Приложение к Постановлению от 09.10.2014 г № 2555 Программа
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности учреждений культуры на 2015 — 2017 гг.» паспорт программы
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры на 2015 - 2017 гг." |
| Государственный заказчик | Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район" |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение "Управление культуры" муниципального образования "Тахтамукайский район" |
| Цели и задачи программы | - Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. - Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района. - Обеспечение деятельности учреждений культуры. - Сохранение и развитие детских школ искусств. - Развитие библиотечного дела. - Обеспечение организации культурно-досуговой деятельности. |
| Сроки реализации программы | 2015 - 2017 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального образования "Тахтамукайский район" |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал района. Успехи талантливых детей позволят укрепить имидж района как района высокой культуры. Сформируют у молодежи понятие о востребованности ее интеллектуальной и творческой деятельности в районе и будут способствовать привлечению талантливых специалистов для работы в учреждениях культуры и образования. В ходе реализации программы планируется: - расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг: - проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения; - осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; - организация и проведение районных общественно-политических, социально-экономических и культурно-досуговых мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану. МУ "Управление культуры" МО "Тахтамукайский район" представляет, в установленные сроки, в отдел социально-экономического прогнозирования Администрации района в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе информацию об оценке эффективности реализации Программы, а также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов. |
Основные мероприятия муниципальной программы
"Обеспечение деятельности учреждений культуры
на 2015 - 2017 гг."
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Финансирование по годам (в тыс. руб.) | ||
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||||
| I. Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" | ||||||
| Раздел N 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ" | ||||||
| 1 | Оплата труда | 12170000 | 12779000 | 13417000 | ||
| 2 | Прочие выплаты | 438000 | 460000 | 483000 | ||
| 3 | Начисления на оплату труда | 3675000 | 3859000 | 4052000 | ||
| 4 | Услуги связи | 80000 | 84000 | 88000 | ||
| 5 | Транспортные услуги | 200000 | 210000 | 220000 | ||
| 6 | Коммунальные услуги | 1925000 | 2021000 | 2123000 | ||
| 7 | Прочие расходы | 840000 | 882000 | 927000 | ||
| ИТОГО: | 19328000 | 20295000 | 21310000 | |||
| Раздел N 2. "ПРОВЕДЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" | ||||||
| 1 | Прочие расходы | |||||
| ИТОГО: | ||||||
| Раздел N 3. "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ" | ||||||
| 1 | Услуги по содержанию имущества | 425000 | 320000 | 350000 | ||
| 2 | Прочие услуги | 680000 | 700000 | 720000 | ||
| 3 | Увеличение стоимости основных средств | 670000 | 665000 | 665000 | ||
| 4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 452000 | 475000 | 500000 | ||
| ИТОГО: | 2227000 | 2160000 | 2235000 | |||
| ВСЕГО: | 21555000 | 22455000 | 23545000 | |||
| II. Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения" | ||||||
| Раздел N 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) БИБЛИОТЕК" | ||||||
| 1 | Оплата труда | 9390000 | 9860000 | 10352000 | ||
| 2 | Прочие выплаты | 296000 | 311000 | 327000 | ||
| 3 | Начисления на оплату труда | 2835000 | 2977000 | 3126000 | ||
| 4 | Услуги связи | 420000 | 441000 | 463000 | ||
| 5 | Транспортные услуги | 60000 | 63000 | 66000 | ||
| 6 | Коммунальные услуги | 1132000 | 1189000 | 1248000 | ||
| 7 | Прочие расходы | 30000 | 32000 | 33000 | ||
| ИТОГО: | 14163000 | 14873000 | 15615000 | |||
| Раздел N 2. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕК, ВКЛЮЧАЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ | ||||||
| 1 | Услуги по содержанию имущества | 457000 | 660000 | 700000 | ||
| 2 | Прочие услуги | 620000 | 970000 | 1000000 | ||
| 3 | Увеличение стоимости основных средств | 390000 | 635000 | 700000 | ||
| 4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 80000 | 445000 | 450000 | ||
| ИТОГО: | 1547000 | 2710000 | 2850000 | |||
| Раздел N 3. "ПРОВЕДЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" | ||||||
| 1 | Прочие расходы | 45000 | 50000 | 50000 | ||
| ИТОГО: | 45000 | 50000 | 50000 | |||
| ВСЕГО: | 15755000 | 17633000 | 18515000 | |||
| III. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" в МО "Тахтамукайский район" | ||||||
| Раздел N 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ - ДШИ" | ||||||
| 1 | Оплата труда | 23602000 | 24782100 | 26021205 | ||
| 2 | Прочие выплаты | 814000 | 854700 | 897435 | ||
| 3 | Начисления на оплату труда | 7126000 | 7482300 | 7856415 | ||
| 4 | Услуги связи | 112000 | 117600 | 123480 | ||
| 5 | Транспортные услуги | |||||
| 6 | Коммунальные услуги | 1391000 | 1460550 | 1533578 | ||
| 7 | Прочие расходы | 74000 | 77700 | 81585 | ||
| ИТОГО: | 33119000 | 34774950 | 36513698 | |||
| Раздел N 2. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДШИ, ВКЛЮЧАЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ | ||||||
| 1 | Услуги по содержанию имущества | 497000 | 521850 | 547943 | ||
| 2 | Прочие услуги | 309000 | 324450 | 340673 | ||
| 3 | Увеличение стоимости основных средств | 200000 | 210000 | 220500 | ||
| 4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 80000 | 84000 | 88200 | ||
| ИТОГО: | 1086000 | 1140300 | 1197316 | |||
| Раздел N 3. "ПРОВЕДЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" | ||||||
| 1 | Прочие расходы | 50000 | 52500 | 55125 | ||
| ИТОГО: | 50000 | 52500 | 55125 | |||
| ВСЕГО: | 34255000 | 35967750 | 37766139 | |||
| IV. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы МО "Тахтамукайский район" "Развитие культуры в "МО "Тахтамукайский район" на 2015 - 2017 гг." и общепрограммные мероприятия | ||||||
| Раздел N 1. "РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ" | ||||||
| Управление культуры | 2091000 | 2195550 | 2305328 | |||
| ИТОГО: | 2091000 | 2195550 | 2305328 | |||
| Раздел N 2. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЙ" | ||||||
| Бухгалтерия | 3513000 | 3688650 | 3873083 | |||
| ИТОГО: | 3513000 | 3688650 | 3873083 | |||
| Раздел N 3. "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ" | ||||||
| Технический персонал | 7264000 | 7627200 | 8008560 | |||
| ИТОГО: | 7264000 | 7627200 | 8008560 | |||
| ВСЕГО: | 12868000 | 13511400 | 14186971 | |||
| ВСЕГО ПО УК: | 87433000 | 89567150 | 94013110 | |||
Управляющая делами администрации
МО "Тахтамукайский район"
С.ХАТИТ