Приложение к Постановлению от 25.12.2006 г № 123-ПС
Бюджета мо "Город майкоп"
| Период | Утвержденный бюджет (млн. руб.) | Фактическое исполнение (млн. руб.) | Процент выполнения (%) | Дополнительные доходы (млн. руб.) |
| 2003 год | 263,4 | 436,6 | 165,8 | 173,2 |
| 2004 год | 317,1 | 388,3 | 122,5 | 71,2 |
| 2005 год | 404,2 | 516,3 | 127,7 | 112,1 |
| 2006 г. (ожидаемое) | 447,2 | 585,7 | 131,0 | 138,5 |
С 2003 года в целях достижения стабильных показателей ежегодно в рамках Программы социально-экономического развития города принимается перечень мероприятий по привлечению дополнительных доходов в бюджет муниципального образования. Это позволило дополнительно привлечь в бюджетную систему города за 4 года более 495,0 млн. руб.
В результате перевыполнения собственных доходов удалось в полном объеме обеспечить финансирование утвержденных расходов.
Таблица 3
Расходы городского бюджета
| Период | Утвержденный бюджет (млн. руб.) | Фактическое исполнение (млн. руб.) | Процент выполнения (%) |
| 2003 год | 535,4 | 657,6 | 122,8 |
| 2004 год | 730,5 | 801,4 | 109,7 |
| 2005 год | 661,7 | 843,5 | 127,5 |
| 2006 год (ожидаемое) | 726,9 | 770,4 | 106,0 |
1.8.Муниципальный заказ
С 2003 года в муниципальном образовании "Город Майкоп" внедрена система размещения муниципального заказа на конкурсной основе.
Внедрение системы закупок продукции для муниципальных нужд на конкурсной основе позволило существенно сэкономить бюджетные средства, достигнуть прозрачности системы закупок, не нарушить условия сложившейся конкурентной среды.
1.9.Состояние жилищно-коммунального хозяйства
За период 2003 - 2006 г. г. комплекс проводимых мероприятий при непосредственной поддержке администрации города в сфере жилищно-коммунального комплекса города позволил надежно и эффективно функционировать данному сектору экономики в безаварийном и безостановочном режиме. При этом неотъемлемой частью проводимой работы является повышение качества предоставляемых услуг, внедрение передовых энергосберегающих технологий и целевое расходование средств, направленных на развитие всей системы жилищно-коммунального хозяйства. В городе ежегодно принимаются и действуют муниципальные программы: "Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса", "Энергоресурсосбережения".
За последние годы одним из самых приоритетных направлений социальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса являлось обеспечение социальной защиты семей с низкими доходами при переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, в 2006 году на эти цели в бюджете предусмотрено более 56 млн. руб., что на 55% больше факта 2005 года и в 2 раза больше, чем в 2004 году.
1.10.Демографическая ситуация
Численность населения муниципального образования "Город Майкоп" на протяжении четырех лет значительно не изменилась и остается на уровне 176 тыс. человек.
В демографической ситуации сохраняются общероссийские тенденции. Смертность превышает рождаемость. Между тем наметилась тенденция увеличения числа новорожденных.
Миграционный прирост населения Майкопа за последние четыре года не изменился. Вместе с тем следует отметить, что увеличился миграционный прирост в сельские населенные пункты, входящие в муниципальное образование.
1.11.Уровень жизни
За последние 4 года в городе продолжался устойчивый рост заработной платы.
Таблица 4
Динамика средней заработной платы по г. Майкопу
(по всем видам экономической деятельности)
| Годы | Средняя з/п (руб.) | Темп роста % |
| 2003 | 4111,3 | 128,0 |
| 2004 | 5163,9 | 125,6 |
| 2005 | 6985,0 | 135,3 |
| 2006 (ожидаемое) | 7500 | 107,4 |
С 2003 года полностью ликвидирована задолженность по оплате труда в бюджетной сфере. Выплата заработной платы осуществляется в первых числах месяца.
Кроме того, постановлением главы администрации создана межведомственная комиссия по выявлению нарушений, связанных с выплатой заработной платы работникам субъектами предпринимательской деятельности всех форм собственности.
Уровень регистрируемой безработицы не превышает среднего показателя по Южному федеральному округу и составляет 2,3% от численности экономически активного населения, что на уровне показателя Российской Федерации (2,2%).
1.12.Социальная сфера
1.12.1.Образование
Образовательную систему города составляют 27 дошкольных образовательных учреждений, 35 общеобразовательных учреждений, а также 4 учреждения дополнительного образования: две спортивные детско-юношеские школы олимпийского резерва, межшкольный учебный комбинат, центр развития творчества детей и юношества.
Вся работа в сфере образования строилась на основе долгосрочной до 2009 года муниципальной целевой программы "Развитие системы образования города Майкопа".
В городе созданы все необходимые условия для реализации приоритетного национального проекта "Образование".
Большое внимание уделяется укреплению и развитию материально-технической базы школ, обеспечению высокого качества учебно-воспитательного процесса.
1.12.2.Здравоохранение
Здравоохранение, его состояние и развитие - приоритетное направление деятельности муниципальной власти города.
Развитая сеть лечебных учреждений обеспечивает оказание доступной лечебно-профилактической помощи населению. В систему оказания медицинской помощи населению входят 12 поликлиник, 9 стационарных лечебных учреждений, станция скорой и неотложной медицинской помощи.
В систему муниципального здравоохранения входят также два детских санатория, психоневрологический дом ребенка, детская молочная кухня и специализированные детские ясли для тубинфицированных детей.
Одновременно с реализацией национального проекта "Здравоохранение" в городе успешно реализуется ряд муниципальных программ по модернизации и техническому переоснащению городской больницы, поликлиник города. Комплексная долгосрочная программа "Развитие муниципального здравоохранения города Майкопа" на период до 2010 года предусматривает оснащение лечебных учреждений по последнему слову медицинской техники, приобретение санитарного транспорта, строительство современной поликлиники.
За последние годы в учреждениях здравоохранения на территории города внедрены новые технологии в области диагностики и лечения, организованы иммуноферментные лаборатории, открыт кабинет компьютерной томографии, внедрены методы ультразвукового исследования щитовидной железы, сердца, органов брюшной полости, эндоскопические методы обследования.
1.12.3.Поддержка и обслуживание ветеранов и инвалидов
Стратегия социальной политики администрации муниципального образования "Город Майкоп" направлена на максимально возможное смягчение негативных последствий, влияющих на снижение жизненного уровня наименее защищенных категорий граждан и оказание им максимальной поддержки.
Социальная защита населения осуществляется на принципах социальной справедливости, своевременности выплат пенсий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), компенсаций, предоставлении в полном объеме льгот в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.
Численность пенсионеров, проживающих в городе, составляет более 45 тыс. человек, из них 1,5 тыс. человек являются ветеранами ВОВ. Осуществляется шефство над участниками ВОВ и выплачивается адресная помощь инвалидам. В магазинах города организовано специализированное торговое обслуживание ветеранов ВОВ, где они приобретают товары без торговой наценки. Также по инициативе администрации города организовано льготное торговое обслуживание жителей, переживших блокаду Ленинграда.
Для одиноких престарелых людей и инвалидов в городе функционирует дом-интернат "Уют", в котором оказывается помощь по уходу и медицинскому обслуживанию проживающим там пожилым людям.
По инициативе администрации города для инвалидов и ветеранов ежегодно проводятся такие мероприятия, как День пожилого человека, месячник "Белая трость", Международный день инвалидов, отмечается очередная годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС, в ходе которых инвалиды и ветераны получают материальную помощь или памятные подарки.
1.12.4.Культура
Сеть учреждений культуры составляют Дома культуры, детские школы искусств, городской парк культуры и отдыха, картинная галерея, Национальный музей и Северо-Кавказский филиал Государственного музея Востока, 19 библиотек.
Успешно выступают народные коллективы: хор "Ветеран", ансамбль эстрадно-спортивного танца "Форвард", вокальная студия "Новое поколение", хор "Казачья песня".
В городе пять муниципальных коллективов. Музыканты муниципального духового оркестра и муниципального ансамбля народных инструментов "Новый век" ведут работу по популяризации лучших образцов отечественной и зарубежной классики, фольклора, произведений современных авторов.
1.12.5.Спорт
Майкоп занимает достойное место на спортивной карте Российской Федерации. Ежегодно более 35 тысяч человек систематически занимаются в 145 коллективах физкультуры и спортивных клубах, группах физкультурно-оздоровительной направленности и спортивных секциях по 38 видам спорта.
Большое внимание в городе уделяется работе с детьми. Работают 12 детских подростковых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, в которых занимаются свыше 5 тысяч человек.
149 спортивных сооружений со штатом более 300 работников предоставляют широкие возможности для занятий физкультурой и спортом. 11 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и школа высшего спортивного мастерства дали старт в большой спорт выдающимся спортсменам современности.
1.13.Охрана окружающей среды
Особое внимание администрация муниципального образования "Город Майкоп" уделяет вопросам улучшения экологической обстановки.
С этой целью на территории муниципального образования "Город Майкоп" в 2005 году была создана экологическая служба для осуществления экологического контроля и совершенствования административных и экономических методов управления природоохранной деятельностью муниципального образования "Город Майкоп".
В 2005 - 2006 г. г. в городском бюджете были предусмотрены средства на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды, а также на реконструкцию очистных сооружений в г. Майкопе.
2.Основные показатели развития экономики и
социальной сферы города в 2007 году
Таблица 5
Основные прогнозные показатели на 2007 год
| N п/п | Показатели | Ед. измер. | Отчет 2005 год | Оценка | Прогноз 2007 г. | |
| 2006 года | I вар. | II вар. | ||||
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности, всего | млн. руб. | 5425,1 | 6080,2 | 6664,9 | 6824,4 |
| в том числе: | ||||||
| - крупных и средних промышленных предприятий | "" | 4061,2 | 4538,4 | 4973,1 | 5092,4 | |
| - малых предприятий | "" | 479,4 | 534,9 | 581,2 | 584,1 | |
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | 119,2 | 103,6 | 101,1 | 102,9 | |
| 2. | Среднесписочная численность по полному кругу предприятий | тыс. чел. | 55,8 | 55,8 | 55,6 | 55,8 |
| в том числе: | ||||||
| крупные и средние | "" | 48,1 | 47,9 | 47,6 | 47,6 | |
| малые | "" | 7,7 | 7,9 | 8 | 8,2 | |
| 3. | Фонд оплаты труда всего по полному кругу предприятий | млн. руб. | 3888 | 4659,3 | 5376,8 | 5438,4 |
| в том числе: | ||||||
| крупные и средние | "" | 3583,5 | 4307,6 | 4988,3 | 5034 | |
| малые | "" | 304,5 | 351,7 | 388,5 | 404,4 | |
| 4. | Валовая прибыль всего | млн. руб. | 685,7 | 786,9 | 787,7 | 809,6 |
| в том числе в сельском хозяйстве | "" | 177,3 | 77,2 | 173,1 | 187,3 | |
| 5. | Стоимость основных фондов - всего | млн. руб. | 10221,5 | 9880,9 | 10047,6 | 10047,6 |
| в том числе в отраслях материальной сферы | млн. руб. | 7220,6 | 6980,0 | 7097,7 | 7097,7 | |
| 6. | Амортизационные отчисления - всего | млн. руб. | 362,1 | 365,5 | 371,7 | 371,7 |
| в том числе в отраслях материальной сферы | млн. руб. | 231,1 | 223,3 | 227,1 | 227,1 | |
| 7. | Объем платных услуг | млн. руб. | 2583,9 | 3023 | 3409,1 | 3429,1 |
| 8. | Товарооборот во всех каналах реализации | млн. руб. | 7804,3 | 10249,2 | 12032,2 | 12132,5 |
2.1.Основные направления развития экономики и социальной сферы
Основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2007 год являются:
1.Создание условий для развития и повышения эффективности сфер экономики:
- развитие промышленности;
- создание условий для развития малого бизнеса;
- развитие аграрного сектора;
- развитие потребительского рынка и сферы услуг;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
- формирование благоприятной политики в области трудовых отношений;
- инвестиционная политика и развитие строительства.
2.Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения города:
- обеспечение населения города транспортными услугами;
- обеспечение населения услугами связи;
- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;
- правоохранительная деятельность;
- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса города.
3.Проведение эффективной социальной политики для формирования благоприятного социального климата и здорового образа жизни населения:
- обеспечение качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере;
- развитие образования;
- развитие здравоохранения;
- развитие культуры;
- спорт;
- молодежная политика;
- социальное обеспечение населения города за счет различных источников финансирования.
2.2.Промышленность
Основной задачей в промышленном производстве города на 2007 год является создание условий для сохранения и ускорения развития промышленного комплекса города. Выполнение этой задачи позволит обеспечить:
- рост объемов производства и прибыли предприятий промышленности;
- более полное вовлечение промышленных предприятий в систему муниципального заказа;
- увеличение количества рабочих мест на промышленных предприятиях;
- увеличение реальной заработной платы в промышленности;
- рост числа внедряемых инвестиционных проектов;
- рост производительности труда за счет обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий и оборудования;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет.
Развитие промышленности будет осуществляться в соответствии с разработанным прогнозом на 2007 год, который составлен в соответствии с Законом Республики Адыгея от 08.07.1997 N 45 "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Адыгея", на основании методических рекомендаций и сценарных условий по разработке экономического развития материальной сферы, комплексного состояния города и обобщения намерений предприятий и организаций всех форм собственности.
При этом учтены реально сложившаяся экономическая ситуация, тенденции, предпосылки и факторы, определяющие перспективы промышленного производства города.
Прогноз разработан в 2 вариантах по полному кругу предприятий по данным, представленным предприятиями города.
По первому инерционному варианту объем отгрузки, включая крупные, средние и малые предприятия и подсобные производства, составит 6681,9 млн. руб. с темпом роста 101,6%, в том числе по крупным и средним - 4995,2 млн. руб. с темпом 102,0%.
По второму, базисному, более оптимистичному варианту объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в объеме 6842,2 млн. руб. с темпом роста 103,1% к 2006 году.
Рост производства прогнозируется во всех подразделах промышленности.
Наиболее высокие темпы роста по базисному варианту прогнозируются в подразделе "Пищевые и перерабатывающие производства" - 108,2% при объеме 2012,8 млн. руб.
Рост прогнозируется по крупным и малым предприятиям, а также подсобным производствам. Однако наибольший рост прогнозируется на крупных предприятиях - 108,9% за счет увеличения объемов на ООО Питейный дом, ЗАО Молкомбинат "Адыгейский", ООО фирма "Агросоя", ЗАО "Майкопский Птицекомбинат". По сравнению с 2006 годом возрастут объемы производства и отгрузки на новом для города предприятии ООО "Комплекс Агро", созданном на территории бывшего консервного завода ОАО "Дэшхын". Предприятие будет заниматься производством консервов плодоовощных для детского питания.
В 2007 году прогнозируется увеличение производства алкогольной продукции на 2-х предприятиях: ООО ТД "Виктория" и ООО "Питейный дом".
После реконструкции, проводимой в 2006 году, ООО "Питейный дом" в 2007 году прогнозирует возобновить выпуск водки и бальзама высокого качества.
На 20% прогнозируется рост на ООО ТД "Виктория" по всей номенклатуре выпускаемой винно-водочной продукции.
Высокие темпы роста на крупных и средних предприятиях в 2007 году по второму варианту прогнозируются в подразделе "Производство машин и оборудования" - 105,5% за счет дальнейшего увеличения объемов на ОАО Машзавод и ОАО Редукторный завод "Зарем". На этих предприятиях будут продолжены работы, направленные на увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширения рынков сбыта и дилерской сети, а также на подготовку и обучение кадров.
В остальных подотраслях прогнозируется незначительный рост - от 101 до 104%.
2.3.Малый бизнес
Учитывая темпы развития и вклад малого бизнеса в экономику города, поддержка малого предпринимательства признана одним из приоритетных направлений ускорения экономического роста и социального развития муниципального образования.
Работа администрации МО "Город Майкоп" в области содействия предпринимательским структурам в 2007 году будет осуществляться в рамках "Программы поддержки малого предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2006 - 2008 годы", утвержденной Советом народных депутатов МО "Город Майкоп" 14 декабря 2005 года.
Основной целью Программы является формирование благоприятного предпринимательского климата на основе ликвидации препятствий для предпринимательской деятельности, формирование эффективной конкурентной рыночной среды, развитие инфраструктуры бизнеса, расширение доступа к финансовым ресурсам, максимальное привлечение предпринимателей и малых предприятий к выполнению муниципального заказа.
Объем финансирования Программы на 2007 год составляет 3,0 млн. рублей. Распределение бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы будет осуществляться на конкурсной основе.
Согласно прогнозу социально-экономического развития города в 2007 году оборот малых предприятий всех видов деятельности составит 3956,4 млн. руб. по первому варианту и 3976,6 млн. руб. по второму варианту, рост общего оборота составит соответственно 102,1% и 102,6%.
Таблица 6
Прогноз развития малого бизнеса в г. Майкопе
| Показатели | Единицы измерения | Оценка 2006 г. | 2007 г. | |
| вар. 1 | вар. 2 | |||
| Количество малых предприятий всего по состоянию на конец года | единиц | 1414 | 1433 | 1470 |
| Среднесписочная численность работников малых предприятий всего | человек | 8806 | 8826 | 9077 |
| Кроме того, предприниматели без образования юридического лица | человек | 6700 | 6750 | 6780 |
| Оборот малых предприятий всего | млн. руб. | 3607,9 | 3956,4 | 3976,6 |
| Темпы роста в сопоставимых ценах | % | 101,9 | 102,1 | 102,6 |
2.4.Труд и занятость
Таблица 7
Демографическая ситуация
| Показатели | Ед. изм. | отчет 2005 г. | оценка 2006 г. | Прогноз 2007 г. | ||
| 1 вариант | 2 вариант | |||||
| 1. Численность населения (на начало года) | чел. | 176021 | 175578 | 174968 | 174968 | |
| 2. Рождаемость (на 1000 чел. населения) | чел. | 8 | 10 | 10 | 9 | |
| 3. Смертность (на 1000 чел. населения) | чел. | 13 | 15 | 15 | 14 | |
| 4. Естественная убыль (на 1000 чел. населения) | чел. | -4 | -5 | -5 | -5 |
В демографической ситуации сохраняются общероссийские тенденции: смертность населения превышает рождаемость.
Увеличение продолжительности жизни, стабилизация демографической ситуации напрямую связаны с развитием здравоохранения, физической культуры и спорта.
В составе разработанных программ структурных подразделений муниципального образования "Город Майкоп" в 2007 году предусмотрены мероприятия на реализацию положений Послания Президента Российской Федерации, нацеленных на улучшение демографической ситуации в стране. Средства бюджета предполагается направить на мероприятия, связанные с укреплением основ здорового образа жизни, созданием условий, благоприятствующих росту рождаемости, улучшением воспитания детей, повышением престижа материнства и отцовства, снижением масштабов алкоголизма и наркомании, обеспечением доступности и повышением качества медицинской помощи.
2.4.1.Прогнозные показатели по труду
В 2007 году прогнозируется общее увеличение фонда оплаты труда к 2006 году на 15,4% по первому варианту и на 16,7% по второму варианту. При этом рост составит:
- в отраслях материального производства (1 вариант - 116,8%, 2 вариант - 118,1%);
- в сельском хозяйстве (1 вариант - 106,4%, 2 вариант - 106,7%);
- в бюджетной сфере (1 вариант - 113,9%, 2 вариант - 115,2%).
Таблица 8
Фонд оплаты труда занятых в экономике
| Показатели | Ед. изм. | отчет 2005 г. | Оценка 2006 г. | Прогноз 2007 г. | ||
| 1 вариант | 2 вариант | |||||
| 1. Фонд оплаты труда, всего | млн. руб. | 3888,0 | 4659,3 | 5376,8 | 5438,4 | |
| в том числе: | ||||||
| - в материальном производстве | млн. руб. | 2085 | 2448,2 | 2859,3 | 2892,1 | |
| из него: в сельском хозяйстве | млн. руб. | 37,3 | 32,9 | 35,0 | 35,1 | |
| - в бюджетной сфере | млн. руб. | 1803 | 2211,1 | 2517,5 | 2546,3 |
В проекте федерального бюджета предусмотрено повышение доходов работников бюджетных организаций, оплачиваемых по ЕТС на 15% с 1 сентября 2007 года. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2007 году планируется повысить с 1100 рублей до 1400 рублей.
Таблица 9
Численность занятых в экономике
| Показатели | Ед. изм. | отчет 2005 г. | оценка 2006 г. | Прогноз 2007 г. | ||
| 1 вариант | 2 вариант | |||||
| Численность работников, занятых на предприятиях и организациях, всего | чел. | 55853 | 55816 | 55614 | 55838 | |
| в том числе: | ||||||
| - в материальном производстве | чел. | 29732 | 29973 | 29814 | 29995 | |
| из них: в сельском хозяйстве | чел. | 828 | 665 | 650 | 654 | |
| - в бюджетной сфере | чел. | 26121 | 25843 | 25800 | 25843 |
Численность работников, занятых на предприятиях и организациях г. Майкопа, в 2007 году не претерпит значительных изменений.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования "Город Майкоп", по прогнозу на 2007 год возрастет к 2006 году на 16,7% и составит 8116 рублей в месяц.
2.4.2.Основные направления работы в области занятости населения
В 2007 году стратегия всей деятельности Центра занятости населения муниципального образования "Город Майкоп" будет направлена на реализацию комплексных мер, позволяющих снизить напряженность в функционировании рынка труда, которая проявляется в несбалансированности спроса и предложения рабочей силы, в существенном обострении структурной безработицы, недостаточности адаптации системы образования к требованиям рынка труда.
Для успешного решения этих задач в 2007 году Центром занятости населения будет проводиться работа по следующим направлениям:
1.Организация трудоустройства граждан.
В 2007 году Центром занятости населения будет организовано трудоустройство 1900 безработных граждан, из них 850 граждан будет трудоустроено на постоянную работу.
2.Профессиональное обучение профессиям, востребованным на рынке труда.
В 2007 году планируется обучить 650 человек.
3.Профессиональная ориентация населения.
В течение 2007 года по различным программам профессиональной ориентации будет охвачено 7,0 тысяч человек.
2.5.Инвестиции
Стратегия инвестиционной политики в 2007 году, как и в предыдущие годы, будет направлена на привлечение инвестиций и их эффективное использование в экономике муниципального образования "Город Майкоп".
По прогнозным показателям в экономику города и социальную сферу ожидаются инвестиции из всех источников финансирования в сумме 1,7 млрд. руб. или на 5,3% больше по сравнению с оценкой объема инвестиций 2006 года.
Ведущая роль среди источников инвестирования будет принадлежать привлеченным средствам (кредиты банков, бюджетные средства и средства населения). Они обеспечат около 55% всех капитальных вложений.
Также будут задействованы свыше 330 млн. руб. собственных средств предприятий, таких как: ЗАО "Картонтара", ОАО "Майкопский редукторный завод", "Адыгейские электрические сети ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Машзавод", МУП "Майкопские тепловые сети" и др.
Капвложения на финансирование объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Майкоп", из федерального бюджета согласно прогнозу на 2007 год ожидаются в сумме 390,0 млн. руб.
Капвложения из республиканского бюджета заявлены в сумме 8,0 млн. руб. на финансирование объектов муниципального образования "Город Майкоп", в том числе: "Средняя общеобразовательная школа на 33 класса в западном жилом районе г. Майкопа. Плавательный бассейн 25 м x 8,5 м и 7 м x 8,5 м. Корректировка проекта г. Майкопа, Республика Адыгея" - 4,3 млн. руб., "Реконструкция ул. Краснооктябрьской от ул. Пушкина до ул. Хакурате с реконструкцией площади Ленина (в т.ч. ПИР)" - 3,7 млн. руб.
Потребность капвложений из городского бюджета на 2007 год заявлена в сумме 55,6 млн. руб., предусмотрено бюджетом - 10,5 млн. руб., в том числе: софинансирование федеральных целевых программ - 8,6 млн. руб. (реконструкция очистных сооружений в г. Майкопе с увеличением производительности до 200,0 тыс. куб. м в сутки - 7,2 млн. руб., ливневая канализация в юго-западной части города Майкопа - 1,4 млн. руб.), финансирование программы "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда" - 0,8 млн. руб., ливневая канализация ул. Шевченко (ПИР) - 0,1 млн. руб., реконструкция уличного освещения (ст. Ханской, х. Веселый, х. Гавердовский) - 1,0 млн. руб.
Основная часть жилого фонда будет создана за счет собственников жилья, при этом источниками финансирования будут оставаться собственные средства граждан в сочетании с различными формами государственной поддержки.
В 2007 году по прогнозным показателям ожидается ввод в эксплуатацию 24 тыс. кв. м жилья, в том числе 10 тыс. кв. м индивидуальной застройки.
В План мероприятий, посвященных 450-летию добровольного вхождения Адыгеи в состав Российского государства, ожидается включение строительства объектов берегоукрепления пос. Минерального и разработка проектной документации берегоукрепления набережной городского парка.
Будет осуществляться реализация федеральных, республиканских и муниципальных программ.
Таблица 10
Основные данные и технико-экономические показатели строек
и объектов, предлагаемых к включению в республиканскую
инвестиционную программу на 2007 год Администрацией
муниципального образования "Город Майкоп"
| N п/п | Наименование объекта | Форма собственности | Характер строительства | Сроки строительства | Сметная стоимость в сметных ценах /в ценах 2007 года (млн. руб.) | Остаток сметной стоимости на 01.01.2007 (млн. руб.) | Инвестиции на 2007 год (в ценах 2007 года) млн. руб. | ||||||
| Всего в сметных ценах. /в ценах 2007 г. | в т.ч. пуск. Компл. В ц. 1991 г. /в ц. 2007 г. | Всего, включая привлеченные | ФБ | РБ | МБ | другие источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ВСЕГО: | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Образование | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1 | Средняя общеобразовательная школа на 33 класса в ЗЖР г. Майкопа. Плавательный бассейн 25 х 8,5 м и 7 х 8,5 м. Корректировка проекта. Г. Майкоп. Республика Адыгея". | муниц. | новое | 1 год | 5,051 (ц. 1991) | 1,683 | 0,614/25,8 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Коммунальное хозяйство | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3 | Реконструкция ул. Краснооктябрьской от ул. Пушкина до ул. Хакурате с реконструкцией площади Ленина (в т.ч. ПИР) | муниц. | реконстр. | 1 год | 80,5 | 80,5 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
коэффициент перевода с 1991 года в цены 2007 года - 49,67 (общеотраслевой средневзвешенный индекс - 38,26, с учетом НДС - 45,15, с учетом к-инфляции - 1,1 = 49,67)
Таблица 11
Реестр муниципальных программ муниципального образования
"Город Майкоп"
| N п/п | Наименование программ | Нормативноправовой акт об утверждении программы | Мероприятия, предусмотренные программой | Государственные заказчики | Источники финансирования | Потребность в финансировании программ на 2007 год тыс. руб. | Финансирование, предусмотренное из МБ на 2007 год тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | "Содействие занятости населения города Майкопа на 2004 - 2007 г." | Пост. Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 24.06.2004 N 374 | Содействие занятости населения города Майкопа | Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по РА, Администрация муниципального образования "Город Майкоп" РА | ФБ, РБ, МБ | 9600,0 в т.ч. МБ 1000,0 | 0,0 |
| 2. | "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 2004 2010 годов в г. Майкопе" | Пост. Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 24.06.2004 N 377 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания | Комитет РА по архитектуре, строительству и жилищнокоммунальному комплексу | ФБ, РБ, МБ, внебюджетные средства | 757,0 | |
| 3. | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса МО "Город Майкоп" на 2005 - 2010 г.г." | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 28.01.2005 N 537 | Обеспечение финансовой стабильности жилищнокоммунального комплекса (ЖКХ) МО "Город Майкоп", формирование рыночных механизмов функционирования ЖКХ и условий по снижению издержек и повышению качества жилищно-коммунальных услуг, муниципальная поддержка модернизации ЖКХ МО "Город Майкоп" | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | Собственные средства предприятий жилищнокоммунального комплекса, МБ | 43071,2 | 0,0 |
| 4. | "Учебная книга" (2005 - 2009 г.г.) | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 28.01.2005 N 544 | Формирование школьного фонда учебников, информационнометодическое обеспечение | Комитет по образованию, городской Совет представителей попечительских Советов | Бюджет комитета по образованию (БО), спонсорские, родительские и попечительские средства | 1550,0 в т.ч. МБ (Бюджет комитета по образованию) - 850,0 | 500,0 (БО) |
| 5. | "Молодежь столицы Адыгеи (2006 2007 г.)" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 28.10.2005 N 736 | Гражданскопатриот. воспитание молодежи. Город без наркотиков. Поддержка талантливой молодежи. Соц.правовая адаптация детей и молодежи. | Администрация МО "Город Майкоп" | РБ, МБ, привлеченные средства | 1954,8 в т.ч. МБ 1230,1 | 1054,0 |
| 6. | "Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Майкопа на 2006 2008 годы" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 28.10.2005 N 737 | Формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства нац. гордости и патриотизма. Сохранение культурного наследия и творч. потенциала г. Майкопа. Выявление и поддержка молодых дарований. | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | РБ, МБ, внебюджетные средства | 29303,0 в т.ч. МБ 21835,0 | 9103,0 (БК) |
| 7. | "Программа развития детскоюношеского спорта и физкультурноспортивной работы по месту жительства "Майкоп спортивный город" (2005 - 2007 г.г.)" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 25.11.2005 N 757 | Физкультурное образование и массовая оздоровительная работа с населением по городскому спортивному календарю | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | МБ | 12643,0 в т.ч. МБ 12643,0 | 0,0 |
| 8. | "Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 г.г." | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 25.11.2005 N 758 | Сохранение и развитие гос. языков РА, поддержка и развит, одаренных детей, информатизация образов., воспитат. работа с учащимися, с детьми-сиротами, совершенствование муниципальной методической службы, сохранение здоровья учащихся, материальнотехнич. обеспечение системы образования. | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | Бюджет комитета по образованию (дополнительное финансирование) и внебюджетные средства | 10701,0 в т.ч. МБ (Бюджет комитета по образованию, дополнительное финансирование) - 8351,0 | 0,0 |
| 9. | "Защита населения и территории МО "Город Майкоп" от паводков" на 2005 - 2010 годы | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 14.12.2005 N 778 | Защита жизни и имущества граждан, проживающих в прибрежной зоне рек Белая, Ханка, Курджипс | Администрация МО "Город Майкоп" | ФБ, МБ | 13006,0 в т.ч. МБ 2904,0 | 0,0 |
| 10. | "Программа поддержки предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2006 2008 годы" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 30.11.2006 N 105-ПС | Нормативное правовое регулирование деятельности, развитие системы финансовой поддержки, совершенствование информационной поддержки, развитие сети инфраструктуры поддержки, совершенств, деятельности органов гос. поддержки субъектов малого предпринимательства. | Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | МБ, внебюджетные средства | МБ 3000,0 | 3000,0 |
| 11. | "Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа" (2006 2010 годы) подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий жителей муниципального образования "Город Майкоп" (2006 - 2010 годы) | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 14.12.2005 N 785 | Совершенствование службы скорой и неотложной помощи населению г. Майкопа, снижение детской заболеваемости и укрепление здоровья детей, реструктуризация амбулаторнополиклинической помощи населению и улучшение материальнотехнической базы ЛПУ, вакцинопрофилактика. | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | МБ | 33900,0 в т.ч. МБ 33900,0 | 12800,0 (БЗ) |
| 12. | "Программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2006 2009 годы "Гражданин Майкопа гражданин России" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 27.12.2005 N 809 | Развитие патриотизма и гражданственности личности, формирование навыков участия в социально значимой деятельности, в решении важных проблем школы, города. | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | МБ и внебюджетные средства | В пределах ассигнований, выделенных комитету по образованию, отделу по делам молодежи, Управлению культуры, ком. по физ. культуре и спорту из МБ и привлеченных внебюджетных средств | 50,0 (БО) |
| 13. | "Развитие детских клубов по месту жительства на 2006 - 2007 годы" "Мой город - мой дом" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 21.04.2006 N 45-ПС | Объединение детских клубов в единую сеть | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | МБ | 2368,0 в т.ч. МБ 2368,0 | 0,0 |
| 14. | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО "Город Майкоп" на 2007 - 2012 годы" | Пост. Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 21.04.2006 N 46-ПС | Повышение защищенности жизни и имущества граждан | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | МБ, бюджет комитета по образованию (БО) | 8885,0 В т.ч. МБ 8885,0 | 0,0 |
| 15. | "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 2010 годы" в рамках федеральной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 21.04.2006 N 47-ПС | Обеспечение жильем молодых семей | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | МБ, собственные средства граждан, кредиты банка | 9777.0 в т.ч. МБ 2000,0 | 1500,0 |
| 16. | "Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов на 2006 2008 годы" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 30.09.2006 N 90-ПС | Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов на 2006 - 2008 годы | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | МБ, МУП "Майкопские тепловые сети" | Всего 9051,1 в т.ч. МБ 5162,9 | 2000,0 |
| 17. | "Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Майкоп" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 30.09.2006 N 93-ПС | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Город Майкоп" | Администрация Президента РА, МВД РА | РБ, МБ, средства, выделен. на финансиров. основной деятельности исполнителей мероприятий, внебюджетн. средства | Всего 3525,0 | |
| 18. | "Адресная соц. помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан МО "Город Майкоп", находящ. в трудной жизненной ситуации на 2006 - 2007 г." | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 30.09.2006 N 95-ПС | Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан МО "Город Майкоп", находящихся в трудной жизненной ситуации на 2006 - 2007 г.г. | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | МБ | 4395,0 в т.ч. МБ 4395,0 | 2500,0 |
| 19. | "Социальное воспитание учащихся на 2007 г. "Путь к успеху" | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от 27.10.2006 N 100-ПС | Социальное воспитание учащихся | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | Бюджет комитета по образованию и привлеченные средства | 250,0 | 250,0 (БО) |
| 20. | "Развитие аграрного сектора города Майкопа в рамках национального проекта "Развитие АПК" на 2006 - 2010 годы | Пост. Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" от N | Развитие аграрного сектора города Майкопа в рамках национального проекта "Развитие АПК" | Кабинет Министров РА | ФБ РБ МБ, средства хозяйств | 81718,0 в т.ч. 7606,0 | 600,0 |
| Итого: | 35914,0 |
2.7.Бюджет муниципального образования "Город Майкоп" на 2007 год
Таблица 12
| Проект бюджета тыс. руб. | |
| ДОХОДЫ | |
| Налоги на прибыль, доходы: | 290076 |
| - налог на прибыль организаций | 16631 |
| - налог на доходы физических лиц | 273445 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 10332 |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, всего, в том числе: | 10332 |
| * акцизы на вина, производимые на территории РФ | 6368 |
| * акцизы на алк. прод. с ОДЭС свыше 25% (за исключением вин), производимую на территории РФ | 3940 |
| * акцизы на алк. прод. с ОДЭС свыше 9 до 25% (за исключением вин), производимую на территории РФ | 24 |
| Налоги на совокупный доход: | 123355 |
| - единый налог, взимаемый в связи с применением УСН: | 34244 |
| * ед. налог, взимаемый с налогоплат., выбравших в качестве объекта н/о доходы | 24450 |
| * ед. налог, взимаемый с налогоплат., выбравших в качестве объекта н/о доходы, уменьшенные на величину расходов | 9794 |
| - ед. налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 88948 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 163 |
| Налоги на имущество: | 74843 |
| - налог на имущество физических лиц | 7090 |
| - налог на имущество организаций | 43233 |
| - земельный налог всего, в т.ч.: | 24520 |
| * зем. налог, взимаемый по ставкам, установлен. в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ (до 0,3%) | 4138 |
| * зем. налог, взимаемый по ставкам, установлен. в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ (до 1,5%) | 20382 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природн. ресурсами: | 159 |
| - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 159 |
| Государственная пошлина, сборы: | 11074 |
| - госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 3238 |
| - госпошлина за гос. регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 7836 |
| ИТОГО налоговые доходы: | 509839 |
| Доходы от использования имущества, нах. в гос. и муницип. собственности: | 52656 |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, нах. в гос. и муницип. собственности: | 17100 |
| * арендная плата и поступл. от продажи права на заключ. договоров аренды за земли до разграничения гос. собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 16800 |
| * арендная плата и поступл. от продажи права на заключ. договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения гос. собственности за землю | 300 |
| - доходы от перечисл. части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1500 |
| - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 34056 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами: | 2387 |
| - плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2387 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: | 3000 |
| - доходы от реализации имущ., нах. в собственности гор. округов (в части реализации осн. средств) | 3000 |
| Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 1460 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 10252 |
| ИТОГО собственные доходы: | 579594 |
| Межбюджетные трансферты | 271327,7 |
| * дотация на выравнивание | 14046 |
| * дотация на сбалансированность | 11067 |
| * субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ | 62330,7 |
| * субвенция на обеспечение государственного образовательного стандарта | 149401 |
| * субвенция на реализацию Закона РА "О мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 9650 |
| * субвенция на проезд детей-сирот | 149 |
| * субвенция на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам села | 2779 |
| * субвенция на содержание дома ребенка | 13915 |
| * субвенция на содержание детского дома | 7085 |
| * субвенция по формированию и организации деятельности административных комиссий | 180 |
| * субвенция по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | 725 |
| Итого доходы | 850921,7 |
| Дефицит бюджета | -57959 |
| РАСХОДЫ | |
| Общегосударственные вопросы | 97410 |
| * содержание органов местного самоуправления | 71936 |
| * проведение выборов | 1735 |
| * обслуживание муниципального долга | 3000 |
| * резервный фонд | 13000 |
| * оценка недвижимости | 2400 |
| * УВД (Отчисления от штрафов) | 3000 |
| * единовременное вознаграждение при выходе на пенсию | 500 |
| * охрана объектов казны | 400 |
| * содержание нежилых помещений казны | 534 |
| * содержание административных комиссий - субвенция | 180 |
| содержание комиссии по делам несовершеннолетних - субвенция | 725 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 7562 |
| * предупреждение и ликвид. последств. чрезв. ситуац. и стих. бедств., гражд. оборона | 6862 |
| * целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 700 |
| Национальная экономика | 7330 |
| * сельское хозяйство и рыболовство | 600 |
| * транспорт | 1200 |
| * государственная поддержка малого предпринимательства - программа | 3000 |
| * мероприятия по землеустройству и землепользованию | 1290 |
| * мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 1240 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 127608 |
| * мероприятия по благоустройству | 101068 |
| * капитальный ремонт жилфонда | 5000 |
| * МУ "Муниципальная экологическая и административнотехническая служба" | 3535 |
| * МУ "Благоустройство" | 3812 |
| * МУ "УКС г. Майкопа" | 1461 |
| * программа "Переселение из ветхого жилья" (ПИР) | 757 |
| * ливневая канализация ул. Шевченко (ПИР) | 100 |
| * строительство сетей уличного освещения в ст. Ханской | 1275 |
| * Программа "Оснащение приборами учета многоквартирных жилых домов" | 2000 |
| * Федер. программ. "Модерниз. жилищно-коммунального комплекса" (софинансирование) | 8600 |
| Образование | 385114 |
| * учреждения образования | 224529 |
| * субвенция на обеспечение образовательного стандарта - субвенция | 149401 |
| * содержание детского дома - субвенция | 7085 |
| * коммунальные специалистам села - субвенция | 2197 |
| * молодежная политика - программа | 1054 |
| * содержание МУ "Молодежный координационный центр" | 848 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 30572 |
| * учреждения культуры | 20928 |
| * коммунальные специалистам села - субвенция | 83 |
| * парк | 3965 |
| * телевидение | 4608 |
| * периодическая печать | 988 |
| Здравоохранение и спорт | 175837 |
| * учреждения здравоохранения | 151678 |
| * коммунальные специалистам села - субвенция | 499 |
| * содержание дома ребенка - субвенция | 13915 |
| * спорт и физическая культура | 9745 |
| Социальная политика | 77447,7 |
| * социальная поддержка населения города - программа | 2500 |
| * доплата к пенсии муниципальным служащим | 858 |
| * льготы Почетным гражданам | 460 |
| * программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 1500 |
| * пособия детям-сиротам - субвенция | 9650 |
| * пособия детям-сиротам на проезд - субвенция | 149 |
| * субсидии по оплате ЖКУ малоимущим гражданам - субвенция | 62330,7 |
| Итого расходы | 908880,7 |
2.8.Аграрный сектор
Согласно прогнозу социально-экономического развития города в 2007 году производство сельскохозяйственной продукции составит 375,5 млн. рублей, зерновых будет собрано 5,7 тыс. тонн.
В целях повышения эффективности реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в текущем году была принята "Муниципальная целевая программа развития аграрного сектора города Майкопа в рамках национального проекта "Развитие АПК на 2006 - 2010 годы". На ее реализацию в 2007 году из городского бюджета планируется направить 600 тыс. руб.
Согласно этой программе работа администрации МО "Город Майкоп" будет направлена на создание заготовительных, снабженческо-сбытовых структур, развитие потребительской и кредитной кооперации, производств по переработке сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами.
Также будет продолжена работа по субсидированию личных подсобных хозяйств за приобретение скота, за реализацию молока и мяса, планируется начать субсидирование производителей рыбы и субсидирование затрат за уничтожение сорной растительности и возврат земель в оборот.
В целях обеспечения села квалифицированными кадрами планируется обеспечивать жильем молодых специалистов и семьи, направлять на учебу и осуществлять дополнительное финансирование студентов, направлять специалистов на переподготовку кадров.
2.9.Потребительский рынок
Дальнейшее развитие потребительского рынка и сферы услуг является одним из существенных резервов роста доходов городского бюджета.
В городе формируется более половины оборота розничной торговли, осуществляемой в республике. Потребительский рынок города отличается относительно высокой насыщенностью, соответствующей платежеспособному спросу населения.
На территории города функционируют 2090 объектов розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг.
Согласно прогнозу социально-экономического развития города розничный товарооборот во всех каналах реализации в 2007 году составит 12032,2 млн. руб. по первому варианту и 12132,5 млн. руб. по второму варианту. На потребительском рынке наблюдается стабильный рост физического объема оборота розничной торговли, при этом сохраняется тенденция изменения структуры оборота в сторону увеличения доли крупных и средних торгующих организаций.
Приоритетным направлением развития инфраструктуры потребительского рынка остается организованная торговля - об этом свидетельствует динамичное развитие торговых сетей, открытие супермаркетов, ввод в действие новых торговых площадей.
Работа администрации муниципального образования "Город Майкоп" в сфере развития торговли и услуг в 2007 году будет направлена на:
- содействие развитию инфраструктуры на окраинах города, в частности, открытию современных магазинов и предприятий бытового обслуживания "шаговой доступности";
- повышение культуры обслуживания населения города в предприятиях торговли и бытового обслуживания, внедрение новых технологий торгового процесса;
- создание атмосферы общественного партнерства для дальнейшего развития предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- содействие развитию оптовой торговли с целью привлечения товарных ресурсов из других регионов;
- содействие развитию сети предприятий, оказывающих качественные и недорогие, доступные для потребителя бытовые услуги, и сферы общественного питания;
- проведение политики поддержки и защиты местных товаропроизводителей;
- совершенствование системы защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством;
- дальнейшую активизацию работы по наведению порядка на рынках города, обеспечению жесткого контроля за их деятельностью, созданию надлежащих условий для работы предпринимателей, предоставлению торговых мест для граждан, выращивающих сельхозпродукцию в личных подсобных хозяйствах;
- упорядочение уличной торговли, пресечение торговли без разрешительных документов в неустановленных местах.
2.10.Земельно-имущественный комплекс
В настоящее время значительную долю доходов городского бюджета составляют муниципальные земельно-имущественные ресурсы. Получение максимальной прибыли от использования имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, является одним из основных направлений социально-экономического развития города в целом. Для наиболее эффективного использования муниципального имущества и земли, находящейся в пределах границ муниципального образования скород Майкоп", в 2007 году будут осуществлены следующие мероприятия:
- проведение непрерывного контроля за поступлением арендной платы, ведение претензионно-исковой работы с арендаторами-должниками;
- усиление муниципального контроля с целью обнаружения пользователей земельными участками без правоустанавливающих документов;
- переоформление договоров аренды недвижимого имущества и земельных участков в связи с изменением нормативно-правовых актов в области регулирования земельных и имущественных отношений;
- продажа муниципального имущества, высвобождаемого в процессе преобразования или ликвидации муниципальных предприятий, передача в частную собственность земельных участков, находящихся в границах муниципального образования "Город Майкоп";
- формирование земельных участков для проведения аукционов по продаже права собственности и аренды под временными и капитальными строениями и сооружениями;
- разграничение государственной собственности на землю с целью регистрации права муниципальной собственности.
В 2007 г. от использования муниципального имущественно-земельного комплекса планируется получить следующие доходы:
- от сдачи в аренду нежилого фонда - 34,1 млн. руб.;
- арендная плата за земли до разграничения государственной собственности (за исключением земель, предназначенных для жилищного строительства) - 16,8 млн. руб;
- арендная плата за земли, предназначенные для жилищного строительства - 0,3 млн. руб;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов - 1,5 млн. руб;
- от реализации муниципального имущества - 3,0 млн. руб.
2.11.Транспорт
В 2007 году будет продолжено обеспечение надежности работы пассажирского транспорта и оптимизация комплексной маршрутной сети, включающей в себя как троллейбусные, так и автобусные маршруты.
Пассажирское обслуживание троллейбусами будет осуществляться по 11 маршрутам 53 единицами подвижного состава.
Троллейбусным управлением продолжится восстановление собственного парка подвижного состава. Будет осуществлен капитально-восстановительный ремонт 10 троллейбусов с модернизацией на сумму 8,2 млн. руб. Для обеспечения безаварийной работы троллейбусов необходимо обновление подвижного состава в количестве не менее 10 единиц ежегодно.
Планируется изготовление опытных образцов троллейбусов с транзисторной системой управления, троллейбуса с энергонакопителями, электробус-дуобус по договору с Московским энергетическим институтом и изготовление и установка новых образцов пассажирских сидений в 15 троллейбусах на сумму 0,4 млн. руб.
Бюджетом на 2007 год в подразделе "Транспорт" предусмотрены субсидии на поддержку горэлектротранспорта в сумме 1,2 млн. руб.
Пассажирское обслуживание горожан ОАО "Автоколонна 1491" в 2007 году будет осуществляться по трем городским маршрутам (NN 1, 2, 14) и трем пригородным маршрутам (108, 120, 127) 34 автобусами большой и средней вместимости. Планируется установить газобаллонное оборудование на 5 автобусах. Затраты на эти цели составят 550 тыс. руб. Эта мера позволит в дальнейшем экономить затраты на топливо на 917 тыс. рублей в год.
ОАО "Объединение автовокзалов и пассажирских автостанций" будет осуществляться автобусное сообщение по 54 маршрутам.
Дополнительно будет открыто автобусное сообщение по маршрутам "г. Майкоп - а. Джерокай ч/з х. Семеномакаренский", "г. Майкоп - а. Понежукай", "г. Майкоп - г. Анапа", "г. Майкоп - г. Буденновск", "г. Майкоп - г. Новочеркасск", "г. Майкоп - г. Москва". Решается вопрос об увеличении количества рейсов по маршруту "г. Майкоп - г. Белореченск".
Администрацией ОАО "Объединение АВ и АС" планируется в 2007 году внедрить на Майкопском автовокзале автоматизированную систему по продаже билетов, приобретение для этого необходимого оборудования и техники на сумму 2,0 млн. рублей. Система автоматизации увеличит скорость обслуживания пассажиров, позволит избежать очередей в билетные кассы, повысить качество и культуру обслуживания, а также позволит предотвращать террористические акты и обнаруживать лиц, преследуемых Законом.
Для обеспечения комфорта жителям и гостям города, а также водителям междугородных маршрутов, на территории объединения планируется открыть кафе-закусочную. Эта мера позволит увеличить объем выручки и тем самым пополнить как городской, так и республиканский бюджеты.
Для привлечения пассажиров администрация объединения планирует в 2007 году осуществить стимулирующую лотерею с розыгрышем ценных призов.
Кроме того, планируется открытие диспетчерского пункта такси на Привокзальной площади. На эти цели потребуются 0,5 млн. руб.
В 2007 году будет сохранена маршрутная сеть, обслуживаемая 16 предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки автобусами большой, средней и малой вместимости. На 45 маршрутах города и пригорода будут работать ежедневно около 450 единиц автобусов и микроавтобусов, получивших право на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по результатам конкурса.
В условиях конкурсного распределения маршрутов предусматривается повысить требования не только к техническому состоянию транспортных средств, но и к водительскому. При прохождении конкурса каждый водитель представляет комиссии распечатку нарушений ПДД за последние 5 лет. Водителям, часто нарушающим ПДД, будет отказано в работе на городских маршрутах.
С 2007 года договоры на осуществление маршрутных пассажирских перевозок автобусами и микроавтобусами по муниципальному заказу будут заключаться с перевозчиками на 5 лет. Эта мера позволит предпринимателям планировать свою работу на перспективу, брать кредиты на обновление подвижного состава, развитие ремонтно-технической базы.
Более 400 единиц легкового автотранспорта частных таксомоторных предприятий и индивидуальных предпринимателей в 2007 году будут работать на территории муниципального образования "Город Майкоп".
2.12.Связь
Электросвязь. В 2007 году филиалом "Электросвязь РА" ОАО "ЮТК" и филиалами сотовых компаний ОАО "МТС", ОАО "ВымпелКом-Р", ЗАО "Мобиком - Кавказ", филиалом ОАО "Краснодарская сотовая связь" по РА будет продолжено освоение свободных емкостей и работа по улучшению качества услуг связи, подключение новых абонентов сотовой связи.
Почтовая связь. В 2007 году будет сохранена сеть из 22 отделений почтовой связи. От услуг почтовой связи планируется получить доходов в сумме 34,6 млн. руб.
В 2007 году будет продолжено развитие программы "Кибер-почта" и "Кибер-деньги".
Планируется освоение новых проектов:
1.Проект "Вестер-Юнион" - переводы в страны Дальнего Зарубежья;
2.Проект "Телеграф плюс" (ТП+) - телеграфные переводы, в отделениях почтовой связи;
3.Проект "Терра" - подписка на собрание сочинений русских и зарубежных классиков, возрождение уникальной российской традиции массового чтения;
4.Проект Почта России "Связь Банк" - обслуживание платежных карт, выдача наличных по платежным картам;
5.Прием платежей за сотовые телефоны.
Особое внимание будет уделено дальнейшему внедрению услуги "Отправления 1 класса".
Все вышеперечисленные мероприятия направлены на улучшение качества предоставляемых услуг.
2.13.Газификация
В 2007 году будет продолжена работа по газификации населенных пунктов, входящих в муниципальное образование "Город Майкоп". По завершении строительства газопроводов высокого давления в ст. Ханской планируется увеличение количества подключенных домовладений. Поданы заявки в республиканскую инвестиционную программу по строительству газопроводов к х. Веселому через реку Белая (1,5 млн. руб.) и садоводческому товариществу "Весна" (0,7 млн. руб.).
2.14.Архитектура и градостроительство
В 2007 году градостроительная деятельность по развитию территории муниципального образования "Город Майкоп" будет направлена на обеспечение благоприятных условий проживания и среды обитания жителей города.
Приоритетными направлениями в области архитектуры и градостроительства будут мероприятия по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Для создания дополнительных условий для развития рынка доступного жилья, обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования "Город Майкоп" на основе территориального планирования и градостроительного зонирования в 2007 году планируется:
1.Разработка градостроительной документации по застройке перспективных жилых районов города Майкопа:
- западного жилого района, проект застройки которого разрабатывает ООО ТАМ "Архстрой" (г. Ростов-на-Дону), получившее право на его выполнение по итогам открытого конкурса, проведенного администрацией муниципального образования "Город Майкоп" в 2006 году;
- эскизный проект реконструкции ул. Пролетарской, разрабатываемый творческой мастерской Ростовской архитектурной академии, согласно договору с Управлением архитектуры и градостроительства о взаимовыгодном сотрудничестве;
- проведение открытого конкурса по разработке проекта застройки юго-восточной части города Майкопа (район Михайлова).
2.Завершение разработки проекта Правил землепользования и застройки города Майкопа - документа градостроительного зонирования, введение которого позволит обеспечить реализацию планировочных мероприятий по комплексной реконструкции территории с максимальным экономическим эффектом.
3.Завершение инвентаризации земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в восточной части города Майкопа. Перераспределение земельных участков позволит начать комплексное освоение данной территории и даст возможность жителям города получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
На мероприятия в области архитектуры и градостроительства в бюджете муниципального образования "Город Майкоп" на 2007 год предусмотрено финансирование 1,24 млн. руб. при потребности около 3,0 млн. руб.
2.15.Основные направления развития ЖКХ
Таблица 13
Основные показатели деятельности ЖКХ
| Показатель | ед. изм. | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Общая площадь обслуживаемых многоквартирных жилых домов | тыс. м2 | 1195,3 | 1494,2 | 1512,2 | 1073,2 | 485,0 |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. м2 | 600,1 | 560,2 | 510,4 | 287,7 | 230,1 |
| Выполненный капитальный ремонт жилищного фонда | млн. руб. | 3,6 | 10,6 | 10,1 | 5,2 | 5,0 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 352,3 | 415,3 | 412,2 | 410,2 | 371,4 |
| Количество котельных | шт. | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Протяженность муниципальных тепловых сетей | км | 106,9 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 |
| Отпуск электрической энергии всего | тыс. квт. | 186827,0 | 196753,0 | 199527,0 | 200103,0 | 192851,0 |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м2 | 28153,8 | 28610,8 | 26740,4 | 26838,2 | 24429,3 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м2 | 20969,0 | 34408,0 | 28416,4 | 28590,0 | 28300,0 |
| Площадь, благоустроенная за год | тыс. м2 | 43,3 | 29,4 | 35,9 | 36,2 | 36,5 |
| Отремонтировано дорог и тротуаров | тыс. м2 | 226,0 | 236,3 | 226,0 | 232,1 | 234,0 |
| Высажено деревьев | ед. | 72 | 63 | 102 | 20 | 100 |
| Площадь дорог, улиц | тыс. м | 6228,8 | 6228,8 | 6228,8 | 6228,8 | 6228,8 |
Эффективное развитие жилищно-коммунального хозяйства является одной из важнейших задач администрации муниципального образования "Город Майкоп", так как от его безостановочной и бесперебойной работы зависят удобства и комфорт в домах горожан, а также функционирование всей городской инфраструктуры в целом.
Программой социально-экономического развития на 2007 год предусматривается предоставление горожанам качественных жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам при обеспечении адресной социальной защиты низкодоходных слоев населения.
Реализация поставленных целей будет осуществляться по следующим направлениям:
совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве;
демонополизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие рыночных отношений и снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг;
развитие конкурентной среды в сфере управления муниципальным жилищным фондом;
повышение качества жилищно-коммунальных услуг посредством осуществления технической модернизации системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;
повышение безопасности, надежности и качества водо- и теплоснабжения;
усиление контроля за использованием энергоресурсов и питьевой воды;
проведение постоянного мониторинга рынка жилищно-коммунальных услуг, выявление потребностей и поиск наиболее эффективных путей их удовлетворения;
осуществление мероприятий по обеспечению социальной защиты населения как потребителей жилищно-коммунальных услуг, достижение баланса между финансовыми потребностями поставщиков услуг и платежеспособностью потребителей;
осуществление дальнейшего перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом социальной обстановки в городе и платежеспособности населения с применением мер социальной защиты малоимущих граждан и усиления адресности предоставления социальной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг;
создание условий для развития самоорганизации граждан в жилищной сфере.
Планирование работы жилищно-коммунального комплекса осуществляется с учетом предусмотренных бюджетных средств в сумме 127,6 млн. руб., в том числе:
- благоустройство города Майкопа и станицы Ханской - 83,8 млн. руб.;
- капитальный ремонт жилья - 5 млн. руб.;
- уличное освещение - 14,9 млн. руб.;
- содержание уличного освещения - 2,4 млн. руб.
2.15.1.Благоустройство
В 2007 году на ремонт и содержание благоустройства в бюджете города предусмотрено 83,8 млн. руб. Перечень мероприятий по благоустройству представлены в таблице 16.
2.15.2.Жилищный фонд
Проведение капитального ремонта жилого фонда в 2007 году запланировано на общую сумму 5 млн. руб.
Перечень объектов по капитальному ремонту жилого фонда представлен в таблице 17.
2.15.3.Электроснабжение
Мероприятиями по капитальному ремонту и техническому развитию МУП "Майкопские городские электрические сети" на 2007 год предусмотрено расходов за счет собственных средств на общую сумму 8,6 млн. руб., в том числе:
Таблица 14
Мероприятия по капитальному ремонту и
техническому развитию
тыс. руб.
| N п/п | Наименование работ | ед. изм. | Количество | Сумма |
| Капитальный ремонт эл. сетей и оборудования | ||||
| 1. | Ремонт КЛ-0,4 кВ | км | 1,4 | 1287,5 |
| 2. | Ремонт КЛ-6 кВ | км | 1,2 | 1394,8 |
| 3. | Ремонт КЛ-6 кВ в т.ч. | |||
| - замена ж/б опор | шт. | 20 | 120,6 | |
| 4. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ в т.ч.: | |||
| - замена ж/б опор | шт. | 275 | 1724,4 | |
| - замена голого провода | км | 28 | 308,3 | |
| - замена вводов | шт. | 420 | 145 | |
| 5. | Ремонт оборудования ТП | шт. | 3 | 412 |
| 6. | Ремонт оборудования РП | шт. | 2 | 1722,8 |
| 7. | Ремонт трансформаторов | шт. | 7 | 593,6 |
| 8. | Ремонт строительной части ТП, РП | шт. | 11 | 118 |
| Итого: | 7827 | |||
| Развитие | ||||
| 1. | Телемеханизация управления и контроля сетей 6 кВ и освещения | РП | 1 | 600 |
| 2. | Контрольно-измерительные приборы | шт. | 10 | 200 |
| Итого: | 800 | |||
| Всего: | 8627 |
2.15.4.Теплоснабжение
Программа мероприятий МП "Майкопские тепловые сети" на 2007 год направлена на обеспечение города тепловой энергией и финансируется за счет собственных средств, включает в себя:
1.Капитальные вложения на работы по установке и замене теплоэнергетического оборудования - 14,1 млн. руб.;
2.Капитальный ремонт для подготовки теплоэнергетического хозяйства и тепловых сетей к отопительному сезону 2007 - 2008 г. г. - 7,8 млн. руб.;
3.Текущий ремонт и содержание тепловых сетей, оборудования котельных и ЦТП - 4,6 млн. руб.;
4.Мероприятия, направленные на повышение энергоресурсосбережения, - 6,7 млн. руб.
2.15.5.Водоснабжение
В 2007 году МУП "Майкопводоканал" предусмотрены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей, зданий и сооружений за счет собственных средств на сумму 8,7 млн. руб., что будет способствовать гарантированному круглосуточному водоснабжению жителей в различных районах города.
Таблица 15
Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту
водопроводных и канализационных сетей
| N п/п | Наименование работ | ед. изм. | Сумма |
| 1. | Артводозабор | тыс. руб. | 1306 |
| 2. | Гидрогеологический участок | тыс. руб. | 94,8 |
| 3. | Водопроводные сети | тыс. руб. | 2168,9 |
| 4. | Очистные сооружения | тыс. руб. | 4702,9 |
| 5. | Канализационные сети | тыс. руб. | 465 |
| Всего: | 8738 |
Таблица 16