г. к факту января марта 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 74963,0 | 73009,0 | 97,4 | 193,7 |
| Город Адыгейск | 972,0 | 1081,0 | 112,2 | 168,1 |
| Город Майкоп | 47175,0 | 46525,0 | 98,6 | 195,7 |
| Майкопский район | 5385,0 | 5108,0 | 94,9 | 174,3 |
| Гиагинский район | 3072,0 | 3244,0 | 105,6 | в 2,1 раза |
| Шовгеновский район | 910,0 | 902,0 | 99,1 | 175,8 |
| Кошехабльский район | 2110,0 | 2199,0 | 104,2 | 194,9 |
| Красногвардейский район | 2280,0 | 2267,0 | 99,4 | 181,9 |
| Теучежский район | 1821,0 | 1532,0 | 84,1 | 157,4 |
| Тахтамукайский район | 11238,0 | 10150,0 | 90,3 | в 2 раза |
Наибольшие суммы налога недополучены по Тахтамукайскому району - 1088,0 тысячи рублей, городу Майкопу - 650,0 тысячи рублей.
Акцизы по подакцизным товарам
Бюджетное назначение по сумме отчислений акцизов, включая акцизы на нефтепродукты, в консолидированный бюджет Республики Адыгея исполнено на 157,2 процента (назначено 30380,0 тысячи рублей, исполнено 47757,0 тысячи рублей). По республиканскому бюджету бюджетное назначение по акцизам исполнено на 150,8 процента (назначено 26055,0 тысячи рублей, исполнено 39292,0 тысячи рублей). Поступило акцизов в республиканский бюджет Республики Адыгея сверх утвержденной суммы - 13237,0 тысячи рублей.
Бюджетное назначение по сумме отчислений акцизов на алкогольную продукцию в республиканский бюджет выполнено на 89,1 процента.
Все территории республики, за исключением Майкопского района (30,7 процента) выполнили задание по мобилизации акцизов на алкогольную продукцию в доход республиканского бюджета Республики Адыгея.
Выполнение прогноза производства алкогольной продукции в объемных показателях по видам продукции характеризуется следующими данными:
прогноз производства спирта исполнен на 38,5 процента;
прогноз производства пива исполнен на 40,6 процента;
прогноз производства вин исполнен на 15,4 процента;
прогноз производства водки и алкогольной продукции крепостью свыше 25 процентов исполнен на 143,6 процента;
прогноз производства алкогольной продукции крепостью до 25 процентов (напитки винные) выполнен на 106,8 процента.
Из 29 предприятий, состоящих на налоговом учете и производящих алкогольную продукцию, фактически осуществляли производственную деятельность лишь 11, из них прогнозируемые объемы по производству алкогольной продукции за первый квартал выполнены только ОАО ВВЗ "Майкопский" и ЗАО "Санэ".
По состоянию на 1 апреля 2004 года сумма начисленных к уплате акцизов предприятиями-производителями и предприятиями оптовой торговли на алкогольную, спиртосодержащую продукцию, спирт и пиво в бюджеты всех уровней по Республике Адыгея составляет 28442,0 тысячи рублей. Всего уплачено текущих платежей 24531,0 тысячи рублей, или 86,3 процента от суммы начисленных акцизов, что на 14,3 процента выше, чем по итогам за 2003 год. Задолженность в консолидированный бюджет Республики Адыгея по состоянию на 01.04.2004 составила 94879,0 тысячи рублей, в том числе недоимка 6690,0 тысячи рублей. Недоимка в республиканский бюджет Республики Адыгея уменьшилась за период с начала года на 9299,0 тысячи рублей и по состоянию на 01.04.2004 составляет 4854,0 тысячи рублей.
Лицензионные и регистрационные сборы
При бюджетном назначении поступления лицензионных и регистрационных сборов в республиканский бюджет Республики Адыгея в сумме 185,0 тысячи рублей за период с начала года фактически поступило 156,0 тысячи рублей, бюджетное назначение выполнено на 84,3 процента.
Налоги на совокупный доход
Поступление налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Республики Адыгея в 1 квартале 2004 года составило 19199,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 14097,0 тысячи рублей, исполнение - 136,2 процента. Задание по мобилизации в республиканский бюджет выполнено на 149,8 процента, поступление составило 9600,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 6408,0 тысячи рублей.
Выполнение задания по мобилизации налогов на совокупный доход в республиканский бюджет за первый квартал 2004 года отражено в таблице:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января марта 2004 г. к факту января марта 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 6408,0 | 9600,0 | 149,8 | в 6,6 раза |
| Город Адыгейск | 234,0 | 207,5 | 88,7 | в 9,9 раза |
| Город Майкоп | 3798,0 | 5793,1 | 152,5 | в 17,5 раза |
| Майкопский район | 567,0 | 852,7 | 150,4 | в 11,8 раза |
| Гиагинский район | 270,0 | 214,5 | 79,4 | в 4,3 раза |
| Шовгеновский район | 99,0 | 113,8 | 114,9 | в 113,8 раза |
| Кошехабльский район | 180,0 | 215,3 | 119,6 | в 19,6 раза |
| Красногвардейский район | 225,0 | 578,0 | 256,7 | в 288,8 раза |
| Теучежский район | 144,0 | 140,9 | 97,8 | - |
| Тахтамукайский район | 891,0 | 1484,2 | 166,6 | в 10,5 раза |
Задание по мобилизации налогов на совокупный доход не выполнили следующие территории:
Гиагинский район - 79,4 процента;
город Адыгейск - 88,7 процента;
Теучежский район - 97,8 процента.
Налог на имущество организаций
План поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея налога на имущество юридических лиц при бюджетном назначении 3987,0 тысячи рублей выполнен на 110,0 процента. При этом в 1 квартале поступило налога на имущество организаций - 156,0 тысячи рублей, погашение задолженности по налогу на имущество предприятий - 4231,0 тысячи рублей.
При бюджетном назначении налога на имущество организаций в республиканский бюджет 1770,0 тысячи рублей за 1 квартал 2004 года поступило налога на имущество организаций - 78,0 тысячи рублей, погашение задолженности по налогу на имущество предприятий - 2112,0 тысячи рублей. Выполнение составило 123,7 процента. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темп роста - 107,1 процента.
Выполнение задания по мобилизации налога на имущество организаций и погашению задолженности по налогу на имущество предприятий в республиканский бюджет Республики Адыгея за 1 квартал 2004 года отражено в таблице:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января марта 2004 г. к факту января марта 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 1770,0 | 2190,0 | 123,7 | 2045,0 |
| Город Адыгейск | 21,0 | 117,0 | в 5,6 раза | в 7,8 раза |
| Город Майкоп | 1002,0 | 1187,7 | 118,5 | 142,1 |
| Майкопский район | 132,0 | 132,0 | 100,0 | 43,3 |
| Гиагинский район | 108,0 | 451,0 | в 4,2 раза | 216,8 |
| Шовгеновский район | 15,0 | 14,8 | 98,7 | 52,9 |
| Кошехабльский район | 54,0 | 39,5 | 73,1 | 79,0 |
| Красногвардейский район | 42,0 | 30,0 | 71,4 | 34,9 |
| Теучежский район | 27,0 | 44,0 | 163,0 | в 6,3 раза |
| Тахтамукайский район | 369,0 | 174,0 | 47,2 | 34,1 |
Выполнили задание по мобилизации налога на имущество в республиканский бюджет Республики Адыгея следующие территории:
город Адыгейск - в 5,6 раза;
Гиагинский район - в 4,2 раза;
Теучежский район - 163,0 процента;
город Майкоп - 118,5 процента;
Майкопский район - 100,0 процента.
Задание по мобилизации доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея не выполнили следующие территории:
Тахтамукайский район - 47,2 процента;
Красногвардейский район - 71,4 процента;
Кошехабльский район - 73,1 процента;
Шовгеновский район - 98,7 процента.
Налог на добычу полезных ископаемых
Задание по мобилизации налога на добычу полезных ископаемых в республиканский бюджет Республики Адыгея исполнено на 86,4 процента (при назначениях в сумме 500,0 тысячи рублей фактическое поступление составило 432,0 тысячи рублей). Все территории Республики Адыгея, за исключением Майкопского и Шовгеновского районов (167,3 процента и 160,0 процента соответственно) не выполнили прогнозные задания по мобилизации поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея.
Территории с низким процентом исполнения бюджетных назначений:
Тахтамукайский район - 39,1 процента;
Красногвардейский район - 44,3 процента;
Кошехабльский район - 75,1 процента;
город Майкоп - 76,0 процента.
Плата за пользование водными объектами
Задание по мобилизации платы за пользование водными объектами в республиканский бюджет Республики Адыгея за 1 квартал 2004 года исполнено на 149,2 процента (при прогнозе 632,0 тысячи рублей фактическое поступление составило 943,0 тысячи рублей).
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января марта 2004 г. к факту января марта 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 632,0 | 943,0 | 149,2 | 161,7 |
| Город Адыгейск | 12,0 | 16,0 | 135,8 | в 16,3 раза |
| Город Майкоп | 483,0 | 683,0 | 141,4 | 124,4 |
| Майкопский район | 15,0 | 13,6 | 90,7 | 151,1 |
| Гиагинский район | 18,0 | 6,1 | 33,9 | 87,1 |
| Шовгеновский район | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Кошехабльский район | 6,0 | 3,9 | 61,7 | в 3,7 раза |
| Красногвардейский район | 6,0 | 23,0 | 383,3 | в 23 раза |
| Теучежский район | 15,0 | 91,7 | 611,3 | в 30,5 раза |
| Тахтамукайский район | 75,0 | 105,4 | 140,5 | в 7,5 раза |
Не выполнили бюджетные назначения следующие территории:
Гиагинский район - 33,9 процента;
Кошехабльский район - 61,7 процента;
Майкопский район - 90,7 процента.
Земельный налог за земли городов и поселков
Задание по мобилизации земельного налога за земли городов и поселков в республиканский бюджет Республики Адыгея за 1 квартал 2004 года исполнено на 78,9 процента: при прогнозе 1266,0 тысячи рублей фактическое поступление составило 999,0 тысячи рублей. Результаты работы по проведению государственной кадастровой оценки всех земель, которая должна завершиться в 2005 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", будут в значительной степени способствовать увеличению налогооблагаемой базы по земельному налогу.
Не выполнили бюджетные назначения по данному налогу:
город Майкоп - 50,8 процента;
город Адыгейск - 98,5 процента.
Арендная плата за земли городов и поселков
Улучшается положение с поступлением арендной платы за земли городов и поселков. Фактическое поступление данного вида дохода за 1 квартал 2004 года составило 3551,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 2031,0 тысячи рублей, выполнение составило 174,8 процента, рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - в 1,7 раза в связи с тем, что усилено ведение претензионно-исковой работы.
В консолидированный бюджет Республики Адыгея поступило 7052,0 тысячи рублей платежей при бюджетном назначении 6847,0 тысячи рублей, исполнение - 103,0 процента.
Выполнение задания по мобилизации арендной платы за земли городов и поселков в республиканский бюджет Республики Адыгея за 1 квартал 2004 года представлено в таблице:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января марта 2004 г. к факту января марта 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 2031,0 | 3551,0 | 174,8 | в 1,7 раза |
| Город Адыгейск | 0 | 14,7 | в 14,7 раза | |
| Город Майкоп | 1986,0 | 3369,2 | 169,6 | в 1,9 раза |
| Майкопский район | 30,0 | 0 | ||
| Гиагинский район | 0 | 51,3 | ||
| Шовгеновский район | 0 | 0 | ||
| Кошехабльский район | 0 | 0 | ||
| Красногвардейский район | 0 | 0 | ||
| Теучежский район | 0 | 0,8 | ||
| Тахтамукайский район | 15,0 | 115,0 | в 7,7 раза | в 2,9 раза |
Как видно из таблицы, основной объем поступлений по данному платежу обеспечен за счет поступлений по городу Майкопу - 94,9 процента.
Проценты, полученные от использования бюджетных кредитов,
выданных в установленном порядке юридическим лицам
на возвратной и возмездной основах
Фактическое поступление в республиканский бюджет Республики Адыгея доходов в виде процентов за пользование предоставленными бюджетными кредитами за 1 квартал 2004 года составило 213,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 165,0 тысячи рублей. Выполнение составило 129,1 процента.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Задание по мобилизации платы за негативное воздействие на окружающую среду в республиканский бюджет Республики Адыгея перевыполнено в 7,4 раза. При прогнозе 127,0 тысячи рублей фактическое поступление составило 940,0 тысячи рублей. Перевыполнили задание по мобилизации указанного платежа все территории. Дополнительно поступило 813,0 тысячи рублей.
Сборы, взимаемые Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Республики Адыгея
Фактическое поступление данного сбора в республиканский бюджет в 1 квартале текущего года составило 3284,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 2547,0 тысячи рублей. Выполнение составило 128,9 процента.
Расходы
Финансирование расходов республиканского бюджета Республики Адыгея в 1 квартале 2004 года осуществлялось по приоритетным социально значимым направлениям и с учетом возврата бюджетных ссуд федеральному бюджету.
Расходная часть республиканского бюджета Республики Адыгея исполнена на 76,5 процента к объему уточненных назначений. При прогнозе 854529,0 тысячи рублей исполнение составило 653678,0 тысячи рублей.
Расходы на содержание республиканских учреждений социально-культурной сферы исполнены на сумму 118583,0 тысячи рублей, что составляет 46,6 процента от общих расходов без учета финансовой помощи бюджетам других уровней и расходов целевого территориального дорожного фонда.
Расходы на финансирование отраслей: "Промышленность, энергетика и строительство", "Сельское хозяйство и рыболовство", "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия", "Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика", "Развитие рыночной инфраструктуры", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" составили 39572,0 тысячи рублей, что составляет 15,5 процента в общем объеме расходов.
На государственное управление, судебную власть, правоохранительную деятельность было направлено 79225,0 тысячи рублей, или 31,1 процента от объема расходов республиканского бюджета.
Прочие расходы профинансированы в объеме 17338,0 тысячи рублей. Удельный вес в объеме расходов составил 6,8 процента.
На социально значимые статьи расходов из республиканского бюджета Республики Адыгея в 1 квартале текущего года было направлено 174462,0 тысячи рублей, в том числе на:
тысяч рублей
- оплату труда 100606,0
- начисления на оплату труда 23344,0
- медикаменты и перевязочные средства 9117,0
- продукты питания 4758,0
- оплату коммунальных услуг 8927,0
- реализацию федеральных социальных
расходов 1516,0
- обязательное медицинское страхование
неработающих граждан 26194,0На проведение капитального ремонта и капитального строительства направлено 32556,0 тысячи рублей.
Социально значимые расходы республиканского бюджета Республики Адыгея в общей сумме расходов бюджета составили 64,0 процента (без учета доходов целевого территориального дорожного фонда и финансовой помощи бюджетам других уровней).
По состоянию на 1 апреля 2004 года в бюджеты территорий республики была направлена финансовая помощь в сумме 369796,0 тысячи рублей, в том числе:
тысяч рублей
дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности 230085,0
средства, передаваемые по взаимным расчетам 23249,0
дотации на содержание объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы, переданных в ведение
органов местного самоуправления 63394,0
дотации на обеспечение сбалансированности
бюджетам 10484,0
субсидии по ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ" 3446,0
субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг граждан, проживающих в сельской
местности 1029,0
субвенции на реализацию ФЗ "Об основах
федеральной жилищной политики" 8312,0
субвенции на выплату пособий гражданам,
имеющим детей 18579,0
субсидии гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию 360,0
субвенции на реализацию ФЗ "О
реабилитации жертв политических репрессий" 2168,0
средства на реализацию ФЗ "О ветеранах" 8690,0На покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городов и районов Республики Адыгея, выделены бюджетные ссуды в сумме 2300,0 тысячи рублей.
Расходы на государственное управление
и местное самоуправление
Предельный объем бюджетного финансирования по республиканскому бюджету по разделу "Государственное управление и местное самоуправление" был установлен в сумме 47151,0 тысячи рублей. С учетом вносимых изменений уточненный план составил 46979,0 тысячи рублей. Фактические расходы по данному разделу составили 36182,0 тысячи рублей, или 77 процентов от уточненных плановых ассигнований.
По фонду заработной платы фактическое исполнение составило 22265,0 тысячи рублей, или 87,4 процента при уточненном плане 25473,0 тысячи рублей.
Кроме того, за счет средств, предусмотренных на реализацию "Республиканской программы информатизации в Республике Адыгея на 2001 - 2011 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея N 166 от 04.06.2001, 160,0 тысячи рублей направлены Администрации Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея по распоряжению Кабинета Министров Республики Адыгея N 14-р от 26 января 2004 года на финансирование расходов по обеспечению защиты информации. Фактически израсходовано на данные цели 155,0 тысячи рублей.
Судебная власть
На содержание органов судебной власти были предусмотрены средства в размере 3424,0 тысячи рублей, израсходовано 2551,0 тысячи рублей, что составляет 74,5 процента.
В составе данных фактических расходов учтены средства на содержание Конституционного Суда Республики Адыгея в сумме 711,0 тысячи рублей (77,7 процента) и расходы по обеспечению деятельности аппарата мировых судей в сумме 1840,0 тысячи рублей (73,3 процента).
Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности государства
В истекшем периоде на содержание правоохранительных органов в республиканском бюджете были предусмотрены ассигнования в размере 50707,0 тысячи рублей. Фактически израсходовано 40492,0 тысячи рублей, что составляет 79,9 процента.
Расходы по данному разделу включают в себя затраты на содержание милиции общественной безопасности, состав которой определен в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 12.02.93 N 209 "О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации" (дежурные части, подразделения ППС, ГИБДД, участковые инспектора милиции, изоляторы временного содержания, подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и другие).
На выплату заработной платы и компенсационных выплат личному составу Министерства внутренних дел Республики Адыгея направлено 34880,0 тысячи рублей.
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Плановые ассигнования 1 квартала утверждены в размере 16700,0 тысячи рублей. С учетом вносимых изменений уточненный план составил 16113,0 тысячи рублей. Исполнение по данным расходам составило 7644,0 тысячи рублей, или 47,4 процента от уточненных плановых ассигнований, в том числе:
- на содержание Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея направлено 7244,0 тысячи рублей, из которых 4731,0 тысячи рублей израсходовано на содержание Государственной противопожарной службы, что составляет 46,2 процента от плановых ассигнований;
- на содержание Адыгейской республиканской поисково-спасательной службы израсходовано 370,0 тысячи рублей, что составляет 82,0 процента.
Также по данному разделу на реализацию целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий из предусмотренных на отчетный период 1400,0 тысячи рублей 587,0 тысячи рублей были направлены по взаимным расчетам с территориями для оказания помощи пострадавшим от наводнения и 230,0 тысячи рублей израсходованы на подготовку и проведение командно-штабных учений.
Строительство, архитектура
За отчетный период на капитальное строительство при уточненном лимите бюджетных ассигнований 57923,0 тысячи рублей финансирование составило 41861,0 тысячи рублей. Израсходовано средств в сумме 30700,0 тысячи рублей, или 53,0 процента. По состоянию на 01.04.2004 средства в сумме 11161,0 тысячи рублей не освоены ГУП "Адыгеястройзаказчик".
Финансирование из бюджета осуществлялось по следующим направлениям:
- на реализацию республиканской инвестиционной программы при плане 19549,0 тысячи рублей фактическое финансирование составило 14861,0 тысячи рублей, или 76 процентов;
- в рамках реализации ФЦП "Жилище" (подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса в РФ") на реконструкцию и расширение Майкопского группового водопровода из федерального бюджета получено 27000,0 тысячи рублей.
Указанные средства в полном объеме перечислены ГУП "Адыгеястройзаказчик", но в отчетном периоде освоены заказчиком-застройщиком не полностью.
Сельское хозяйство и рыболовство
За отчетный период Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 марта 2004 г. N 69 "Об оказании помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в проведении весенне-полевых работ в 2004 году" за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея были выделены бюджетные средства в размере 25000,0 тысячи рублей со сроком погашения до 30 сентября 2004 года.
На текущее содержание бюджетных организаций агропромышленного комплекса в отчетном периоде было направлено 472,0 тысячи рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями - 315,0 тысячи рублей.
Охрана окружающей среды
За отчетный период на охрану окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорологию, картографию и геодезию предусматривались ассигнования на общую сумму 2208,0 тысячи рублей, профинансировано 726,0 тысячи рублей (32,9 процента от плана), из них:
Лесные ресурсы - запланировано 928,0 тысячи рублей, профинансировано 620,0 тысячи рублей (66,8 процента). Средства использовались в лесхозах районов на финансирование расходов за фактически выполненные работы, включающие посадку леса, высадку, дополнение лесных культур, уход за молодняком, прореживание, санитарные рубки.
Водные ресурсы - Законом Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2004 год" за отчетный период предусматривались средства в размере 200,0 тысячи рублей, финансирование водохозяйственных мероприятий не осуществлялось в связи с тем, что пообъектное распределение средств не утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея.
Гидрометеорология - запланировано 80,0 тысячи рублей, профинансировано 27,0 тысячи рублей (33,8 процента). Указанные средства направлены на финансирование расходов, связанных с текущим содержанием гидрометрических постов.
За отчетный период на природоохранные мероприятия в области охраны окружающей среды и природных ресурсов были предусмотрены расходы в размере 1000,0 тысячи рублей, профинансировано 79,0 тысячи рублей (7,9 процента).
Выделенные бюджетные средства направлены на осуществление экологического контроля, развитие информационных автоматизированных систем управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, улучшение материально-технической базы, обеспечение деятельности группы расчета платежей, поступающих в республиканский бюджет Республики Адыгея.
Развитие рыночной инфраструктуры
На реализацию Республиканской программы государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Адыгея в первом квартале 2004 года предусмотрено 540,0 тысячи рублей. Фактическое финансирование составило 200,0 тысячи рублей (37 процентов).
Социально-культурная сфера
Расходы по республиканскому бюджету исполнены на 118583,0 тысячи рублей при уточненном плане 180731,0 тысячи рублей и составили 65,6 процента.
В целом исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея по отраслям социально-культурной сферы характеризуются следующими данными:
(тысяч рублей)
| Наименование | Утверждено | Уточненный план | Исполнено | % исп. к утвержд. плану | % исп. к уточнен. плану |
| Образование | 41565,0 | 41459,0 | 24827,0 | 59,9 | 60,0 |
| Культура и искусство | 17607,0 | 17903,0 | 11697,0 | 66,4 | 65,3 |
| Кинематография | 516,0 | 516,0 | 375,0 | 72,7 | 72,7 |
| СМИ | 6388,0 | 6388,0 | 3616,0 | 56,6 | 56,6 |
| Здравоохранение | 77469,0 | 77099,0 | 55465,0 | 71,6 | 71,9 |
| Физкультура и спорт | 9477,0 | 9261,0 | 6540,0 | 69,0 | 70,6 |
| Социальная политика | 28464,0 | 28105,0 | 16063,0 | 56,4 | 57,1 |
| Итого: | 181486,0 | 180731,0 | 118583,0 | 65,3 | 65,6 |
Образование
На обеспечение деятельности учреждений образования из средств республиканского бюджета Республики Адыгея направлено 24827,0 тысячи рублей, что обеспечило функционирование начальной базовой школы при Адыгейском государственном университете, физико-математической школы, трех школ-интернатов, трех средних специальных учебных заведений, института повышения квалификации, учреждений по внешкольной работе с детьми (спортивные школы, школы по туризму, центры технического творчества).
Бюджетные средства были направлены на:
тысяч рублей
- оплату труда с начислениями 18346,0
- приобретение мягкого инвентаря и
обмундирования 43,0
- продукты питания 1425,0
- оплату ГСМ 173,0
- командировочные расходы 110,0
- оплату услуг связи 79,0
- транспортные расходы 93,0
- оплату коммунальных услуг 2076,0
- оплату прочих расходов 1260,0
- выплату стипендий студентам средних
специальных учебных заведений 479,0
- оплату прочих трансфертов населению 288,0
- приобретение оборудования 390,0
- капитальный ремонт 65,0На финансирование целевых программ направлено средств на сумму 431,0 тысячи рублей, в том числе программа "Одаренные дети" - 202,0 тысячи рублей, "По сохранению и развитию государственных языков Республики Адыгея" - 7,0 тысячи рублей.
На содержание Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований направлено 703,0 тысячи рублей.
Культура, искусство и кинематография
Расходы по учреждениям, подведомственным Министерству культуры Республики Адыгея, составили 12072,0 тысячи рублей.
В разрезе статей экономической классификации расходы составили:
тысяч рублей
- выплата заработной платы с начислениями 9004,0
- оплата коммунальных услуг 832,0
- оплата услуг связи 41,0
- финансирование "Кинематографии" 375,0
- оплата горюче-смазочных материалов 207,0
- командировочные расходы 213,0Затраты по приобретению оборудования для учреждений культуры составили 67,0 тысячи рублей.
Из резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея профинансированы расходы, связанные с проведением в городе Санкт-Петербурге торжественных мероприятий, посвященных 60-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и участием в них государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмес", в сумме 286,0 тысячи рублей. На целевую республиканскую программу "Юные дарования" направлено 204,0 тысячи рублей.
Средства массовой информации
Бюджетные средства, направленные Комитету Республики Адыгея по делам печати и средств массовых коммуникаций в размере 3616,0 тысячи рублей, использованы на:
- периодическую печать и издательства составили 2769,0 тысячи рублей;
- на государственную поддержку средств массовой информации - 847,0 тысячи рублей.
Здравоохранение и физическая культура
Расходы республиканского бюджета на содержание 21 учреждения, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Адыгея, составили 55465,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 77099,0 тысячи рублей, из них платежи на неработающее население составили 26194,0 тысячи рублей. На республиканскую целевую программу "О мерах государственной поддержки лиц, страдающих сахарным диабетом", направлено 2639,0 тысячи рублей.
В разрезе статей экономической классификации произведены расходы на:
тысяч рублей
- заработную плату с начислениями 13041,0
- медикаменты и перевязочные средства 8750,0
- питание по стационарным учреждениям 885,9
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования 69,2
- приобретение горюче-смазочных материалов 262,0
- оплату коммунальных услуг 2818,7
- капитальный ремонт республиканских ЛПУ 253,2
- прочие текущие расходы 3191,0Расходы на физическую культуру и спорт составили 6540,0 тысячи рублей, из них на спортивные мероприятия - 2245,0 тысячи рублей. На содержание футбольной, гандбольной, баскетбольной команд направлено 4295,0 тысячи рублей.
Социальная политика
Расходы по разделу "Социальная политика" составили 16063,0 тысячи рублей, из которых 12206,0 тысячи рублей направлено на содержание функционирующей стационарной сети социального обеспечения: республиканского пансионата для престарелых и инвалидов, дома-интерната для психических больных, Адамийского дома-интерната, реабилитационно-оздоровительного центра "Звездочка" и т.д.
Расходы были направлены на:
тысяч рублей
- выплату заработной платы с начислениями 6971,0
- приобретение медикаментов и перевязочных
средств 356,0
- мягкий инвентарь и обмундирование 20,0
- питание 2401,0
- горюче-смазочные и прочие расходные
материалы, транспортные услуги 575,0
- оплату услуг связи 51,0
- оплату коммунальных услуг 1328,0
- прочие текущие расходы на закупку
товаров и оплату услуг 177,0
- капитальный ремонт и приобретение
оборудования 327,0Расходы на реализацию Закона Республики Адыгея "О социальной защите инвалидов в Республике Адыгея" составили 1180,0 тысячи рублей, на Закон "О ветеранах" - 462,0 тысячи рублей. На реализацию других законов и нормативных актов Республики Адыгея направлено 2165,0 тысячи рублей.
На финансирование мероприятий по молодежной политике направлено 50,0 тысячи рублей.
Мобилизационная подготовка экономики
При плановых ассигнованиях 423,0 тысячи рублей расходы на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики направлено 153,0 тысячи рублей, или 36,2 процента.
Расходы на проведение выборов и референдумов
На содержание Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея направлено 1765,0 тысячи рублей, что составляет 95,7 процента от плановых ассигнований.
На проведение выборов израсходовано 80,0 тысячи рублей, или 33,9 процента.
Прочие расходы
По прочим расходам уточненный план составил 64634,0 тысячи рублей, фактически израсходовано 34482,0 тысячи рублей.
За счет средств, предусмотренных в резервных фондах при плане 28000,0 тысячи рублей, за истекший период было направлено 8994,0 тысячи рублей.
За отчетный период прочими предприятиями и организациями погашены кредиты на общую сумму 701,0 тысячи рублей, в том числе:
501,0 тысячи рублей - КФХ "Исток";
100,0 тысячи рублей - УПП ВОС;
100,0 тысячи рублей - Объединением автовокзалов.
Возврат беспроцентных ссуд, выданных в 1995 - 1998 годах на приобретение жилья, кооперативное или индивидуальное жилищное строительство, в первом квартале 2004 года составил 72,0 тысячи рублей.
В первом квартале 2004 года предоставлен кредит Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея на весенне-полевые работы в сумме 25000,0 тысячи рублей, возвращена бюджетная ссуда федеральному бюджету в размере 18000,0 тысячи рублей.
Дорожное хозяйство
В соответствии с утвержденным планом первого квартала 2004 года предусматривались расходы за счет средств целевого территориального дорожного фонда на общую сумму 40135,0 тысячи рублей. Уточненный план составил 36431,0 тысячи рублей, в том числе 17000,0 тысячи рублей - средства федерального бюджета.
Министерством финансов Республики Адыгея было направлено Управлению "Адыгеяавтодор" 21171,0 тысячи рублей, в том числе 12192,0 тысячи рублей - субсидии из федерального бюджета. Израсходовано средств в сумме 11164,0 тысячи рублей, или 30,6 процента от уточненного плана.
Недофинансирование за счет средств федерального бюджета обусловлено подписанием Соглашения между Министерством транспорта Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Адыгея (от 13.02.2004 N ПО-13\\30-с), в соответствии с которым изменен перечень строек и объектов, финансируемых из федерального бюджета. Изменения, связанные с подписанием указанного Соглашения, будут учтены в плановых показателях территориального дорожного фонда за первое полугодие 2004 года.
Низкий процент фактического освоения средств территориального дорожного фонда объясняется тем, что в соответствии с Соглашением от 13.02.2004 N ПО-13\\30-с торги на выполнение дорожных работ были проведены в конце марта 2004 года (по графику - в соответствии с объявлением, опубликованным в средствах массовой информации).
Министр финансов
Республики Адыгея
Т.КИРИЛЛОВА
Приложения
2004-05-11 Приложение к Распоряжению от 11 мая 2004 года № 141-Р
2004-05-11 Приложение к Распоряжению от 11 мая 2004 года № 141-Р Структура
2004-05-11 Приложение к Распоряжению от 11 мая 2004 года № 141-Р Структура
2004-05-11 Приложение к Распоряжению от 11 мая 2004 года № 141-Р Структура