Приложение к Постановлению от 21.04.2004 г № 312 Информация

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

% исп.
утвержд.
бюджета

% исп.
уточн.
бюджета

Доходы

1. Налоги на прибыль:
- налог на прибыль ор-
ганизаций
- налог  на доходы фи-
зических лиц
Итого:

8171

196414

204585

970

43323

44293

970

43323

44293

2518

46525

49043

259,6

107,4

110,7

259,6

107,4

110,7

2. Налоги на товары  и
услуги:
- акцизы, в том числе:
* вина
* алкогольная  прод. с
объемной  долей  этил.
спирта свыше 25%
* алкогольная  продук-
ция с  объемной  долей
этил.  спирта свыше 9%
до 25%
- прочие  лицензионные
сборы
- налог с продаж
Итого:

9255


752
8391


112



51

-
9306

3758


143
3594


21



10

-
3768

3758


143
3594


21



10

-
3768

6511


731
3191


2589



-

2079
8590

173,3


в 5,1 р.
88,8


в 12,3
р.


-

-
228,0

173,3


в 5,1 р.
88,8


в 12,3
р.


-

-
228,0

3. Налоги на  совокуп-
ный доход:
- ед.  налог по приме-
нению  упрощ.  системы
налогообложения
- ед. налог на вменен-
ный  доход для отдель-
ных видов деятельности
Итого:

10615


13995


24610

2017


3159


5176

2017


3159


5176

2751


3042


5793

136,4


96,3


111,9

136,4


96,3


111,9

4. Налоги на  имущест-
во:
- налог  на  имущество
физических лиц
- налог  на  имущество
организаций
- налог  на имущество,
переход,   в   порядке
наследов. и дарения
Итого:

3000

14333

500


17833

180

1456

95


1731

180

1456

95


1731

263

1188

159


1610

146,1

81,6

167,4


93,0

146,1

81,6

167,4


93,0

5. Платежи  за пользо-
вание  природными  ре-
сурсами:
- налог  на добычу по-
лезных ископаемых
- платежи за пользова-
ние водными объектами
- зем.  налог на земли
с/х назначения
- зем.  налог на земли
городов и поселков
- зем. налог на другие
земли  не с/х назначе-
ния
Итого:

314

2417

139

10313

1347


14530

32

459

27

1057

37


1612

32

459

27

1057

37


1612

48

683

7

432

8


1178

150,0

148,8

25,9

40,9

21,6


73,1

150,0

148,8

25,9

40,9

21,6


73,1

6. Прочие налоги:
- госпошлина  по делам
общей юрисдикции и со-
вершение  нотариальных
действий
- целевые сборы на со-
держание милиции, бла-
гоустройство   города,
нужды   образования  и
другие цели
- налог на рекламу
- прочие местные нало-
ги и сборы
Итого:

5640



-




600
-

6240

1072



-




114
-

1186

1072



-




114
-

1186

783



360




165
21

1329

73,0



-




144,7
-

112,1

73,0



-




144,7
-

112,1

Итого налоговые  дохо-
ды:

277104

57766

57766

67543

116,9

116,9

Неналоговые доходы:

Доходы от   сдачи    в
аренду имущества,  на-
ходящегося в госуд.  и
муниципальной    собс-
твенности,  в том чис-
ле:
- арендная   плата  за
земли с/х назначения
- арендная  плата   за
земли городов и посел-
ков
- арендная  плата   за
другие  земли  не  с/х
назначения
- пр.  доходы от сдачи
в аренду муниципально-
го имущества
Часть прибыли МУП, ос-
тающаяся  после уплаты
налогов
Доходы от продажи обо-
рудования,  транспорт-
ных средств  и  других
материальных ценностей
Прочие неналоговые до-
ходы    (штрафы   УВД,
ГИБДД и др.)
Итого:

34676





30

21312


110


13224


610


-



4690


39976

7576





6

4749


21


2800


-


-



791


8367

7576





6

4749


21


2800


-


-



791


8367

6697





2

3369


-


3326


201


1023



1389


9310

88,4





33,3

70,9


-


118,8


-


-



175,6


111,3

88,4





33,3

70,9


-


118,8


-


-



175,6


111,3

Всего налоговые и  не-
налоговые доходы:

317080

66133

66133

76853

116,2

116,2

Поступления от продажи
земли

709

Финансовая помощь   из
республиканского  бюд-
жета:
- дотация  на выравни-
вание уровней бюджетов
- дотация на сбаланси-
рованность бюджета
- на  реализацию ФЗ "О
ветеранах"
- расходы на передава-
емые объекты

330507


100686

16519

30878

182424

83632


26178

4129

7719

45606

100860


26178

4119

7719

62844

98287


26178

4119

5146

62844

117,5


100,0

99,8

66,7

137,8

97,4


100,0

100,0

66,7

100,0

Фонд компенсаций:
- ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов"
- ФЗ "Об  основах  жи-
лищной политики"
- ФЗ "О социальной за-
щите граждан, подверг-
шихся радиации"
- единое   ежемесячное
пособие на каждого ре-
бенка
- ФЗ  "О  реабилитации
жертв     политических
репрессий"
Субсидии на     оплату
жилья и коммун.  услуг
специалистам села
Средства,   полученные
по взаимным расчетам
Ссуды и кредиты
Остаток средств     на
01.01.2004

51188
9177

16580

1260


24171

12797
2294

4145

315


6043

13938
2294

4145

189


6043


1267


111


97

13938
2294

4145

189


6043


1267


111




4000
17814

108,9
100,0

100,0

60,0


100,0


-


-


-

-

100,0
100,0

100,0

100,0


100,0


100,0


100,0


-

-

Всего доходы:

698775

162562

181139

211712

130,2

116,9

Дефицит бюджета

-31708

-19928

-8285

40330

Расходы

Государственное управ-
ление

34118

8921

9794

7908

88,6

80,7

Промышленность,  энер-
гетика и строительство

1200

115

185

72

62,6

38,9

Сельское хозяйство   и
рыболовство,   в   том
числе:
* с/х производство
* земельные ресурсы

4293


308
3985

586


126
460

586


26
460

326


126
200

55,6


100,0
43,5

55,6


100,0
43,5

Транспорт,    дорожное
хозяйство,  в том чис-
ле:
* электротранспорт
* автомобильный транс-
порт

4000


1960
2040

800


400
400

800


400
400

759


380
379

94,9


95,0
94,8

94,9


95,0
94,8

Развитие рыночной инф-
раструктуры

2160

Жилищно-коммунальное
хозяйство
* МУП "Жилкомсервис"
- возмещение разницы в
тарифах
- текущее    благоуст-
ройство города
- капитальный   ремонт
жилфонда
* МУП "Тепловые сети"
- возмещение разницы в
тарифах
* Комитет  по имущест-
венным отношениям
- уличное освещение
* МУП "Благоустройство
станицы Ханской"
- текущее    благоуст-
ройство станицы
- дотации бани
* МУП "Банно-прачечный
комбинат"
* субсидии малоимущим
Предупреждение и  лик-
видация    последствий
чрезвычайных  ситуаций
и  стихийных бедствий,
в том числе:
* Управление  по делам
ГО и ЧС
* Целевой   финансовый
резерв  для предупреж-
дения   и   ликвидации
чрезвычайных ситуаций

145392

82092
19212

55000

7880

20592
20592

5884

5884
972

880

92
852

35000
4345




3745

600

35018

16683
4390

11793

500

7500
7500

1685

1685
190

167

23
210

8750
1038




988

50

36106

17183
4390

12293

500

7500
7500

2273

2273
190

167

23
210

8750
1121




1071

50

32621

16683
4390

12293

-

7500
7500

2273

2273
190

167

23
100

5875
1049




1049

-

93,2

100,0
100,0

104,2

0,0

100,0
100,0

134,9

134,9
100,0

100,0

100,0
47,6

67,1
101,1




106,2

0,0

90,3

97,1
100,0

100,0

0,0

100,0
100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0
47,6

67,1
93,6




97,9

0,0

Образование, в     том
числе:
* Дошкольное образова-
ние
* Общее образование
* Начальное проф.  об-
разование
* Прочие расходы в об-
ласти образования

224225

56738

150229
1352

15906

59509

14148

41746
341

3274

59944

14292

42011
341

3300

57438

13765

40354
257

3062

96,5

97,3

96,7
75,4

93,5

95,8

96,3

96,1
75,4

92,8

Культура, искусство  и
кинематография,  в том
числе:
* Культура и искусство
* Кинематография
* Парк

17210


13440
640
3130

3576


3119
107
350

4121


3260
107
754

3245


2435
57
753

90,7


78,1
53,3
215,1

78,7


74,7
53,3
99,9

Средства массовой  ин-
формации, в том числе:
* Телевидение
* Периодическая печать

3622

2362
1260

906

591
315

989

591
398

889

591
298

98,1

100,0
94,6

89,9

100,0
74,9

Здравоохранение, в том
числе:
* Платежи  на  обязат.
мед. страхование нера-
ботающих граждан

171645

90544

44261

21642

45037

21299

42432

21299

95,9

98,4

94,2

100,0

Физическая культура  и
спорт, в том числе:
* Спортмероприятия
* Содержание СОК

3227

2377
850

634

422
212

1239

422
817

1114

297
817

175,7

70,4
385,4

89,9

70,4
100,0

Социальная политика, в
том числе:
* Учреждения      соц.
обеспечения
* Единое   ежемесячное
пособие на каждого ре-
бенка
* Льготы      Почетным
гражданам
* Фонд социальной под-
держки населения горо-
да
* Социальные   выплаты
по Закону РА
* Закон   "Об  основах
жилищной политики"
* Закон "О ветеранах"
* Закон  "О социальной
защите инвалидов"
* Льготы    гражданам,
пострадавшим от радиа-
ционного воздействия
* Молодежная политика
* Реабилитированные
* Оказание      помощи
гражданам,  пострадав-
шим от стихии в 2002 -
2003 г.г.

97086

10802

24171


300

2000


1224

16580

30878
9177

1260


694

24236

2713

6043


60

500


300

4145

7719
2294

315


147

25731

2730

6043


60

500


300

4145

7719
2408

315


147
1267
97

20715

2313

5601


-

81


168

4091

5083
1996

189


40
1153
-

85,5

85,3

92,7


-

16,2


56,0

98,7

65,9
87,0

60,0


27,2
-
-

80,5

84,7

92,7


-

16,2


56,0

98,7

65,9
82,9

60,0


27,2
-
-

Обслуживание гос. дол-
га, в том числе:
* Выплата процентов по
муниципальному долгу

3000

3000

300

300

300

300

50

50

16,7

16,7

16,7

16,7

Прочие расходы,  в том
числе:
* Содержание комитетов
самоуправления
* Налоговая  инспекция
- отчисления от допол-
нительных  доходов   и
штрафов
* УВД  - отчисления от
штрафов
* Резервный фонд адми-
нистрации города
* Возмещение  процент-
ных ставок по кредитам
банков
* Грант
* Оплата  с/х  техники
по лизингу
* Предоставление  кре-
дита МУП "Дом книги"
- Прочие расходы

14960

4185

800



800

3000

4058


500
927

-

690

2590

1086

-



200

550

-


-
214

-

540

3471

1100

-



230

296

-


-
214

1000

631

2764

962

-



230

-

-


-
-

1000

572

106,7

88,6

-



115,0

-

-


-
-

-

105,9

79,6

87,5

-



100,0

-

-


-
-

100,0

90,6

Итого расходов:

730483

182490

189424

171382

93,9

90,5

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

34118,0

8921,0

9794,0

7908,0

-1886,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Материальные затраты, из
них:
* Оплата ГСМ
* Прочие расходные матери-
алы
* Командировки
* Оплата транспортных  ус-
луг
* Оплата услуг связи
* Оплата  содержания поме-
щений
* Оплата  коммунальных ус-
луг
* Оплата  текущего ремонта
оборудования и инвентаря
* Оплата текущего  ремонта
зданий
* Прочие текущие расходы
* Прочие трансферты  насе-
лению
* Приобретение  оборудова-
ния и предметов длительно-
го пользования

20618,0

7384,0

6116,0

488,0
641,0

340,0
166,0

690,0
125,0

878,0

45,0

905,0

580,0
148,0

1110,0

5361,0

1919,0

1641,0

124,0
128,0

80,0
23,0

126,0
32,0

356,0

6,0

208,0

190,0
38,0

330,0

5361,0

1919,0

2514,0

124,0
148,0

101,0
74,0

126,0
32,0

357,0

6,0

778,0

190,0
38,0

540,0

4735,0

1636,0

1537,0

102,0
132,0

31,0
40,0

71,0
-

215,0

4,0

600,0

91,0
31,0

220,0

-626,0

-283,0

-977,0

-22,0
-16,0

-70,0
-34,0

-55,0
-32,0

-142,0

-2,0

-178,0

-99,0
-7,0

-320,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

3745,0

988,0

1071,0

1049,0

-22,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Материальные затраты, из
них:
* Мягкий  инвентарь  и об-
мундирование
* Оплата ГСМ
* Прочие расходные матери-
алы
* Командировки
* Оплата услуг связи
* Оплата  коммунальных ус-
луг
* Оплата текущего  ремонта
оборудования и инвентаря
* Приобретение  оборудова-
ния и предметов длительно-
го пользования
Резервный фонд по  предуп-
реждению чрезвычайных  си-
туаций и последствий  сти-
хийных бедствий

2515,0

901,0

329,0

40,0

75,0
57,0

22,0
30,0
45,0

23,0

37,0


600,0

629,0

225,0

134,0

40,0

18,0
32,0

10,0
13,0
21,0

-

-


50,0

634,0

227,0

210,0

40,0

18,0
43,0

10,0
13,0
21,0

-

65,0


50,0

634,0

227,0

188,0

40,0

15,0
41,0

9,0
-
18,0

-

65,0


-

0,0

0,0

-22,0

0,0

-3,0
-2,0

-1,0
-13,0
-3,0

-

0,0


-50,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

224225,0

59509,0

59944,0

57438,0

-2506,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Материальные затраты, из
них:
* Медикаменты
* Мягкий инвентарь  и  об-
мундирование
* Продукты питания
* Оплата ГСМ
* Прочие расходные матери-
алы
* Командировки
* Оплата транспортных  ус-
луг
"Оплата услуг связи
* Оплата  содержания поме-
щений
* Оплата  коммунальных ус-
луг
* Оплата  текущего ремонта
оборудования и инвентаря
* Оплата  текущего ремонта
зданий и сооружений
* Прочие текущие расходы
* Прочие  трансферты насе-
лению
* Приобретение  оборудова-
ния и предметов длительно-
го пользования
* Капитальный  ремонт объ-
ектов  непроизводственного
назначения

119636,0

42829,0

61760,0

50,0
150,0

17343,0
495,0
1760,0

50,0
150,0

313,0
1019,0

21023,0

80,0

1557,0

2640,0
8645,0

777,0


5708,0

29622,0

10591,0

19296,0

0,0
0,0

4421,0
92,0
219,0

26,0
107,0

106,0
236,0

11221,0

32,0

301,0

483,0
1691,0

83,0


278,0

29730,0

10611,0

19603,0

0,0
0,0

4421,0
92,0
259,0

26,0
107,0

106,0
236,0

11533,0

32,0

141,0

438,0
1691,0

83,0


438,0

29439,0

10423,0

17576,0

0,0
0,0

3958,0
79,0
208,0

5,0
49,0

71,0
230,0

10889,0

15,0

60,0

266,0
1624,0

44,0


78,0

-291,0

-188,0

-2027,0

0,0
0,0

-463,0
-13,0
-51,0

-21,0
-58,0

-35,0
-6,0

-644,0

-17,0

-81,0

-172,0
-67,0

-39,0


-360,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

56738,0

14148,0

14292,0

13765,0

-527,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Материальные затраты, из
них:
* Медикаменты
* Продукты питания
* Оплата ГСМ
* Прочие расходные матери-
алы
* Командировки
* Оплата транспортных  ус-
луг
* Оплата услуг связи
* Оплата  содержания поме-
щений
* Оплата коммунальных  ус-
луг
* Оплата  текущего ремонта
оборудования и инвентаря
* Оплата  текущего ремонта
зданий и сооружений
* Прочие текущие расходы
* Прочие  трансферты насе-
лению
* Приобретение  оборудова-
ния и предметов длительно-
го пользования
* Капитальный  ремонт объ-
ектов  непроизводственного
назначения

25458,0

9114,0

22166,0

35,0
11572,0
300,0
510,0

5,0
30,0

55,0
355,0

5768,0

42,0

480,0

220,0
705,0

90,0


1999,0

6040,0

2163,0

5945,0

0,0
2774,0
55,0
9,0

0,0
12,0

15,0
87,0

2748,0

20,0

60,0

33,0
107,0

25,0


0,0

6085,0

2169,0

6038,0

0,0
2774,0
55,0
9,0

0,0
12,0

15,0
87,0

2841,0

20,0

60,0

33,0
107,0

25,0


0,0

6084,0

2134,0

5547,0

0,0
2447,0
54,0
9,0

0,0
12,0

14,0
87,0

2694,0

15,0

60,0

28,0
105,0

22,0


0,0

-1,0

-35,0

-491,0

0,0
-327,0
-1,0
0,0

0,0
0,0

-1,0
0,0

-147,0

-5,0

0,0

-5,0
-2,0

-3,0


0,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

150229,0

41746,0

42011,0

40354,0

-1657,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Материальные затраты, из
них:
* Медикаменты
* Мягкий  инвентарь  и об-
мундирование
* Продукты питания
* Оплата ГСМ
* Прочие расходные матери-
алы
* Командировки
* Оплата  транспортных ус-
луг
* Оплата услуг связи
* Оплата содержания  поме-
щений
* Оплата  коммунальных ус-
луг
* Оплата текущего  ремонта
оборудования и инвентаря
* Оплата  текущего ремонта
зданий и сооружений
* Прочие текущие расходы
* Прочие трансферты  насе-
лению
* Приобретение  оборудова-
ния и предметов длительно-
го пользования
* Капитальный  ремонт объ-
ектов  непроизводственного
назначения

88234,0

31588,0

30407,0

15,0
150,0

5771,0
146,0
606,0

35,0
69,0

201,0
486,0

14143,0

23,0

1026,0

1206,0
2554,0

267,0


3709,0

22208,0

7937,0

11601,0

0,0
0,0

1647,0
26,0
88,0

18,0
65,0

76,0
103,0

8141,0

7,0

199,0

246,0
661,0

46,0


278,0

22246,0

7951,0

11814,0

0,0
0,0

1647,0
26,0
129,0

18,0
65,0

76,0
103,0

8358,0

7,0

39,0

201,0
661,0

46,0


438,0

22010,0

7826,0

10518,0

0,0
0,0

1511,0
14,0
117,0

5,0
14,0

45,0
97,0

7892,0

0,0

0,0

75,0
658,0

12,0


78,0

-236,0

-125,0

-1296,0

0,0
0,0

-136,0
-12,0
-12,0

-13,0
-51,0

-31,0
-6,0

-466,0

-7,0

-39,0

-126,0
-3,0

-34,0


-360,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

1352,0

341,0

341,0

257,0

-84,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Материальные затраты, из
них:
* Прочие расходные матери-
алы
* Прочие текущие расходы
* Прочие трансферты  насе-
лению

955,0

342,0

55,0

30,0

11,0
14,0

240,0

86,0

15,0

8,0

3,0
4,0

240,0

86,0

15,0

8,0

3,0
4,0

188,0

59,0

10,0

5,0

2,0
3,0

-52,0

-27,0

-5,0

-3,0

-1,0
-1,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

15906,0

3274,0

3300,0

3062,0

-238,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Материальные затраты, из
них:
* Оплата ГСМ
* Прочие расходные матери-
алы
* Командировки
* Оплата  транспортных ус-
луг
* Оплата услуг связи
* Оплата  содержания поме-
щений
* Оплата коммунальных  ус-
луг
* Оплата текущего  ремонта
оборудования и инвентаря
* Оплата  текущего ремонта
зданий и сооружений
* Прочие текущие расходы
* Прочие  трансферты насе-
лению
* Приобретение  оборудова-
ния и предметов длительно-
го пользования

4989,0

1785,0

9132,0

49,0
614,0

10,0
51,0

57,0
178,0

1112,0

15,0

51,0

1203,0
5372,0

420,0

1134,0

405,0

1735,0

11,0
114,0

8,0
30,0

15,0
46,0

332,0

5,0

42,0

201,0
919,0

12,0

1159,0

405,0

1736,0

11,0
113,0

8,0
30,0

15,0
46,0

334,0

5,0

42,0

201,0
919,0

12,0

1157,0

404,0

1501,0

11,0
77,0

0,0
23,0

12,0
46,0

303,0

0,0

0,0

161,0
858,0

10,0

-2,0

-1,0

-235,0

0,0
-36,0

-8,0
-7,0

-3,0
0,0

-31,0

-5,0

-42,0

-40,0
-61,0

-2,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

171645,0

44261,0

45037,0

42432,0

-2605,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Платежи  на неработающее
население
* Материальные затраты, из
них:
* Медикаменты
* Мягкий инвентарь  и  об-
мундирование
* Продукты питания
* Оплата ГСМ
* Прочие расходные матери-
алы
* Командировки
* Оплата  транспортных ус-
луг
* Оплата услуг связи
* Оплата содержания  поме-
щений
* Оплата коммунальных  ус-
луг
* Оплата текущего  ремонта
оборудования и инвентаря
* Оплата текущего  ремонта
зданий и сооружений
* Прочие текущие расходы
* Прочие  трансферты насе-
лению
* Приобретение  оборудова-
ния и предметов длительно-
го пользования
* Капитальный ремонт  объ-
ектов  непроизводственного
назначения

32871,0

11767,0

90544,0

36463,0

5036,0
172,0

5587,0
3000,0
896,0

80,0
173,0

386,0
693,0

14720,0

150,0

1960,0

323,0
137,0

800,0


2350,0

8336,0

2984,0

21642,0

11299,0

1059,0
16,0

1545,0
835,0
244,0

28,0
80,0

96,0
73,0

5981,0

56,0

410,0

106,0
35,0

115,0


620,0

8346,0

2988,0

21299,0

12404,0

1259,0
16,0

1545,0
835,0
244,0

28,0
253,0

96,0
49,0

6247,0

56,0

400,0

106,0
35,0

115,0


1120,0

8153,0

2821,0

21299,0

10159,0

1259,0
9,0

1523,0
835,0
243,0

-
11,0

92,0
46,0

5006,0

44,0

400,0

98,0
29,0

64,0


500,0

-193,0

-167,0

0,0

-2245,0

0,0
-7,0

-22,0
0,0
-1,0

-28,0
-242,0

-4,0
-3,0

-1241,0

-12,0

0,0

-8,0
-6,0

-51,0


-620,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

1200,0

115,0

185,0

72,0

-113,0

В том числе:
* Жилищное строительство
* Строительство   объектов
производственного назначе-
ния
* Строительство   объектов
непроизводственного назна-
чения

250,0
201,0


749,0

-
-


115,0

70,0
-


115,0

-
-


72,0

-70,0
-


-43,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

10802,0

2713,0

2730,0

2313,0

-417,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Материальные затраты, из
них:
* Медикаменты
* Мягкий  инвентарь  и об-
мундирование
* Продукты питания
* Оплата ГСМ
* Прочие расходные матери-
алы
* Оплата  транспортных ус-
луг
* Оплата услуг связи
* Оплата содержания  поме-
щений
* Оплата  коммунальных ус-
луг
* Оплата текущего  ремонта
оборудования и инвентаря
* Оплата  текущего ремонта
зданий и сооружений
* Прочие текущие расходы
* Прочие трансферты  насе-
лению

6705,0

2401,0

1696,0

30,0
50,0

447,0
140,0
76,0

53,0

20,0
30,0

509,0

6,0

100,0

65,0
170,0

1675,0

601,0

437,0

8,0
13,0

112,0
35,0
20,0

23,0

6,0
8,0

125,0

3,0

24,0

17,0
43,0

1675,0

601,0

454,0

8,0
13,0

112,0
35,0
20,0

23,0

6,0
8,0

132,0

3,0

24,0

27,0
43,0

1497,0

532,0

284,0

8,0
-

94,0
34,0
19,0

7,0

4,0
1,0

51,0

1,0

-

23,0
42,0

-178,0

-69,0

-170,0

0,0
-13,0

-18,0
-1,0
-1,0

-16,0

-2,0
-7,0

-81,0

-2,0

-24,0

-4,0
-1,0

Утвержд.
бюджет
2004 г.

Утвержд.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Уточнен.
бюджет
за I
квартал
2004 г.

Исполне-
ние за I
квартал
2004 г.

Отклонения
перерасх. (+)
экономия  (-)

Всего

13440,0

3119,0

3260,0

2435,0

-825,0

В том числе:
* Оплата  труда  государс-
твенных служащих
* Начисления   на   оплату
труда
* Материальные затраты, из
них:
* Мягкий инвентарь  и  об-
мундирование
* Оплата ГСМ
* Прочие расходные матери-
алы
* Оплата транспортных  ус-
луг
* Оплата услуг связи
* Оплата  содержания поме-
щений
* Оплата коммунальных  ус-
луг
* Оплата  текущего ремонта
оборудования и инвентаря
* Оплата текущего  ремонта
зданий и сооружений
* Прочие текущие расходы
* Приобретение  оборудова-
ния и предметов длительно-
го пользования
* Капитальный ремонт  объ-
ектов  непроизводственного
назначения

5105,0

1827,0

6508,0



50,0
260,0

17,0

34,0
120,0

1151,0

30,0

14,0

1732,0
100,0


3000,0

1248,0

446,0

1425,0



16,0
60,0

17,0

8,0
31,0

534,0

11,0

14,0

234,0
0,0


500,0

1248,0

446,0

1566,0

47,0

16,0
60,0

17,0

8,0
31,0

551,0

11,0

14,0

311,0
0,0


500,0

1206,0

432,0

797,0

-

12,0
29,0

-

7,0
15,0

463,0

8,0

-

263,0
-


-

-42,0

-14,0

-769,0

-47,0

-4,0
-31,0

-17,0

-1,0
-16,0

-88,0

-3,0

-14,0

-48,0
-


-500,0