Приложение к Постановлению от 18.02.2009 г № 1075-ГС
Сводные итоги контрольной деятельности контрольно-счетной палаты республики адыгея в 2008 году тыс. руб.
| Показатели | Проверка республиканских средств, выделенных на подпрограмму "Диабет" в 2007 году | Государственное учреждение культуры "Национальный музей Республики Адыгея" | Проверка мероприятий, связанных с 450-летием вхождения Адыгеи в состав России | Государственное учреждение "Адыгейский республиканский наркологический диспансер" | Внешняя проверка Министерства финансов Республики Адыгея | Внешняя проверка администраторов бюджетных средств | Внешняя проверка АРФОМС | Встречная проверка ЗАО "Медицинская страховая компания "Солидарность для жизни" | МО "Гиагинский район". МО Гиагинское сельское поселение" МО "Дондуковское сельское поселение" | НП "Образование" | НП "Здоровье" | РЦП "Дети Адыгеи" | ГИБДД МВД Республики Адыгея | ГУ "Стройзаказчик" | Национальные проекты "Развитие АПК". "Доступное жилье" | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям | Итого за отчетный период | Предшествующие периоды | Всего (гр. 10 + гр. 11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| I. Контрольно-ревизионная деятельность | ||||||||||||||||||||
| 1 | Общее количество запланированных и внеплановых контрольных мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
| 2 | Общее количество проведенных контрольных мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
| в том числе внеплановых | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Объем средств, проверенных (охваченных) при проведении контрольных мероприятий | 7754,8 | 11439,6 | 34162,5 | 11862,1 | 19079,2 | 18217,4 | 859811,5 | 234633,8 | 40396,5 | 6953,5 | 149118,6 | 2286,0 | 5138,2 | 38465,9 | 1439319,6 | 1439319,6 | |||
| в том числе: средств республиканского бюджета | 7754,8 | 11439,6 | 34162,5 | 10912,9 | 19079,2 | 17189,1 | 40396,5 | 6953,5 | 149118,6 | 2286,0 | 5138,2 | 38465,9 | 342896,8 | 342896,8 | ||||||
| средств местных бюджетов | 18217,4 | 859811,5 | 181167,9 | 181167,9 | 181167,9 | |||||||||||||||
| средств бюджета ОМС | 32074,4 | 910103,3 | 910103,3 | |||||||||||||||||
| средств из внебюджетных источников | 949,2 | 4202,4 | 5151,6 | 5151,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 47 | 47 | ||
| 5 | Выявлено использование средств с нарушениями действующего законодательства на общую сумму (сумма строк 5.1 и 5.2 ) | 4324,5 | 1766,6 | 1412,0 | 374,1 | 23043,2 | 806,3 | 3285,6 | 7650,0 | 4360,4 | 47022,7 | 47022,7 | ||||||||
| в том числе: из республиканского бюджета | 4324,5 | 1766,6 | 1371,8 | 374,1 | 4207,3 | 806,3 | 3285,6 | 7650,0 | 4360,4 | 28146,6 | 28146,6 | |||||||||
| из местных бюджетов | 17744,9 | 17744,9 | 17744,9 | |||||||||||||||||
| из бюджета ОМС | 310,2 | 310,2 | 310,2 | |||||||||||||||||
| 5.1 | Средства, подлежащие восстановлению в бюджеты (сумма строк 5.1.1 , 5.1.2 , 5.1.3 , 5.1.4 , 5.1.5 , 5.1.6 ) | 4222,4 | 1766,6 | 1175,5 | 374,1 | 6009,6 | 171,0 | 2636,5 | 6681,3 | 23037,0 | 23037,0 | |||||||||
| в том числе: в республиканский бюджет | 4222,4 | 1766,6 | 1135,3 | 374,1 | 74,8 | 171,0 | 2636,5 | 6681,3 | 17062,0 | 17062,0 | ||||||||||
| в местный бюджет | 5624,6 | 5624,6 | 5624,6 | |||||||||||||||||
| в бюджет ОМС | 310,2 | 310,2 | 310,2 | |||||||||||||||||
| 5.1.1 | Нецелевое использование средств | 100,0 | 1076,9 | 374,1 | 1720,7 | 171,0 | 2636,5 | 1345,9 | 7425,1 | 7425,1 | ||||||||||
| в том числе: из республиканского бюджета | 100,0 | 1076,9 | 374,1 | 35,9 | 171,0 | 2636,5 | 1345,9 | 5740,3 | 5740,3 | |||||||||||
| из местных бюджетов | 1660,6 | 1660,6 | 1660,6 | |||||||||||||||||
| из бюджета ОМС | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |||||||||||||||||
| 5.1.2 | Выявленный ущерб (потери), нанесенный в результате неправомерных (непродуманных) действий сотрудников проверенного предприятия (организации, учреждения), подлежащий восстановлению | 4222,4 | 1666,6 | 58,4 | 3651,9 | 5335,4 | 14934,7 | 14934,7 | ||||||||||||
| в том числе: республиканскому бюджету | 4222,4 | 1666,6 | 58,4 | 38,9 | 5335,4 | 11321,7 | 11321,7 | |||||||||||||
| местным бюджетам | 3327,0 | 3327,0 | 3327,0 | |||||||||||||||||
| бюджету ОМС | 286,0 | 286,0 | 286,0 | |||||||||||||||||
| 5.1.3 | Общая сумма выявленных недостач (хищений) материальных ценностей и денежных средств | |||||||||||||||||||
| в том числе: средств республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||
| средств местных бюджетов | ||||||||||||||||||||
| средств бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.1.4 | Выявлено финансирование сверх установленных соответствующими нормативными актами лимитов или сверх потребности по соответствующим расчетам | 40,2 | 40,2 | 40,2 | ||||||||||||||||
| в том числе: из республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||
| из местных бюджетов | ||||||||||||||||||||
| из бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.1.5 | Выявленная общая сумма завышения стоимости работ (услуг) | |||||||||||||||||||
| финансируемых: из республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||
| из местных бюджетов | ||||||||||||||||||||
| из бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.1.6 | Нарушения при осуществлении госзакупок, при заключении договоров на оказание работ (услуг) | 637,0 | 637,0 | 637,0 | ||||||||||||||||
| в том числе: из республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||
| из местных бюджетов | 637,0 | 637,0 | 637,0 | |||||||||||||||||
| из бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2 | Средства, не подлежащие восстановлению в бюджеты (сумма строк 5.2.1 , 5.2.2 , 5.2.3 , 5.2.4 , 5.2.5 , 5.2.6 , 5.2.7 , 5.2.8 ) | 102,1 | 236,5 | 17033,6 | 635,3 | 649,1 | 968,7 | 4360,4 | 23985,7 | 23985,7 | ||||||||||
| в том числе: республиканский бюджет | 102,1 | 236,5 | 4132,5 | 635,3 | 649,1 | 968,7 | 4360,4 | 11084,6 | 11084,6 | |||||||||||
| местные бюджеты | 12120,3 | 12120,3 | 12120,3 | |||||||||||||||||
| бюджет ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2.1 | Нарушения при осуществлении госзакупок, при заключении договоров на оказание работ (услуг) | 3410,7 | 3410,7 | 3410,7 | ||||||||||||||||
| в том числе: из республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||
| из местных бюджетов | 3410,7 | 3410,7 | 3410,7 | |||||||||||||||||
| из бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2.2 | Выявленный ущерб (потери), нанесенный в результате неправомерных (непродуманных) действий проверенного предприятия (организации учреждения), не подлежащие восстановлению | 2482,6 | 390,2 | 2872,8 | 2872,8 | |||||||||||||||
| в том числе: республиканскому бюджету | 390,2 | 390,2 | 390,2 | |||||||||||||||||
| местным бюджетам | 1701,9 | 1701,8 | 1701,8 | |||||||||||||||||
| бюджету ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2.3 | Выявлено финансирование сверх установленных соответствующими нормативными актами лимитов или сверх потребности по соответствующим расчетам | 159,4 | 968,7 | 1128,1 | 1128,1 | |||||||||||||||
| в том числе: из республиканского бюджета | 159,4 | 968,7 | 1128,1 | 1128,1 | ||||||||||||||||
| из местных бюджетов | ||||||||||||||||||||
| из бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2.4 | Выявлено неэффективное использование средств всего не сумму, не подлежащую восстановлению в бюджеты | 102,1 | 236,5 | 3237,8 | 626,3 | 99,5 | 4302,2 | 4302,2 | ||||||||||||
| в том числе: учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета | 102,1 | 236,5 | 2628,5 | 626,3 | 99,5 | 3692,9 | 3692,9 | |||||||||||||
| учреждениями, финансируемыми из местных бюджетов | 609,3 | 609,3 | 609,3 | |||||||||||||||||
| учреждениями, финансируемыми из бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2.5 | Общая сумма восстановленной в бухгалтерском учете кредиторской задолженности | |||||||||||||||||||
| в том числе: в республиканский бюджет | ||||||||||||||||||||
| в местные бюджеты | ||||||||||||||||||||
| в бюджет ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2.6 | Выявлены и поставлены на баланс ранее не значившиеся материальные ценности приобретенные за счет средств | 50,5 | 50,5 | 50,5 | ||||||||||||||||
| в том числе: республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||
| местных бюджетов | 50,5 | 50,5 | 50,5 | |||||||||||||||||
| бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2.7 | Общая сумма дебиторской задолженности, которая на момент проверки не значилась | |||||||||||||||||||
| в том числе: по учреждениям финансируемыми из республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||
| по учреждениям, финансируемыми из местных бюджетов | ||||||||||||||||||||
| по учреждениям, финансируемыми из бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2.8 | Объем выявленных средств, недополученных (не учтенных) | 6348,0 | 9,0 | 4360,4 | 10717,4 | 10717,4 | ||||||||||||||
| в том числе: республиканским бюджетом | 9,0 | 4360,4 | 4369,4 | 4369,4 | ||||||||||||||||
| местными бюджетами | 6348,0 | 6348,0 | 6348,0 | |||||||||||||||||
| бюджетом ОМС | ||||||||||||||||||||
| 5.2.9 | Объем средств, отраженных с нарушениями бюджетной классификации | 1504,0 | 1504,0 | 1504,0 | ||||||||||||||||
| в том числе: республиканским бюджетом | 1504,0 | 1504,0 | 1504,0 | |||||||||||||||||
| местным бюджетом | ||||||||||||||||||||
| бюджетом ОМС | ||||||||||||||||||||
| 6 | Расхождение (искажение) данных бухгалтерского учета с данными бухгалтерской отчетности, искажение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в результате неотражения хозяйственных операций в учете | 52,4 | 2875,7 | 2928,1 | 2928,1 | |||||||||||||||
| 7 | Количество актов, подготовленных по результатам контрольных мероприятий | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 50 | 50 | |
| II. Реализация результатов контрольных мероприятий | ||||||||||||||||||||
| 8 | Устранено нарушений в ходе контрольноревизионного мероприятия | 60,5 | 60,5 | 60,5 | ||||||||||||||||
| 8.1 | в том числе возмещено всего: | 60,5 | ||||||||||||||||||
| из республиканского бюджета | 20,3 | 20,3 | 20,3 | |||||||||||||||||
| из местных бюджетов | ||||||||||||||||||||
| из бюджета ОМС | ||||||||||||||||||||
| 9 | Направлено представлений, предписаний | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 25 | 25 | |||||||
| 10 | Реализовано представлений, предписаний | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | ||||||||||
| 11 | Финансовая оценка нарушений, содержащихся в резолютивной части направляемых представлений, предписаний | 4324,5 | 1766,6 | 1115,0 | 374,1 | 6009,6 | 806,3 | 3285,6 | 7650,0 | 4360,4 | 29692,1 | 29692,1 | ||||||||
| 11.1 | в том числе подлежащих восстановлению | 4222,4 | 1766,6 | 1115,0 | 374,1 | 6009,6 | 171,0 | 2636,5 | 6681,3 | 22976,5 | 22976,5 | |||||||||
| в республиканский бюджет | 4222,4 | 1766,6 | 1115,0 | 374,1 | 74,8 | 171,0 | 2636,5 | 6681,3 | 17041,7 | 17041,7 | ||||||||||
| в местные бюджеты | 5624,6 | 5624,6 | 5624,6 | |||||||||||||||||
| в бюджет ОМС | 310,2 | 310,2 | 310,2 | |||||||||||||||||
| 12 | Устранено нарушений по представлениям, предписаниям | 4222,4 | 1766,6 | 1115,0 | 374,1 | 6009,6 | 391,5 | 13879,2 | 23890,0 | 37769,2 | ||||||||||
| из них: | 4222,4 | 1766,6 | 1115,0 | 374,1 | 74,8 | 391,5 | 7944,4 | 1255,6 | 9200,0 | |||||||||||
| в местные бюджеты | 5624,6 | 5624,6 | 22227,1 | 27851,7 | ||||||||||||||||
| в бюджет ОМС | 310,2 | 310,2 | 407,3 | 717,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Возмещено по представлениям, предписаниям и в ходе контрольноревизионного мероприятия всего: | 4222,4 | 1766,6 | 1175,5 | 374,1 | 6009,6 | 391,5 | 13939,7 | 23890,0 | 37829,7 | ||||||||||
| из них: в республиканский бюджет | 4222,4 | 1766,6 | 1135,3 | 374,1 | 74,8 | 391,5 | 7964,7 | 1255,6 | 9220,3 | |||||||||||
| в местные бюджеты | 5624,6 | 5624,6 | 22227,1 | 27851,7 | ||||||||||||||||
| в бюджет ОМС | 310,2 | 310,2 | 407,3 | 717,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Количество материалов, направленных в правоохранительные органы по итогам контрольных мероприятий | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
<*> В строках 5.1.4; 5.2.2; 8; 13 сумма "всего" отражена с учетом нарушений, выявленных по внебюджетным средствам.
<**> В графе "Предшествующие периоды" отражаются только показатели раздела II "Реализация результатов контрольных мероприятий".