Приложение к Постановлению от 15.11.2013 г № 848 Программа
Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город майкоп» 1. паспорт муниципальной программы
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры администрации муниципального образования "Город Майкоп" |
| Участники программы | Администрация муниципального образования "Город Майкоп", МУП "Майкопское троллейбусное управление" |
| Цель программы | Создание условий, максимально эффективно удовлетворяющих потребности населения в транспортной услуге |
| Задачи программы | Повышение качества транспортных услуг за счет: - повышения качества обслуживания пассажиров; - повышения безопасности пассажирских перевозок; - создания условий для инвестиционной привлекательности сектора пассажирских перевозок |
| Целевые показатели эффективности программы | Показатели эффективности: - сокращение потребления электроэнергии новыми троллейбусами за 3 года на 15% (или на 667,9 тыс. руб.); - снижение затрат на содержание троллейбусов за 3 года на 323,9 тыс. руб.; - сокращение потребления электроэнергии троллейбусами после проведения ими капитально-восстановительного ремонта за 3 года на 97,4 тыс. руб. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 - 2016 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программ | Объем финансирования программы составляет 27866,3 тыс. руб., в том числе: - бюджета муниципального образования "Город Майкоп" 25054,8 тыс. рублей; - МУП "Майкопское троллейбусное управление" - 2811,5 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2014 г. - 1376,7 тыс. руб., из них 500 тыс. руб. - из бюджета МО "Город Майкоп"; 2015 г. - 9402,2 тыс. руб. - из них 8471,1 тыс. руб. - из бюджета МО "Город Майкоп"; 2016 г. - 17087,4 тыс. руб. - из них 16083,7 тыс. руб. - из бюджета МО "Город Майкоп" |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемые результаты: - повышение качества обслуживания пассажиров; - повышение надежности работы городского электрического транспорта; - повышение энергоэффективности троллейбусов; - улучшение экологической обстановки в городе |
2.Общая характеристика сферы транспортных услуг, в том числе, формулировка основных ее проблем и прогноз ее развития
Муниципальное образование "Город Майкоп" - столица Республики Адыгея, ее административный, экономический и культурный центр. Территория города с пригородной зоной - 28,2 тыс. га. В муниципальном образовании "Город Майкоп" проживает 167,6 тыс. человек, в том числе городское население - 144,7 тыс. человек.
Операторы рынка услуг общественного транспорта представлены троллейбусами, и автобусами различной вместимости. Объем пассажироперевозок за 2013 год составил: автобусами различной вместимости - 57% и троллейбусами - 43%.
Маршрутная автобусная сеть муниципального образования "Город Майкоп представлена 15 операторами и состоит из 33 автобусных маршрутов:
- 10 автобусных маршрутов, на которых работает более 25 автобусов большой и средней вместимости;
- 23 автобусных маршрута осуществляют перевозку пассажиров автобусами малой вместимости (более 340 единиц).
Средний возраст подвижного состава автобусного транспорта, обслуживающего население муниципального образования "Город Майкоп", составляет: для автобусов большой и средней вместимости - более 15 лет и для автобусов малой вместимости - около 8 лет. Общая протяженность маршрутной автобусной сети составляет более 130 км. По состоянию на 01.06.2013 тариф на разовый проезд в автобусах большой, средней и малой вместимости составляет - 9 руб., а также применяются льготные проездные билеты для социально незащищенных категорий. В автобусах особо малой вместимости действует тариф за разовую поездку в размере 10 руб.
На территории муниципального образования "Город Майкоп" перевозку пассажиров троллейбусами осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Майкопское троллейбусное управление". Маршрутная сеть троллейбусного транспорта включает 11 маршрутов, общая протяженность маршрутов - 102 км, на которых работает 44 ед. троллейбусов. Производственная база предприятия позволяет обслуживать до 100 единиц транспортных средств. По состоянию на 01.06.2013 средний возраст подвижного состава превышает 20 лет; 37 из 44 троллейбусов эксплуатируется сверх нормативного срока использования. Продление срока эксплуатации на предприятии решается за счет проведения капитально-восстановительного ремонта. В настоящее время проведено более 80 капитально-восстановительных ремонтов (КВР) и многим троллейбусам по 2 - 3 раза. Требования технического регламента допускают проведение КВР всего 2 раза одному троллейбусу. Поэтому дальнейший КВР подвижного состава невозможен. Необходима замена парка устаревших троллейбусов новыми, современными, энергосберегающими и соответствующими экологическим стандартам подвижным составом.
На 01.06.2013 тариф на разовый проезд в троллейбусе составляет 7 руб. Социально незащищенным слоям населения предоставляются льготные проездные билеты.
Ввиду высокой стоимости электроэнергии, затраты городского электрического транспорта на энергоносители на 100 км пробега значительно превышают затраты автобусного транспорта на топливо, что существенно увеличивает себестоимость перевозки пассажиров на троллейбусе, создает не равные конкурентные условия на рынке транспортных услуг города и экономически выдавливает экологически чистый транспорт с рынка пассажироперевозок. Приобретение новых энергосберегающих троллейбусов позволит сохранить экологически чистый транспорт на улицах города и создаст сопоставимые условия функционирования на рынке транспортных услуг.
Основные проблемы сектора рынка пассажирских перевозок:
1.Неравные условия функционирования операторов рынка пассажироперевозок. Ряд операторов занижает реальные доходы от перевозки пассажиров и налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц и отчислениям от заработной платы во внебюджетные фонды. Кроме этого в целях сокращения издержек не все перевозчики выполняют регламентные работы по обслуживанию подвижного состава, не укомплектованы производственными помещениями и инженерно-техническим персоналом, практически полностью отсутствует контроль со стороны отдельных операторов за работой своих транспортных средств на маршруте. Данные обстоятельства ведут к росту аварийности, снижению качества обслуживания пассажиров и к перенасыщению операторами рынка транспортных услуг.
2.Износ объектов транспортной инфраструктуры. Основные фонды обновляются недостаточными темпами. Парк подвижного состава троллейбусов на 89% изношен, что требует значительных затрат на его ремонт и обслуживание.
3.Неразвитость системы мониторинга и контроля за работой подвижного состава на маршрутах.
4.Все более актуальной становится проблема охраны окружающей среды от вредного воздействия транспорта.
5.Высокий уровень социальной нагрузки, низкий платежеспособный спрос на транспортные услуги ведут к убыточности ряда маршрутов пассажирских перевозок и, как следствие, сокращению предложения на данном секторе рынка транспортных услуг и неудовлетворенности населения в перевозках.
В целом можно констатировать, что общественный транспорт требует перехода на новый качественный уровень, обеспечивающий требования инновационной экономики и повышающиеся требования населения к качеству, доступности и безопасности предоставления транспортных услуг.
3.Приоритеты государственной политики в сфере транспортных услуг, цели, задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов и сроков и этапов реализации
Основанием для разработки программы являются: п. 7 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Целью муниципальной программы является создание условий, максимально эффективно удовлетворяющих потребности населения в транспортной услуге, которая может быть достигнута путем решения следующих основных задач:
- повышения качества обслуживания пассажиров;
- повышения безопасности пассажирских перевозок;
- развития добросовестной конкуренции на рынке транспортных услуг;
- создание условий для инвестиционной привлекательности сектора пассажирских перевозок.
Таблица 1
Сведения о целевых показателях эффективности реализации
муниципальной программы
| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | |||||
| Отчетный 2012 год | Текущий 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого за период 2014 2016 | ||||
| Муниципальная программа | "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" | ||||||||
| Показатель | |||||||||
| 1. | Сокращение потребления электроэнергии новыми троллейбусами | Паспорт подвижного состава | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 158,5 | 509,4 | 667,9 | |||
| 2. | Снижение затрат на содержание городского электрического транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 124,2 | 199,7 | 323,9 | |
| 3. | Сокращение потребления электроэнергии троллейбусами после проведения им капитальновосстановительного ремонта | Паспорт подвижного состава | тыс. руб. | 0 | 0 | 9,3 | 31,3 | 56,8 | 97,4 |
Настоящая Программа содержит основные мероприятия по развитию транспортного комплекса на территории муниципального образования "Город Майкоп", которые должны быть реализованы в течение 2014 - 2016 гг. в один этап.
4.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" включает в себя 2 мероприятия:
1.Обновление парка городского электрического транспорта. Приобретение троллейбусов для МУП "Майкопское троллейбусное управление" за счет средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп" планируется в 2015 году - 1 троллейбус, в 2016 году - 2 троллейбуса. Выполнение данного мероприятия позволит обновить парк подвижного состава МУП "Майкопское троллейбусное управление", сократить количество потребляемой электроэнергии, а также снизить затраты на содержание новых троллейбусов.
2.Проведение капитально-восстановительных ремонтов троллейбусов. Реализация данного мероприятия планируется как за счет средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп" (по 1 троллейбусу в 2014, 2015 и 2016 годах), так и за счет собственных средств МУП "Майкопское троллейбусное управление" (по 1 троллейбусу в 2014, 2015 и 2016 годах). Это позволит продлить срок эксплуатации троллейбусов, а также повысит надежность работы городского электрического транспорта.
5.Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы
Разработка нормативных правовых актов в разрезе исполнения мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.
6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Расчет обоснования объемов финансовых ресурсов программы произведен на основании изучения ценовых предложений на соответствующие виды товаров, работ и услуг.
Таблица 2
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп"
| Наименование Муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | |||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого за 2014 - 2016 гг. | ||
| Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" | Всего | 500,0 | 8471,1 | 16083,7 | 25054,8 |
| Администрации муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Майкоп", МУП "Майкопское троллейбусное управление" | |||||
| Обновление парка городского электрического транспорта | МУП "Майкопское троллейбусное управление" | 0,0 | 7540,0 | 15080,0 | 22620,0 |
| Проведение капитальновосстановительных ремонтов троллейбусов | МУП "Майкопское троллейбусное управление" | 500,0 | 931,1 | 1003,7 | 2434,8 |
Таблица 3
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого за 2014 2016 гг. | ||
| Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" | всего | 1376,7 | 9402,2 | 17087,4 | 27866,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 500,0 | 8471,1 | 16083,7 | 25054,8 | |
| внебюджетные источники | 876,7 | 931,1 | 1003,7 | 2811,5 | |
6.Анализ рисков реализации программы
При реализации муниципальной программы "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" возможно возникновение следующих рисков:
- снижение финансирования мероприятий программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования;
- инфляция.
Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:
- внесение изменений в программу в случае изменения финансового обеспечения программы.
7.Участие муниципального образования "Город Майкоп"
в формировании и реализации федеральных и республиканских
государственных программ
В случае принятия федеральной программы по обновлению парка муниципального транспорта, администрация муниципального образования "Город Майкоп" планирует принять участие в реализации мероприятия "Приобретение троллейбусов" при условии софинансирования.