Приложение к Распоряжению от 11.05.2004 г № 141-Р
Исполнение республиканского бюджета республики адыгея за I квартал 2004 года
тысяч рублей
| Утвержденный бюджет 2004 года с учетом изменений | Утвержденный план 1 квартала 2004 года | Уточненный план на 1 квартал 2004 года | Фактическое исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
| I. Доходы | |||||
| 1. Налоговые и неналоговые доходы - всего | 777445,0 | 148008,0 | 148008,0 | 186420,0 | 126,0 |
| 1.1. Налоговые доходы всего | 741500,0 | 143138,0 | 143138,0 | 177568,0 | 124,1 |
| в том числе: | |||||
| Налоги на прибыль | 495197,0 | 102437,0 | 102437,0 | 118566,0 | 115,7 |
| Налог на прибыль (доход) организаций | 175088,0 | 26964,0 | 26964,0 | 45269,0 | 167,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 317834,0 | 74963,0 | 74963,0 | 73009,0 | 97,4 |
| Налог на игорный бизнес | 2275,0 | 510,0 | 510,0 | 288,0 | 56,5 |
| Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 110076,0 | 26240,0 | 26240,0 | 41717,0 | 159,0 |
| Акцизы | 109316,0 | 26055,0 | 26055,0 | 39292,0 | 150,8 |
| - этиловый спирт из пищевого сырья | 24219,0 | 7813,0 | 7813,0 | 1647,0 | 21,1 |
| - бензин автомобильный | 8508,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1965,0 | 103,4 |
| - дизельное топливо | 1035,0 | 249,0 | 249,0 | 257,0 | 103,2 |
| - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 5172,0 | 1245,0 | 1245,0 | 6497,0 | в 5,2 раза |
| - масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 222,0 | 49,0 | 49,0 | 36,0 | 73,5 |
| - доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 1113,0 | 247,0 | 247,0 | 546,0 | 221,1 |
| - вина | 986,0 | 234,0 | 234,0 | 2390,0 | в 10,2 раза |
| - пиво | 15113,0 | 2325,0 | 2325,0 | 1352,0 | 58,2 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) | 9768,0 | 2334,0 | 2334,0 | 3291,0 | 141,0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) | 640,0 | 159,0 | 159,0 | 26,0 | 16,4 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2758,0 | |
| - доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 42540,0 | 9500,0 | 9500,0 | 18527,0 | 195,0 |
| Лицензионные и регистрационные сборы | 760,0 | 185,0 | 185,0 | 156,0 | 84,3 |
| - лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта | 343,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 |
| - прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 417,0 | 100,0 | 100,0 | 156,0 | 156,0 |
| Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2269,0 | |
| Налоги на совокупный доход | 33885,0 | 6408,0 | 6408,0 | 9600,0 | 149,8 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 11421,0 | 1854,0 | 1854,0 | 4966,0 | в 2,7 раза |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 22464,0 | 4554,0 | 4554,0 | 4634,0 | 101,8 |
| Налоги на имущество | 25221,0 | 1770,0 | 1770,0 | 2190,0 | 123,7 |
| Налог на имущество организаций | 25221,0 | 1770,0 | 1770,0 | 78,0 | 4,4 |
| Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2112,0 | |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 18366,0 | 2407,0 | 2407,0 | 2401,0 | 99,8 |
| Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 2499,0 | 500,0 | 500,0 | 432,0 | 86,4 |
| - налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 200,0 |
| - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1857,0 | 371,0 | 371,0 | 426,0 | 114,8 |
| - налог на добычу прочих полезных ископаемых | 638,0 | 128,0 | 128,0 | 4,0 | 3,1 |
| Водный налог | 3149,0 | 632,0 | 632,0 | 943,0 | 149,2 |
| Земельный налог | 12403,0 | 1266,0 | 1266,0 | 999,0 | 78,9 |
| - земельный налог за земли городов и поселков | 12403,0 | 1266,0 | 1266,0 | 999,0 | 78,9 |
| Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | 315,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 122,2 |
| сбор за пользование объектами животного мира | 315,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 122,2 |
| Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 58755,0 | 3876,0 | 3876,0 | 3094,0 | 79,8 |
| Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,0 | |
| Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -124,0 | |
| Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | |
| Транспортный налог | 58755,0 | 3876,0 | 3876,0 | 2390,0 | 61,7 |
| Прочие налоги и сборы субъектов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | |
| 1.2. Неналоговые доходы всего: | 35945,0 | 4870,0 | 4870,0 | 8852,0 | 181,8 |
| в том числе: | |||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций | 23245,0 | 2323,0 | 2323,0 | 5158,0 | 222,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 18445,0 | 2031,0 | 2031,0 | 3875,0 | 190,8 |
| Арендная плата за земли городов и поселков | 18445,0 | 2031,0 | 2031,0 | 3551,0 | 174,8 |
| Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в республиканской собственности Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | |
| Проценты, полученные от использования бюджетных кредитов, выданных в установленном порядке юридическим лицам на возвратной и возмездной основах | 544,0 | 165,0 | 165,0 | 213,0 | 129,1 |
| Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | |
| Платежи от государственных и муниципальных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4256,0 | 127,0 | 127,0 | 940,0 | 740,2 |
| Административные платежи и сборы | 12700,0 | 2547,0 | 2547,0 | 3284,0 | 128,9 |
| Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Адыгея | 12700,0 | 2547,0 | 2547,0 | 3284,0 | 128,9 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,0 | |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | |
| 2. Безвозмездные перечисления | 1730956,0 | 444541,0 | 492336,0 | 487528,0 | 99,0 |
| в том числе: | |||||
| дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 1302494,0 | 338648,0 | 338648,0 | 338648,0 | 100,0 |
| субвенции и субсидии из Фонда компенсаций | 129506,0 | 32379,0 | 32108,0 | 32108,0 | 100,0 |
| субсидии и субвенции на финансирование дорожного хозяйства | 72900,0 | 17000,0 | 17000,0 | 12192,0 | 71,7 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ | 42036,0 | 10509,0 | 10484,0 | 10484,0 | 100,0 |
| дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 184020,0 | 46005,0 | 63394,0 | 63394,0 | 100,0 |
| дотации, субвенции, субсидии | 0,0 | 0,0 | 30702,0 | 30702,0 | 100,0 |
| 3. Остатки средств на 1 января 2004 года | 13299,0 | 0,0 | 13730,0 | 13730,0 | 100,0 |
| Всего доходов | 2521700,0 | 592549,0 | 654074,0 | 687678,0 | 105,1 |
| II. Расходы | |||||
| 1. Государственное управление и местное самоуправление | 172462,0 | 47151,0 | 46979,0 | 36182,0 | 77,0 |
| функционирование Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея | 24024,0 | 7285,0 | 7539,0 | 6064,0 | 80,4 |
| функционирование органов исполнительной власти Республики Адыгея | 103047,0 | 26793,0 | 26179,0 | 21377,0 | 81,7 |
| Функционирование Президента Республики Адыгея | 8386,0 | 2206,0 | 2359,0 | 1869,0 | 79,2 |
| прочие расходы на общегосударственное управление | 37005,0 | 10867,0 | 10902,0 | 6872,0 | 63,0 |
| 2. Судебная власть | 13940,0 | 3424,0 | 3424,0 | 2551,0 | 74,5 |
| судебная система Республики Адыгея | 13940,0 | 3424,0 | 3424,0 | 2551,0 | 74,5 |
| 3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 154339,0 | 50707,0 | 50707,0 | 40492,0 | 79,9 |
| органы внутренних дел | 154339,0 | 50707,0 | 50707,0 | 40492,0 | 79,9 |
| 4. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 5842,0 | 1544,0 | 1544,0 | 703,0 | 45,5 |
| фундаментальные исследования | 5842,0 | 1544,0 | 1544,0 | 703,0 | 45,5 |
| 5. Промышленность, энергетика и строительство | 105506,0 | 16944,0 | 58523,0 | 30700,0 | 52,5 |
| строительство, архитектура и градостроительство | 101446,0 | 16344,0 | 57923,0 | 30700,0 | 53,0 |
| воспроизводство минерально-сырьевой базы | 4060,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | |
| 6. Сельское хозяйство и рыболовство | 59305,0 | 17157,0 | 17157,0 | 302,0 | 1,8 |
| сельскохозяйственное производство | 28110,0 | 11611,0 | 11611,0 | 0,0 | |
| земельные ресурсы | 9300,0 | 1915,0 | 1915,0 | ||
| заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 67248,0 | ||||
| возврат средств на заготовку и хранение сельскохозяйственной продукции | -72248,0 | -170,0 | |||
| рыболовное хозяйство | 543,0 | ||||
| прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 26352,0 | 3631,0 | 3631,0 | 472,0 | 13,0 |
| 7. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 11427,0 | 2208,0 | 2208,0 | 726,0 | 32,9 |
| лесные ресурсы | 4618,0 | 928,0 | 928,0 | 620,0 | 66,8 |
| водные ресурсы | 2000,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | |
| гидрометеорология | 500,0 | 80,0 | 80,0 | 27,0 | 33,8 |
| природоохранные мероприятия в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 4309,0 | 1000,0 | 1000,0 | 79,0 | 7,9 |
| 8. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 2470,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| автомобильный транспорт (дотация) | 1470,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| железнодорожный транспорт (дотация) | 1000,0 | ||||
| 9. Развитие рыночной инфраструктуры | 2165,0 | 540,0 | 540,0 | 200,0 | 37,0 |
| малый бизнес и предпринимательство | 2165,0 | 540,0 | 540,0 | 200,0 | 37,0 |
| 10. Жилищно-коммунальное хозяйство | 270,0 | ||||
| прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства | 270,0 | ||||
| 11. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 58441,0 | 16700,0 | 16113,0 | 7644,0 | 47,4 |
| предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 17803,0 | 4722,0 | 4135,0 | 2913,0 | 70,4 |
| гражданская оборона | 3000,0 | 1740,0 | 1740,0 | 0,0 | |
| государственная противопожарная служба | 37638,0 | 10238,0 | 10238,0 | 4731,0 | 46,2 |
| 12. Образование | 151580,0 | 41565,0 | 41459,0 | 24827,0 | 59,9 |
| общее образование | 75775,0 | 20396,0 | 20323,0 | 13663,0 | 67,2 |
| среднее профессиональное образование | 35231,0 | 8771,0 | 8764,0 | 6740,0 | 76,9 |
| переподготовка и повышение квалификации | 7701,0 | 2099,0 | 2099,0 | 1051,0 | 50,1 |
| высшее профессиональное образование | 1098,0 | 328,0 | 328,0 | 238,0 | 72,6 |
| прочие расходы в области образования | 31775,0 | 9971,0 | 9945,0 | 3135,0 | 31,5 |
| 13. Культура, искусство и кинематография | 61502,0 | 18123,0 | 18419,0 | 12072,0 | 65,5 |
| культура и искусство | 59961,0 | 17607,0 | 17903,0 | 11697,0 | 65,3 |
| кинематография | 1541,0 | 516,0 | 516,0 | 375,0 | 72,7 |
| 14. Средства массовой информации | 24562,0 | 6388,0 | 6388,0 | 3616,0 | 56,6 |
| телевидение и радиовещание | 5080,0 | 1270,0 | 1270,0 | 847,0 | 66,7 |
| периодическая печать и издательства | 19482,0 | 5118,0 | 5118,0 | 2769,0 | 54,1 |
| 15. Здравоохранение и физическая культура | 320655,0 | 86946,0 | 86360,0 | 62005,0 | 71,8 |
| здравоохранение | 186818,0 | 51275,0 | 50905,0 | 29271,0 | 57,5 |
| физическая культура и спорт | 24711,0 | 9477,0 | 9261,0 | 6540,0 | 70,6 |
| обязательное медицинское страхование неработающих граждан | 109126,0 | 26194,0 | 26194,0 | 26194,0 | 100,0 |
| 16. Социальная политика | 131755,0 | 28464,0 | 28105,0 | 16063,0 | 57,2 |
| учреждения социального обеспечения | 63633,0 | 16670,0 | 16670,0 | 12206,0 | 73,2 |
| социальная помощь | 53560,0 | 9600,0 | 8971,0 | 2163,0 | 24,1 |
| социальная помощь | 53560,0 | 9600,0 | 8971,0 | 2163,0 | 24,1 |
| молодежная политика | 343,0 | 90,0 | 131,0 | 50,0 | 38,2 |
| прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 14219,0 | 2104,0 | 2333,0 | 1644,0 | 70,5 |
| 17. Обслуживание и погашение внутреннего долга | |||||
| погашение внутреннего долга | 100000,0 | ||||
| из них: | |||||
| - государственные гарантии субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Республики Адыгея "Об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея" | 100000,0 | ||||
| в том числе: | |||||
| гарантии Фонду поддержки предпринимательства и развития конкуренции Республики Адыгея за исполнение его обязательств перед Федеральным фондом малого предпринимательства на срок до 31 декабря 2005 года | 18000,0 | ||||
| государственная гарантия открытому акционерному обществу "Консервный комбинат "Адыгейский" за исполнение его обязательств перед акционерным коммерческим банком "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционерное общество) | 21851,0 | ||||
| гарантии государственному унитарному предприятию "Продовольственный фонд Республики Адыгея" за исполнение его обязательств перед акционерным коммерческим банком "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционерное общество) | 60000,0 | ||||
| исполнение получателями гарантий своих обязательств | -100000,0 | ||||
| 18. Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1308258,0 | 336914,0 | 375015,0 | 369796,0 | 98,6 |
| финансовая помощь бюджетам других уровней | 1308258,0 | 336914,0 | 375015,0 | 369796,0 | 98,6 |
| в том числе: | |||||
| средства, передаваемые по взаимным расчетам в местные бюджеты | 20224,0 | 6056,0 | 23837,0 | 23249,0 | 97,5 |
| 19. Мобилизационная подготовка экономики | 1490,0 | 423,0 | 423,0 | 153,0 | 36,2 |
| мобилизационная подготовка экономики | 1490,0 | 423,0 | 423,0 | 153,0 | 36,2 |
| 20. Прочие расходы | -154738,0 | 59589,0 | 64634.0 | 34482,0 | 53,3 |
| резервные фонды | 61780,0 | 28000,0 | 19006,0 | 0,0 | |
| из них: | |||||
| - резервный фонд Президента Республики Адыгея | 55000,0 | 25000,0 | 16630,0 | 0,0 | |
| - резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея | 6780,0 | 3000,0 | 2376,0 | 0,0 | |
| проведение выборов и референдумов | 8799,0 | 2080,0 | 2080,0 | 1845,0 | 88,7 |
| бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -289133,0 | -2166,0 | 22834,0 | 24307,0 | 106,5 |
| - предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | 34484,0 | 25000,0 | 27300,0 | 109,2 | |
| - возврат бюджетных кредитов (бюджетные ссуды) | 323617,0 | 2166,0 | 2166,0 | 2993,0 | 138,2 |
| бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), полученные из вышестоящего бюджета до 1 января 2003 года | 45723,0 | 16460,0 | 16460,0 | 5364,0 | 32,6 |
| - предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | 65581,0 | 21497,0 | 21497,0 | 18000,0 | 83,7 |
| - возврат ссуд федеральному бюджету | 19858,0 | 5037,0 | 5037,0 | 12636,0 | 250,9 |
| предоставление гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья | 439,0 | ||||
| возврат бюджетных ссуд, выделенных в 1995 - 1998 годах на приобретение жилья, кооперативное или индивидуальное жилищное строительство | -439,0 | -109,0 | -109,0 | -72,0 | 66,1 |
| прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 16161,0 | 3824,0 | 3957,0 | 3038,0 | 76,8 |
| субсидии на возмещение разницы в процентных ставках по инвестиционным кредитам на пополнение оборотных средств, полученных предприятиями и организациями Республики в кредитных учреждениях | 1932,0 | 11500,0 | 406,0 | 0,0 | |
| 22. Расходы целевого территориального дорожного фонда Республики Адыгея | 202648,0 | 40135,0 | 36431,0 | 11164,0 | 30,6 |
| Всего расходов | 2633879,0 | 775022,0 | 854529,0 | 653678,0 | 76,5 |
| Превышение доходов над расходами "+", дефицит "-" | -112179,0 | -182473,0 | -200455,0 | 34000,0 |
Министр финансов
Республики Адыгея
Т.КИРИЛЛОВА