Приложение к Распоряжению от 03.09.2004 г № 266-Р
Исполнение республиканского бюджета республики адыгея за I полугодие 2004 года тысяч рублей
| Утвержденный бюджет 2004 года с учетом изменений | Уточненный план полугодия 2004 года | Исполнение за 1 полугодие 2004 года | % исполнения к уточненному плану | |
| I. Доходы | ||||
| 1. Налоговые и неналоговые доходы - всего | 777445,0 | 377405,0 | 426087,0 | 112,9 |
| 1.1. Налоговые доходы всего | 741500,0 | 363270,0 | 406299,0 | 111,8 |
| в том числе: | ||||
| Налоги на прибыль | 495197,0 | 246679,0 | 255999,0 | 103,8 |
| Налог на прибыль (доход) организаций | 175088,0 | 90171,0 | 96265,0 | 106,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 317834,0 | 155458,0 | 156871,0 | 100,9 |
| Налог на игорный бизнес | 2275,0 | 1050,0 | 2863,0 | 272,7 |
| Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 110076,0 | 53391,0 | 89432,0 | 167,5 |
| Акцизы | 109316,0 | 53016,0 | 86638,0 | 163,4 |
| - этиловый спирт из пищевого сырья | 24219,0 | 12891,0 | 5825,0 | 45,2 |
| - бензин автомобильный | 8508.0 | 4060,0 | 5537,0 | 136,4 |
| - дизельное топливо | 1035,0 | 514,0 | 696,0 | 135,4 |
| - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 5172,0 | 2567,0 | 14973,0 | в 5,8 раза |
| - масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 222,0 | 106,0 | 111,0 | 104,7 |
| - доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, направляемые на Финансирование дорожного хозяйства | 1113,0 | 531,0 | 1174,0 | 221,1 |
| - вина | 986,0 | 480,0 | 4251,0 | в 8,8 раза |
| - пиво | 15113,0 | 6744,0 | 2453.0 | 36,4 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) | 9768,0 | 4527,0 | 9323,0 | 205,9 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) | 640,0 | 296,0 | 39,0 | 13,2 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год | 3565,0 | |||
| - доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 42540,0 | 20300,0 | 38691,0 | 190,6 |
| Лицензионные и регистрационные сборы | 760,0 | 375,0 | 370,0 | 98,7 |
| - лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта | 343,0 | 170,0 | 0,0 | |
| - прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 417,0 | 205,0 | 370,0 | 180,5 |
| Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 2424,0 | |||
| Налоги на совокупный доход | 33885,0 | 14895,0 | 21541,0 | 144,6 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 11421,0 | 4725,0 | 11063,0 | в 2,3 раза |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 22464,0 | 10170,0 | 10478,0 | 103,0 |
| Налоги на имущество | 25221,0 | 10590,0 | 20586,0 | 194,4 |
| - налог на имущество организаций | 25221,0 | 10590,0 | 11304,0 | 106,7 |
| - налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 9282,0 | |||
| Платежи за пользование природными ресурсами | 18366,0 | 6841,0 | 6456,0 | 94,4 |
| Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 29,0 | |||
| Налог на добычу полезных ископаемых | 2499,0 | 1001,0 | 1000,0 | 99,9 |
| - налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1857,0 | 743,0 | 972,0 | 130,8 |
| - налог на добычу прочих полезных ископаемых | 638,0 | 256,0 | 26,0 | 10,2 |
| Водный налог | 3149,0 | 1280,0 | 1799,0 | 140,5 |
| Земельный налог | 12403,0 | 4548,0 | 3575,0 | 78,6 |
| - земельный налог за земли городов и поселков | 12403,0 | 4548,0 | 3575,0 | 78,6 |
| Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | 315,0 | 12,0 | 13,0 | 108,3 |
| сбор за пользование объектами животного мира | 315,0 | 12,0 | 13,0 | 108,1 |
| Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 40,0 | |||
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 58755,0 | 30874,0 | 12285,0 | 39,8 |
| Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) | 2217,0 | |||
| Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств | -22,0 | |||
| Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет) | 26,0 | |||
| Транспортный налог | 58755,0 | 30874,0 | 10034,0 | 32,5 |
| Прочие налоги и сборы субъектов РФ | 30,0 | |||
| 1.2. Неналоговые доходы всего | 35945,0 | 14135,0 | 19788,0 | 140,0 |
| в том числе | ||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций | 23245,0 | 7778,0 | 12207,0 | 156,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 18445,0 | 6093,0 | 8901,0 | 146,1 |
| Арендная плата за земли городов и поселков | 18445,0 | 6093,0 | 8448,0 | 138,7 |
| Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в республиканской собственности Республики Адыгея | 453,0 | |||
| Проценты, полученные от использования бюджетных кредитов, выданных в установленном порядке юридическим лицам на возвратной и возмездной основах | 544,0 | 324,0 | 498,0 | 153,7 |
| Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 366,0 | |||
| Платежи от государственных и муниципальных организаций | 291,0 | |||
| Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 99,0 | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4256,0 | 1361,0 | 2052,0 | 150,8 |
| Административные платежи и сборы | 12700,0 | 6357,0 | 7109,0 | 111,8 |
| Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Адыгея | 12700,0 | 6357,0 | 7106,0 | 111,8 |
| Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 408,0 | |||
| Прочие неналоговые доходы | 64,0 | |||
| 2. Безвозмездные перечисления | 1730956 | 1106804 | 1103736 | 99,7 |
| в том числе: | ||||
| дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 1302494 | 754321 | 754321 | 100,0 |
| субвенции и субсидии из Фонда компенсаций | 129506 | 64574 | 64574 | 100,0 |
| субсидии и субвенции на финансирование дорожного хозяйства | 72900 | 31410 | 23342 | 90,2 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ | 42036 | 20968 | 20968 | 100,0 |
| дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 184020 | 154394 | 154394 | 100,0 |
| дотации, субвенции, субсидии | 0 | 81137 | 81137 | 100,0 |
| 3. Остатки средств на 1 января 2004 года | 13299 | 13730 | 13730 | 100,0 |
| Всего доходов | 2521700 | 1497939 | 1543553 | 103,0 |
| II. Расходы | ||||
| 1. Государственное управление и местное самоуправление | 172462 | 98173 | 82322 | 83,9 |
| функционирование Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея | 24024 | 14660 | 12184 | 83,1 |
| функционирование органов исполнительной власти Республики Адыгея | 103047 | 566 И | 49051 | 86,6 |
| Функционирование Президента Республики Адыгея | 8386 | 4433 | 3863 | 87,1 |
| прочие расходы на общегосударственное управление | 37005 | 22469 | 17224 | 76,7 |
| 2. Судебная власть | 13940 | 6972 | 5766 | 82,7 |
| судебная система Республики Адыгея | 13940 | 6972 | 5766 | 82,7 |
| 3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 154339 | 88151 | 80294 | 91,1 |
| органы внутренних дел | 154339 | 88151 | 80294 | 91,1 |
| 4. Фундаментальные исследования и содействие научнотехническому прогрессу | 5842 | 2972 | 1979 | 66,6 |
| фундаментальные исследования | 5842 | 2972 | 1979 | 66,6 |
| 5. Промышленность, энергетика и строительство | 105506 | 134723 | 75244 | 55,9 |
| строительство, архитектура и градостроительство | 101446 | 132663 | 74515 | 56,2 |
| воспроизводство минерально-сырьевой базы | 4060 | 2060 | 729 | 35,4 |
| 6. Сельское хозяйство и рыболовство | 59305 | 35084 | 4131 | 11,8 |
| сельскохозяйственное производство | 28110 | 18411 | 2190 | 11,9 |
| земельные ресурсы | 9300 | 5050 | 1000 | 19,8 |
| заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 67248 | |||
| возврат средств на заготовку и хранение сельскохозяйственной продукции | -72248 | -170 | ||
| рыболовное хозяйство | 543 | 298 | ||
| прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 26352 | 11325 | 1111 | 9,8 |
| 7. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 11427 | 6112 | 3204 | 52,4 |
| лесные ресурсы | 4618 | 2353 | 1928 | 81,9 |
| водные ресурсы | 2000 | 1200 | 0,0 | |
| гидрометеорология | 500 | 250 | 195 | 78,0 |
| природоохранные мероприятия в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 4309 | 2309 | 1081 | 46,8 |
| 8. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 2470 | 880 | 550 | 62,5 |
| автомобильный транспорт (дотация) | 1470 | 550 | 550 | 100,0 |
| железнодорожный транспорт (дотация) | 1000 | 330 | ||
| 9. Развитие рыночной инфраструктуры | 2165 | 1080 | 200 | 18,5 |
| малый бизнес и предпринимательство | 2165 | 1080 | 200 | 18,5 |
| 10. Жилищно-коммунальное хозяйство | 270 | 270 | 0 | |
| прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства | 270 | 270 | ||
| 11. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 58441 | 31445 | 19882 | 63,2 |
| предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 17803 | 6432 | 5378 | 83,6 |
| гражданская оборона | 3000 | 2610 | 0,0 | |
| государственная противопожарная служба | 37638 | 22403 | 14504 | 64,7 |
| 12. Образование | 151580 | 91137 | 64242 | 70,5 |
| общее образование | 75775 | 46980 | 34904 | 74,3 |
| среднее профессиональное образование | 35231 | 19159 | 15070 | 78,7 |
| переподготовка и повышение квалификации | 7701 | 4604 | 2772 | 60,2 |
| высшее профессиональное образование | 1098 | 663 | 540 | 81,4 |
| прочие расходы в области образования | 31775 | 19731 | 10956 | 55,5 |
| 13. Культура, искусство и кинематография | 61502 | 35321 | 26933 | 76,3 |
| культура и искусство | 59961 | 34293 | 26031 | 75,9 |
| кинематография | 1541 | 1028 | 902 | 87,7 |
| 14. Средства массовой информации | 24562 | 12747 | 11953 | 93,8 |
| телевидение и радиовещание | 5080 | 2540 | 2188 | 86,1 |
| периодическая печать и издательства | 19482 | 10207 | 9765 | 95,7 |
| 15. Здравоохранение и физическая культура | 320655 | 240791 | 205015 | 85,1 |
| здравоохранение | 186818 | 108057 | 73487 | 68,0 |
| физическая культура и спорт | 24711 | 15322 | 14116 | 92,1 |
| обязательное медицинское страхование неработающих граждан | 109126 | 117412 | 117412 | 100,0 |
| 16. Социальная политика | 131755 | 67428 | 44457 | 65,9 |
| учреждения социального обеспечения | 63633 | 35032 | 26008 | 74,2 |
| социальная помощь | 53560 | 24551 | 14021 | 57,1 |
| молодежная политика | 343 | 279 | 180 | 64,5 |
| прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 14219 | 7566 | 4248 | 56,1 |
| 17. Обслуживание и погашение внутреннего долга | ||||
| погашение внутреннего долга | 100000 | |||
| из них: | ||||
| - обслуживание государственного долга по внутреннему договору с акционерным коммерческим банком "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционерное общество) | 20000 | |||
| - государственные гарантии субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Республики Адыгея | 80000 | |||
| в том числе: | ||||
| гарантии Фонду поддержки предпринимательства и развития конкуренции Республики Адыгея за исполнение его обязательств перед Федеральным фондом малого предпринимательства на срок до 31 декабря 2005 года | 18000 | |||
| государственная гарантия открытому акционерному обществу "Консервный комбинат "Адыгейский" за исполнение его обязательств перед акционерным коммерческим банком "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционерное общество) | 21851 | |||
| исполнение получателями гарантий своих обязательств | -100000 | |||
| 18. Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1308258 | 754249 | 749282 | 99,3 |
| финансовая помощь бюджетам других уровней | 1308258 | 754249 | 749282 | 99,3 |
| в том числе: | ||||
| средства, передаваемые по взаимным расчетам в местные бюджеты | 20224 | 34385 | 29621 | 86Д |
| 19. Мобилизационная подготовка экономики | 1490 | 816 | 427 | 52,3 |
| мобилизационная подготовка экономики | 1490 | 816 | 427 | 52,3 |
| 20. Прочие расходы | -154738 | 134927 | 26645 | 19,7 |
| резервные фонды | 61780 | 25258 | 0 | 0,0 |
| из них: | ||||
| - резервный фонд Президента Республики Адыгея | 55000 | 25258 | 0 | 0,0 |
| - резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея | 6780 | 0 | 0 | 0,0 |
| проведение выборов и референдумов | 8799 | 4509 | 3970 | 88,0 |
| бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -289133 | 55002 | 23659 | 43,0 |
| - предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | 34484 | 61804 | 64900 | 105,0 |
| - возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | 323617 | 6822 | 41241 | 604,5 |
| бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), полученные из вышестоящего бюджета до 1 января 2003 года | 45723 | 38407 | -10000 | -26,0 |
| - предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | 65581 | 57860 | 40000 | 69,1 |
| - возврат ссуд федеральному бюджету | 19558 | 19453 | 50000 | 257,0 |
| предоставление гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья | 439 | 0 | 0 | 0,0 |
| возврат беспроцентных ссуд, выданных в 1995 - 1998 годах на приобретение жилья, кооперативное или индивидуальное жилищное строительство | -439 | -219 | -152 | 69,4 |
| прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 16161 | 10038 | 7648 | 76,2 |
| субсидии на возмещение разницы в процентных ставках по инвестиционным кредитам на пополнение оборотных средств, полученным предприятиями и организациями Республики Адыгея в кредитных учреждениях | 1932 | 1932 | 1520 | 78,7 |
| 22. Расходы целевого территориального дорожного фонда Республики Адыгея | 202648 | 96005 | 74870 | 78,0 |
| Всего расходов: | 2633879 | 1839283 | 1477396 | 80,3 |
| Превышение доходов над расходами "+", дефицит "-" | -112179,0 | -344344,0 | 66157,0 |
Министр финансов
Республики Адыгея
Т.КИРИЛЛОВА