Приложение к Постановлению от 25.02.2004 г № 276 Перечень
Перечень важнейших целевых программ, реализуемых в Г. Майкопе и предусмотренных к финансированию из различных источников в 2003 году (с учетом внесения изменений) - к разделу "Инвестиции"
┌───┬──────────────────┬───────────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┐ │ N │ Наименование │Мероприятия, предусмот-│Источ- │Объем │Факти-│Приме- │ │п/п│ программ │ренные программой │ники │финан-│чески │чание │ │ │ │ │финан- │сиро- │профи-│ │ │ │ │ │сиро- │вания │нанси-│ │ │ │ │ │вания │ │ровано│ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┴──────────────────┴───────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┤ │ Федеральные программы │ ├───┬──────────────────┬───────────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┤ │ 1.│Социальный комп-│Строительство протез-│феде- │ 1,0 │ 1,0 │ │ │ │лекс │но-ортопедического │ральный│ │ │ │ │ │Программная часть │предприятия │бюджет │ │ │ │ │ │"Социальная под-│ │ │ │ │ │ │ │держка инвалидов" │ │ │ │ │ │ │ │(2000 - 2005 г.г.)│ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ 2.│"Старшее поколе-│Строительство психонев-│феде- │ 2,0 │ 2,0 │ │ │ │ние" │рологического дома-ин-│ральный│ │ │ │ │ │(2002 - 2004 г.г.)│терната │бюджет │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ 3 │"Предупреждение и│Реконструкция здания│феде- │ 4,5 │ 4,5 │ │ │ │борьба с заболева-│Адыгейского республи-│ральный│ │ │ │ │ │ниями социального│канского клинического│бюджет │ │ │ │ │ │характера" │противотуберкулезного │ │ │ │ │ │ │(2002 - 2006 г.г.)│диспансера, детское│ │ │ │ │ │3.1│Подпрограмма "Не-│подростковое отделение │ │ │ │ │ │ │отложные меры│ │ │ │ │ │ │ │борьбы с туберку-│ │ │ │ │ │ │ │лезом в России"│ │ │ │ │ │ │ │(1998 - 2004 г.г.)│ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │3.2│Подпрограмма "Не-│Республиканский нарко-│феде- │ 1,0 │ 1,0 │ │ │ │отложные меры по│логический диспансер│ральный│ │ │ │ │ │предупреждению │(реконструкция отделе-│бюджет │ │ │ │ │ │распространения в│ния профилактики СПИДа)│ │ │ │ │ │ │Российской Федера-│ │ │ │ │ │ │ │ции заболевания,│ │ │ │ │ │ │ │вызванного вирусом│ │ │ │ │ │ │ │иммунодефицита че-│ │ │ │ │ │ │ │ловека (Ан-│ │ │ │ │ │ │ │ти-ВИЧ/СПИД)" │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │3.3│Подпрограмма "О│Пристройка к лаборатор-│феде- │ 1,3 │ 1,3 │ │ │ │мерах по развитию│ному комплексу онколо-│ральный│ │ │ │ │ │онкологической по-│гического диспансера │бюджет │ │ │ │ │ │мощи населению│ │ │ │ │ │ │ │Российской Федера-│ │ │ │ │ │ │ │ции" │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ 4.│Коммунальное стро-│Реконструкция Майкопс-│феде- │ 38,1 │ 38,1 │ │ │ │ительство │кого группового водово-│ральный│ │ │ │ │ │Программная часть │да │бюджет │ │ │ │ │ │"Жилище" │ │ │ │ │ │ │4.1│Подпрограмма "Ре-│ │ │ │ │ │ │ │формирование и мо-│ │ │ │ │ │ │ │дернизация жилищ-│ │ │ │ │ │ │ │но-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │комплекса РФ" │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ 5.│Культура │Северо-Кавказский фили-│феде- │ 2,5 │ │ │ │ │Программная часть │ал государственного Му-│ральный│ │ │ │ │ │"Культура России" │зея искусства народов│бюджет │ │ │ │ │ │(2001 - 2005 г.г.)│Востока (реставрация) │ │ │ │ │ │5.1│Подпрограмма "Раз-│ │ │ │ │ │ │ │витие культуры и│ │ │ │ │ │ │ │сохранение куль-│ │ │ │ │ │ │ │турного наследия│ │ │ │ │ │ │ │народов России" │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ 6.│Образование │1. Строительство и ре-│феде- │ 5,0 │ 5,0 │ │ │ │Программная часть │конструкция учебно-ла-│ральный│ │ │ │ │ │"Развитие образо-│бораторного корпуса│бюджет │ │ │ │ │ │вания" │Адыгейского государс-│ │ │ │ │ │ │(2000 - 2005 г.г.)│твенного университета. │ │ │ │ │ │ │ │2. Строительство учеб-│феде- │ 5,0 │ 5,0 │ │ │ │ │ного корпуса Проф. учи-│ральный│ │ │ │ │ │ │лища N 3. │бюджет │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ 7.│Здравоохранение │Профилактика коклюша,│федера-│ 2,5 │ 1,48 │ │ │ │Программная часть │дифтерии, столбняка,│льный, │ │ │ │ │ │"Вакцинопрофилак- │полиомиелита, кори, ге-│респуб-│ │ │ │ │ │тика" │патита и др. │ликанс-│ │ │ │ │ │ │ │кий бю-│ │ │ │ │ │ │ │джеты, │ │ │ │ │ │ │ │фонд │ │ │ │ │ │ │ │ОМС │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ 8.│"Сахарный диабет" │Льготный отпуск больным│федера-│ 20,0 │ 5,2 │ │ │ │ │сахарным диабетом саха-│льный, │ │ │ │ │ │ │росодержащих препара-│респуб-│ │ │ │ │ │ │тов, шприц-ручек, игл. │ликанс-│ │ │ │ │ │ │ │кий бю-│ │ │ │ │ │ │ │джеты, │ │ │ │ │ │ │ │фонд │ │ │ │ │ │ │ │ОМС │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ 9.│"Юг России" │1. Реконструкция лабо-│респуб-│ 6,4 │ 0,8 │ │ │ │ │раторного корпуса Рес-│ликанс-│ │ │ │ │ │ │публиканского онкологи-│кий │ │ │ │ │ │ │ческого диспансера │бюджет │ │ │ │ │ │ │2. Реконструкция здания│ -"- │ │ │ │ │ │ │Республиканского клини-│ │ │ │ │ │ │ │ческого перинатального│ │ │ │ │ │ │ │центра │ │ │ │ │ │ │ │3. Реконструкция Детс-│ -"- │ │ │ │ │ │ │кой республиканской│ │ │ │ │ │ │ │больницы │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────┴───────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┤ │ Республиканские программы │ ├───┬──────────────────┬───────────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┤ │10.│"Социально-эконо- │1. Реконструкция аэро-│респуб-│ 1,3 │ 0,8 │ │ │ │мическое развитие│порта в г. Майкопе│ликанс-│ │ │ │ │ │республики Адыгея│(светосигнальное обору-│кий │ │ │ │ │ │на период до 2006│дование, кредиторская│бюджет │ │ │ │ │ │года" │задолженность) │ │ │ │ │ │ │ │2. Реконструкция здания│ -"- │ 0,3 │ 0,08│ │ │ │ │лаборатории Адыгейского│ │ │ │ │ │ │ │республиканского клини-│ │ │ │ │ │ │ │ческого кожно-венероло-│ │ │ │ │ │ │ │гического диспансера │ │ │ │ │ │ │ │3. Реконструкция оф-│ -"- │ 1,0 │ 0,3 │ │ │ │ │тальмологического отде-│ │ │ │ │ │ │ │ления Адыгейской рес-│ │ │ │ │ │ │ │публиканской клиничес-│ │ │ │ │ │ │ │кой больницы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ │ │4. Реконструкция здания│респуб-│ 1,5 │ 1,5 │ │ │ │ │республи канской газеты│ликанс-│ │ │ │ │ │ │"Советская Адыгея"│кий │ │ │ │ │ │ │(кредиторская задолжен-│бюджет │ │ │ │ │ │ │ность) │ │ │ │ │ │ │ │5. Реконструкция рес-│ -"- │ 0,8 │ 0,8 │ │ │ │ │публиканского ипподрома│ │ │ │ │ │ │ │в Западном жилом районе│ │ │ │ │ │ │ │города Майкопа (креди-│ │ │ │ │ │ │ │торская задолженность) │ │ │ │ │ │ │ │6. Строительство прист-│ -"- │ 0,1 │ 0,1 │ │ │ │ │ройки к педагогическому│ │ │ │ │ │ │ │колледжу им. Андрухаева│ │ │ │ │ │ │ │при Адыгейском госу-│ │ │ │ │ │ │ │дарственном университе-│ │ │ │ │ │ │ │те (кредиторская задол-│ │ │ │ │ │ │ │женность) │ │ │ │ │ │ │ │7. Переоборудование ча-│ -"- │ 0,5 │ 0,1 │ │ │ │ │сти помещения спортзала│ │ │ │ │ │ │ │под жилым домом в квар-│ │ │ │ │ │ │ │тале 256 г. Майкопа. │ │ │ │ │ │ │ │8. Реконструкция Пуш-│ -"- │ 6,3 │ 4,8 │ │ │ │ │кинского народного дома│ │ │ │ │ │ │ │9. Приобретение жилья│ -"- │ 1,0 │ 1,0 │ │ │ │ │участникам аварии на│ │ │ │ │ │ │ │ЧАЭС │ │ │ │ │ │ │ │10. Реконструкция Рес-│ -"- │ 0,2 │ 0,2 │ │ │ │ │публиканского клиничес-│ │ │ │ │ │ │ │кого противотуберкулез-│ │ │ │ │ │ │ │ного диспансера (креди-│ │ │ │ │ │ │ │торская задолженность) │ │ │ │ │ │ │ │11. Строительство 144│ -"- │ 0,5 │ - │ │ │ │ │квартирного дома МВД │ │ │ │ │ │ │ │12. Реконструкция Май-│ -"- │ 2,0 │ 1,0 │ │ │ │ │копского группового во-│ │ │ │ │ │ │ │довода │ │ │ │ │ │ │ │13. Завершение строи-│ -"- │ 3,2 │ 0,9 │ │ │ │ │тельства троллейбусных│ │ │ │ │ │ │ │линий г. Майкопа 5-я│ │ │ │ │ │ │ │очередь, тяговая подс-│ │ │ │ │ │ │ │танция N 5 │ │ │ │ │ │ │ │14. Завершение строи-│ -"- │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ │тельства средней обще-│ │ │ │ │ │ │ │образовательной школы в│ │ │ │ │ │ │ │Западном жилом районе│ │ │ │ │ │ │ │(кредиторская задолжен-│ │ │ │ │ │ │ │ность) │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │ │ │15. Строительство расп-│респуб-│ 0,1 │ 0,1 │ │ │ │ │ределительного газопро-│ликанс-│ │ │ │ │ │ │вода высокого давления│кий │ │ │ │ │ │ │в ст. Ханской (креди-│бюджет │ │ │ │ │ │ │торская зад-ть) │ │ │ │ │ │ │ │16. Развитие троллей-│ -"- │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ │бусных линий города│ │ │ │ │ │ │ │Майкопа. 5-я очередь,│ │ │ │ │ │ │ │тяговая подстанция N 5│ │ │ │ │ │ │ │(кредиторская зад-ть). │ │ │ │ │ │ │ │17. Строительство инже-│ -"- │ 0,6 │ 0,6 │ │ │ │ │нерных сетей Восточной│ │ │ │ │ │ │ │части г. Майкопа │ │ │ │ │ │ │ │18. Строительство│ -"- │ 0,5 │ 0,1 │ │ │ │ │27-квартирного дома в│ │ │ │ │ │ │ │пос. Подгорном │ │ │ │ │ │ │ │19. Ливневая канализа-│ -"- │ 0,2 │ - │ │ │ │ │ция в южной части г.│ │ │ │ │ │ │ │Майкопа (по ул. Пирого-│ │ │ │ │ │ │ │ва от ул. Чапаева до│ │ │ │ │ │ │ │ул. 3 Интернационала со│ │ │ │ │ │ │ │строительством биологи-│ │ │ │ │ │ │ │ческих прудов) │ │ │ │ │ │ │ │20. Инженерные сети по-│ -"- │ 0,5 │ 0,5 │ │ │ │ │селка Западного │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────┴───────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┤ │ Муниципальные программы │ ├───┬──────────────────┬───────────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┤ │11.│"Развитие муници-│Развитие инфраструктуры│город- │ 0,97│ 0,81│ │ │ │пальных образова-│образования, инноваци-│ской │ │ │ │ │ │тельных учреждений│онно-экспериментальная │бюджет │ │ │ │ │ │г. Майкопа в 2003│деятельность, проект-│ │ │ │ │ │ │году" │но-моделирующие педаго-│ │ │ │ │ │ │ │гич. исследования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │12.│"Здоровье Майкопа"│Физкульт. образование и│город- │ 0,5 │ 0,7 │ │ │ │(2000 - 2005 г.г.)│массовая оздоровит. ра-│ской │ │ │ │ │ │ │бота с населением по│бюджет │ │ │ │ │ │ │спортивному календарю │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │13.│"Социальная помощь│1. Материальное обеспе-│федера-│1227,4│1027,5│не пол-│ │ │населению" │чение инвалидов и вете-│льный, │ │ │ностью │ │ │ │ранов │респуб-│ │ │профин.│ │ │ │2. Охрана семьи, мате-│ликанс-│ │ │субси- │ │ │ │ринства и детства. │кий, │ │ │дии и │ │ │ │3. Социальное обслужи-│город- │ │ │льготы │ │ │ │вание населения │ской │ │ │ │ │ │ │4. Контроль за трудовы-│бюджеты│ │ │ │ │ │ │ми отношениями │ │ │ │ │ │ │ │5. Предоставление права│ │ │ │ │ │ │ │на получение субсидий│ │ │ │ │ │ │ │по оплате коммунальных│ │ │ │ │ │ │ │услуг │ │ │ │ │ │ │ │6. Социальная помощь│ │ │ │ │ │ │ │населению │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │14.│"Занятость населе-│Создание рабочих мест,│федера-│ 3,9 │ 5,0 │ │ │ │ния г. Майкопа" │организация обществен-│льный и│ │ │ │ │ │ │ных работ, трудоуст-│респуб-│ │ │ │ │ │ │ройство граждан, про-│ликанс-│ │ │ │ │ │ │фессиональное обучение,│кий бю-│ │ │ │ │ │ │материальная поддержка│джеты │ │ │ │ │ │ │безработицы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │15.│"Реформирование │1. Упорядочение системы│город- │ - │ - │финан- │ │ │жилищно-коммуналь-│льгот по оплате услуг│ской │ │ │сирова-│ │ │ного хозяйства г.│ЖКХ │бюджет │ │ │ние не │ │ │Майкопа на 1997 -│2. Формирование рацио-│ │ │ │преду- │ │ │2003 годы" │нальной системы выплаты│ │ │ │сматри-│ │ │ │компенсаций на оплату│ │ │ │валось │ │ │ │жилищно-коммунальных │ │ │ │ │ │ │ │услуг │ │ │ │ │ │ │ │3. Разделение функций│ │ │ │ │ │ │ │управления и хозяйство-│ │ │ │ │ │ │ │вания (заказчиков и│ │ │ │ │ │ │ │подрядчиков в ЖКХ) │ │ │ │ │ │ │ │4. Развитие договорных│ │ │ │ │ │ │ │отношений в ЖКХ, Заклю-│ │ │ │ │ │ │ │чение договоров между│ │ │ │ │ │ │ │администрацией города и│ │ │ │ │ │ │ │производителями работ,│ │ │ │ │ │ │ │населением и производи-│ │ │ │ │ │ │ │телями работ │ │ │ │ │ │ │ │5. Выполнение программы│ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения в ЖКХ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │16.│"Благоустройство -│Мероприятия, направлен-│город- │ 12,1 │ 48,6 │Кроме │ │ │2003 г." │ные на благоустройство│ской │ │ │того, │ │ │ │города │бюджет │ │ │профи- │ │ │ │ │ │ │ │нанси- │ │ │ │ │ │ │ │ровано │ │ │ │ │ │ │ │из фе-│ │ │ │ │ │ │ │дераль-│ │ │ │ │ │ │ │ного │ │ │ │ │ │ │ │бюджета│ │ │ │ │ │ │ │27,2 │ ├───┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ │17.│"Молодежь столицы│Формирование и укрепле-│город- │ 0,4 │ 0,4 │ │ │ │Адыгеи - 2004 г." │ние правовых, социаль-│ской │ │ │ │ │ │ │но-экономических, орга-│бюджет │ │ │ │ │ │ │низационных условий для│ │ │ │ │ │ │ │гражданского становле-│ │ │ │ │ │ │ │ния и социальной само-│ │ │ │ │ │ │ │реализации молодежи │ │ │ │ │ └───┴──────────────────┴───────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┘
Благоустройство станицы Ханской -
к разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование работ | тыс. кв. м | План | Факт |
| 1. | Выравнивание полотна дорог с добавлением нового грунта - ул. Интернациональная, Делегатская, Краснооктябрьская | 5,0 | 76,0 | 110,5 |
| 2. | Выравнивание полотна дорог с нарезкой кюветов по ул. Первомайской, Кузнечной, Пионерской, Рабочей | 38,7 | 78,0 | 87,6 |
| 3. | Выравнивание полотна дорог по ул. Подгорной, Свободы | 4,9 | 85,0 | 91,2 |
| 4. | Ямочный ремонт дорог с последующей планировкой а/грейдером по ул. 8-го Марта, Веселой, Пирогова, Приречной, Пушкина | 13,3 | 80,0 | 125,1 |
| 5. | Санитарная очистка, благоустройство кладбища ст. Ханской N 5, 6, х. Веселого | - | 20,0 | 45,6 |
| 6. | Отсыпка дорог к кладбищу х. Веселого, ямочный ремонт ул. Северной пос. МТФ | 2,0 | 60,0 | 62,8 |
| 7. | Строительство тротуаров (ул. Интернациональная, Краснооктябрьская, Верещагина) | 2,2 | 779,0 | 647,7 |
| 8 | Облагораживание ул. Революционной до ул. Ленина | - | 41,0 | 42,6 |
| 9. | Прочие работы по благоустройству ст. Ханской | - | - | 442,0 |
| Всего: | 1219,0 | 1655,1 |
Электроснабжение
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План | Факт | ||
| кол-во | ст-сть | кол-во | ст-сть | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт ТП, РП, ЛЭП-6/0,4 кВ | ||||||
| 1. | Ремонт КЛ-0,4 кВ | км | 0,7 | 263,0 | 0,7 | 721,3 |
| 2. | Ремонт КЛ-6 кВ | км | 1,2 | 874,0 | 0,6 | 1229,8 |
| 3. | Ремонт ВЛ-б кВ, в т.ч. | 121,0 | 291,7 | |||
| - замена ж/б опор | шт. | 20 | 44,0 | 15 | 62,3 | |
| 4. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. | 979,0 | 1749,3 | |||
| - замена ж/б опор | шт. | 252 | 454,0 | 274 | 458,7 | |
| - замена голого провода | км | 25,0 | 141,8 | 26,7 | 468,2 | |
| - замена вводов | шт. | 320 | 383,2 | 412 | 822,4 | |
| 5. | Ремонт оборудования ТП | шт. | 10 | 232,0 | 11 | 392,3 |
| 6. | Ремонт оборудования РП | шт. | 3 | 379,0 | 3 | 461,6 |
| 7. | Ремонт трансформаторов | шт. | 7 | 120,0 | 10 | 412,6 |
| 8. | Ремонт строительной части ТП | шт. | 10 | 189,0 | 10 | 326,4 |
| Итого: | 3157,0 | 5585,0 | ||||
| Развитие | ||||||
| 1. | Телемеханизация управления и контроля сетей 6 кВ и освещения | 3 | 600,0 | - | ||
| 2. | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) | 1000,0 | - | |||
| 3. | Спецавтомобили, в т.ч.: | |||||
| - гидроподъемник | шт. | 1 | 800,0 | - | - | |
| - электролаборатория | шт. | 1 | 800,0 | - | - | |
| - ГАЗ-322132 | шт. | - | - | 1 | 241,3 | |
| 4. | Контрольно-измерительные приборы | шт. | 10 | 400,0 | - | - |
| Итого: | 3600,0 | 241,3 | ||||
| Всего: | 6757,0 | 5826,3 | ||||
"Благоустройство-2003" -
к разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"
| млн. руб. | |||||
| Наименование работ | Предусмотрено бюджетом города | Выполнено | |||
| Ед. изм. | Кол-во | Сумма в тыс. руб. | Кол-во | Сумма в тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Распор. N 2602-фонт. "Памяти павших" | 94,6 | ||||
| Распоряж. N 2614, 3015 - стадион ул. Новой | 2320,9 | ||||
| Распоряж. N 2575-пожар. кв 407-Е, 90-Б.507 | 201,1 | ||||
| Распоряж. N 2754-благоустр. кв. 75 | 183,9 | ||||
| Распоряж. N 2873-благоустр. кв. 250 | 90,9 | ||||
| Распоряж. N 1160-р ул. Пролет. сквер кв. 233 | 584,6 | ||||
| Распоряж. N 1344-Реабилит. центр в кв. 463 | 102,6 | ||||
| Распоряж. N 2452 - помост | 9,6 | ||||
| Флаги | 21,8 | ||||
| Субботник - краска | 67,8 | ||||
| Постановление - оплата освещения города | 688,9 | ||||
| Итого, согласно распоряжениям: | 4366,7 | ||||
| Ремонт, всего: | 3000,0 | 6853,8 | |||
| Асфальтобетонные автодороги | 115,0 | 16,2 | 408,9 | ||
| укрепление обочин | т. м кв. | 1,4 | 98 | 16,244 | 408,9 |
| установка и замена бортовых камней | км | 0,8 | 9 | ||
| поднятие колодцев | шт. | 20 | 8 | ||
| прочие | 0 | ||||
| Гравийно-щебеночные автодороги | 250,0 | 9,1 | 274,4 | ||
| п. Западный, ул. Вишневая | т. кв. м | 0,3 | 0 | 1,62 | 58,9 |
| ул. Лермонтова от ул. Пионерской до ул. Пролетарской | т. кв. м | 0,6 | 65 | 1,45 | 72,9 |
| а/д п. Подгорный, п. Северный | т. кв. м | 0 | 2,78 | 15,0 | |
| автодорога по ул. Пирогова | т. кв. м | 9,1 | 100 | 0,72 | 11,6 |
| ул. Чкалова, П. Лумумбы | т. кв. м | 0 | 2,5 | 47,7 | |
| поднятие колодцев | шт. | 5 | 11 | ||
| водопропускные трубы | м | 95 | 40 | ||
| установка пешеходных мостиков | шт. | 14 | 23 | ||
| прочие | 11 | 68,3 | |||
| Тротуары с устройством а/бетонного покрытия | т. кв. м | 3,1 | 396,0 | 1,6 | 190,9 |
| Некрасова (Победа - Ленина - Распор. N 1308) | т. кв. м | 0 | 0,096 | 15,7 | |
| Свободы (спуск к МВТК) | т. кв. м | 0,4 | 59 | ||
| Батарейная | т. кв. м | 0 | 0,195 | 30,3 | |
| Прямая (Пушкина - Кирпичная) | т. кв. м | 0 | |||
| Поселковая, 1 - 25 | т. кв. м | 0 | |||
| Садовая, х. Гавердовский | т. кв. м | 0 | |||
| п. Центральный, х. Гавердовский | т. кв. м | 0 | |||
| Победы (Пушкина - Комсомольская) | т. кв. м | 0 | |||
| Тульская (Хакурате - Некрасова) | т. кв. м | 0 | |||
| Солнечная, п. Западный | т. кв. м | 0 | |||
| Новая, п. Западный | т. кв. м | 0,26 | 92 | 0,57 | 85,7 |
| С. Дальней/Пушкина | т. кв. м | 0 | |||
| Курганная (Лермонтова - Майкопская) | т. кв. м | 0 | |||
| Адыгейская от Пионерской до Привокзальной | т. кв. м | 0 | |||
| Прямая (Курганная - Некрасова) | т. кв. м | 0 | |||
| Жуковского | т. кв. м | 0 | |||
| Шовгенова | т. кв. м | 0 | |||
| Школьная (Пионерская - Пролетарская) | т. кв. м | 0 | |||
| плиточные тротуары Краснооктябр., Ленина и т.д. | т. кв. м | 1,0 | 18 | 0,354 | 16,6 |
| Разина (Кочубея - Линейная) | т. кв. м | 0 | |||
| п. Северный - ул. Бонивура | т. кв. м | 0 | |||
| Бутаревская (Ушинского - МОПРа) | т. кв. м | 0 | |||
| 2-я Пионерская - Кладбище | т. кв. м | 1,2 | 185 | 0,277 | 34,2 |
| 3 Интернационала (12 Марта - Шевченко) | т. кв. м | 0 | |||
| Пионерская/Железнодорожная - пеш. переход | т. кв. м | 0,2 | 32 | 0,06 | 8,4 |
| Крестьянская (Шовгенова - Кубанская) | т. кв. м | 0 | |||
| Заводская (Хакурате - Некрасова) | т. кв. м | 0 | |||
| подход к школе N 7 - 8 Марта и Крестьянская | т. кв. м | 0 | |||
| Титова, х. Гавердовский | т. кв. м | 0 | |||
| Подлесная | т. кв. м | 0 | |||
| прочие | 10 | ||||
| Ремонт бульвара "55 лет Победы" | 8,5 | ||||
| Сквер по ул. Пролетарской (М. Горького - Свободы) | 24,8 | ||||
| Зеленые насаждения | 718,0 | 2820,9 | |||
| ремонт газонов | т. кв. м | 7,6 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
| Адыгейская (Герцена - Привокзальная) | 0,8 | 0 | |||
| Пушкина | 0,5 | 0 | |||
| Западная | 0,7 | 20 | |||
| Шовгенова | 1 | 0 | |||
| Гагарина | 0,5 | 0 | |||
| сквер у кинотеатра "Черемушки" | 1,1 | 0 | |||
| М. Горького (Пролетарская Крестьянская) | 0,8 | 0 | |||
| Пролетарская - сквер | 0,6 | 52 | |||
| Жуковского (частично) | 0,6 | 0 | |||
| 3 Интернационала | 0,31 | 0 | |||
| 2-ая Короткая | 0,15 | 0 | |||
| прочие | 0,5 | 0 | |||
| посадка деревьев и кустарников | шт. | 1360,0 | 72,0 | 1420,0 | 208,8 |
| Пролетарская /Гагарина - янв/ | шт. | 40,0 | 5,0 | 87,0 | 7,0 |
| Ленина /Пушкина - пер. Вокзальный/ | шт. | 70,0 | 8,0 | 116,0 | 9,1 |
| Бульвар 50-летия Победы, сквер Дружбы народов | шт. | 30,0 | 22,0 | 383,0 | 30,6 |
| Димитрова /Юннатов - М. Горького/ Краснооктябрьская | шт. | 50,0 | 4,0 | 65,0 | 5,1 |
| ул. Юннатов /Хакурате - 12 Марта/ Горпарк/ | шт. | 50,0 | 22,0 | 264,0 | 20,7 |
| ул. Жуковского | шт. | 70,0 | 9,0 | 161,0 | 12,9 |
| мемориальный комплекс "Памяти павших" | шт. | 20,0 | 2,0 | 72,0 | 109,0 |
| прочие | шт. | 1030,0 | 272,0 | 14,4 | |
| валка деревьев | шт. | 585,0 | 386,0 | 723,0 | 1158,8 |
| по предписаниям ГИБДД, Адыггаза, Водоканала, Тепловых сетей | шт. | 30 | 11 | 1 | 2,0 |
| по заявкам граждан | шт. | 205 | 21 | 533 | 822,0 |
| прочие (аварийные) | шт. | 350 | 354 | 189 | 334,8 |
| посадка цветов (горшечные, летники, двулетники) | т. шт | 369,7 | 0,0 | 367,1 | 932,9 |
| площадь Ленина, вазы у памятника Ленину | т. шт | 70,5 | 0 | 48,74 | 218,9 |
| мемориальный комплекс "Памяти павших" | т. шт | 27,4 | 0 | 18,4 | 56,4 |
| Дворец искусств | т. шт | 68,27 | 0 | 39,05 | 64,4 |
| въезд в Черемушки (Горького - Депутат. - Димитр.) | т. шт | 25,49 | 0 | ||
| Стела (въезд в город со стороны ст. Ханской) | т. шт | 6,08 | 0 | 0,582 | 39,2 |
| Бульвар 50-летия Победы | т. шт | 49,2 | 0 | 48,05 | 110,6 |
| Гостиница "Адыгея" | т. шт | 7,55 | 0 | 1,7 | 6,7 |
| Магазин "Алмаз" | т. шт | 1,08 | 0 | 0,98 | 3,0 |
| ЗАГС | т. шт | 5,02 | 0 | 9 | 15,1 |
| вазы - ул. Краснооктябрьская | т. шт | 1,61 | 0 | 0,84 | 10,1 |
| Адыгеягражданпроект | т. шт | 5,54 | 0 | 2,72 | 4,9 |
| вокзальная площадь | т. шт | 18,55 | 0 | 30,325 | 79,1 |
| ул. Пушкина (Машзавод) | т. шт | 0,32 | 0 | 0,28 | 2,7 |
| ДК "Дружба" | т. шт | 10,22 | 0 | 22,99 | 50,7 |
| банк "Менатеп" | т. шт | 0,26 | 0 | 1,813 | 17,4 |
| Детская поликлиника N 1 | т. шт | 2,9 | 0 | 2,17 | 6,6 |
| Сквер Дружбы народов | т. шт | 48,17 | 0 | 41,384 | 80,9 |
| сквер "Черемушки" | т. шт | 9,1 | 0 | 2,92 | 10,3 |
| ул. Краснооктябрьская/Пушкина | т. шт | 5,78 | 0 | 5,04 | 15,3 |
| Горпарк (ул. Гагарина) | т. шт | 75,64 | 131,5 | ||
| прочие | т. шт. | 6,69 | 0 | 14,49 | 9,0 |
| обрезка деревьев | шт. | 268,0 | 142,0 | 2568,0 | 483,4 |
| по предписаниям ГИБДД | шт. | 100 | 22 | 76 | 21,0 |
| прочие аварийные | шт. | 168 | 120 | 2492 | 462,4 |
| корчевка пней | шт. | 19 | 15 | 23 | 7,9 |
| вырезка поросли | т. шт | 15 | 5,5 | 8,8 | |
| стрижка живой изгороди | м п. | 450 | 9 | 1392 | 20,3 |
| прочие | 7 | ||||
| Мосты | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 19,1 | |
| путепровод по ул. Шовгенова | 0 | ||||
| пешеходные мосты в р-не горпарка | 85 | 19,1 | |||
| прочие | 0 | ||||
| Кладбища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| отвод ливневых вод с тер. кладб. N 3 (2-я Пионер.) | 0 | ||||
| ремонт ограждения на кладбище N 3 (ул. Привокзальная) | 0 | ||||
| расширение территории кладбища N 2 кв. П-12 | 0 | ||||
| телефонизация кладбища N 2 (кв. П12) | 0 | ||||
| водопровод на территории кладбища N 2 кв. П-12 | 0 | ||||
| установка ограждения на кладбище х. Гавердовского | 0 | ||||
| Ремонт базы | 131,3 | ||||
| Горпарк (бассейны, фонтан, ограждения, лавочки и т.д.) | 15 | 216,1 | |||
| Закрытые водостоки | 921,0 | 1320,3 | |||
| ремонт сетей л/к | шт. | 159,0 | 262,9 | ||
| л/канализ. по ул. Курганной т(К. Марк - 8 Марс) | м/п | 29 | 130 | 142,7 | |
| ливневая канализация по Дальней от Верещагина до Шевченко | м/п | 251 | 200 | 250,7 | |
| Ливневая канализация по Пирогова от Чапаева до ул. Дальней | м/п | 641 | 450 | 664,0 | |
| Открытые водостоки | км | 300 | 22,81 | 873,8 | |
| Проектные работы | 145,0 | 194,2 | |||
| Программа развития автодорог | 50 | 49,8 | |||
| Проект ливн. канал L = 200 м/п по III Интер. от Пирогова до Степной | 50,0 | ||||
| прочие (а/д по ул. Пролетарской, Димитрова, Хакурате) | 95 | 94,4 | |||
| Прочие, в т.ч. | 55,0 | 154,5 | |||
| ремонт общественных туалетов | шт. | 1 | 0 | ||
| ремонт памятников истории и культуры | 5 | 3,4 | |||
| строительство и ремонт остановочных павильонов | шт. | 12 | 0 | 5,7 | |
| установка новых урн | шт. | 50 | 2 | 3 | 1,0 |
| установка и ремонт скамеек | шт. | 5 | 20 | 64,0 | |
| ремонт стел на въезде в город | 3 | ||||
| ремонт пешеходных и силовых ограждений | кв. м. | 40 | 235,2 | 80,4 | |
| установка силового ограждения по а/д на х. Гавердовский | м | 710 | 0 | ||
| установка силового ограждения по пер. Профсоюзному | м | 300 | 0 | ||
| установка силового ограждения по ул. Подлесной | м | 100 | 0 | ||
| установка силового ограждения по ул. Пролет./М. Горького | м | 15 | 0 | ||
| прочие: | 0 | ||||
| Содержание, всего | 9100,0 | 37345,7 | |||
| Асфальтобетонные автодороги | 1764,0 | 4647,3 | |||
| ямочный ремонт | т. кв. м | 17 | 290 | 7,54 | 1681,3 |
| заделка трещин | т. п. м | 5,2 | 175 | 111 | 569,5 |
| планировка обочин | т. п. м | 30,0 | 55 | 12 | 98,8 |
| зимнее содержание | 1243 | 2297,7 | |||
| прочие | 1 | ||||
| Гравийно-щебеночные а/дор. (испр. профиля) в т.ч. | т. кв. м | 170 | 100 | 103,649 | 679,8 |
| Тротуары | т. кв. м | 1,6 | 25 | ||
| Зеленые насаждения | 0,0 | 1797,4 | |||
| покос травы | т. м. кв. | 0 | 3022,9 | 1313,4 | |
| полив | м. кв | 0 | 56806 | 178,6 | |
| уходные работы - штыковка, очистка цветников и газонов | т. кв. м. | 0 | 167,159 | 305,4 | |
| прочие | 0 | ||||
| Открытые водостоки (очистка от мусора) | км | 14,2 | 126 | 5,336 | 162,7 |
| Мосты | 19,0 | 0,0 | 3,2 | ||
| путепровод по ул. Шовгенова | 0 | 3,2 | |||
| пешеходные мосты | 19 | ||||
| Закрытые водостоки | км | 42,5 | 150,0 | 623,0 | |
| содержание сетей ливневой канализации | шт. | 126 | 807 | 287,0 | |
| промывка сетей л/к, водопроп. труб и мостиков | м. п. | 24 | 8903 | 336,0 | |
| Санитарная очистка | 6519,0 | 27814,5 | |||
| ручная уборка прибордюрной части дорог | т. кв. м | 1395 | 23020 | 5777,4 | |
| отлов и подбор бродячих животных | шт. | 8,2 | 195 | 6,889 | 537,8 |
| содержание туалетов (кинотеатр "Октябрь") | шт. | 1 | 52 | 1 | 172,4 |
| уборка остановок | шт. | 92 | 350 | 44 | 951,2 |
| вывоз смета и мусора, мех. уборка | т. м3 | 195 | 1050 | 214,5 | 4398,4 |
| мех. уборка (полив, уборка перекрестков и т.д) | 623,0 | ||||
| Ликвид. последств наводнен в ст. Ханской | 30,9 | ||||
| ликвидация несанкционированных свалок | 42,0 | ||||
| разовые работы по ручной уборке | 497,6 | ||||
| ручная уборка площадей, тротуаров и скверов | т. кв. м | 35000 | 3477 | 4191,85 | 14783,8 |
| Кладбища | 124,0 | 531,6 | |||
| содержание кладбища N 1 (44 кв.) | га | 9 | 45 | 9 | 189,4 |
| содержание кладбища в кв. П12 | га | 34 | 49 | 34 | 161,2 |
| содержание мемориала "Памяти павших" | га | 1 | 15 | 1 | 31,2 |
| содержание кл. N 3 | га | 4 | 15 | 4 | 144,7 |
| содержание автодорог и дорожек на кладбищах | 0 | ||||
| кладбище в п. Северном и п. Подгорном | т. кв. м | 0,3 | 0 | 0,3 | 5,1 |
| кладбище в х. Гавердовском | 0 | 5 | |||
| Свалка | га | 12 | 240 | 12 | 785,9 |
| Прочие, в т.ч. | 33,0 | 300,3 | |||
| фонтаны | 0 | 106,0 | |||
| туалеты (бассейн) | 0 | 0,7 | |||
| малые архитектурные формы, в том числе: | 32 | 193,6 | |||
| стелы | 0 | ||||
| содержание памятников истории и культуры | 0 | 0,5 | |||
| расстановка и содержание скамеек | 5 | 16,6 | |||
| оформление города к праздничным мероприятиям | 0 | 16,3 | |||
| содержание остановок | м2 | 7 | 51,3 | ||
| содержание ограждений | 12 | 57,9 | |||
| расстановка ваз | 5 | 2.1 | |||
| урны | 3 | ||||
| стенд "День Майкопа" | 0 | 0,9 | |||
| Установка трибун | |||||
| прочие | 1 | 48,1 | |||
| Итого | 12100,0 | 44199,5 | |||
| Всего: | 48566,2 | ||||
Исполнение городского бюджета -
к разделу "Финансы"
тыс. руб.
| Утверж. бюджет на 2003 г. | Уточн. бюджет на 2003 г. | Факт. исполн. за 2003 г. | % от утвержден. бюджета | % от уточнен. бюд жета | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | |||||
| 1. Прямые налоги на прибыль | |||||
| - налог на прибыль организаций | 8920 | 8920 | 5796 | 65,0 | 65,0 |
| - налог на доходы физических лиц | 140199 | 140199 | 292773 | 208,8 | 208,8 |
| Итого: | 149119 | 149119 | 298569 | 200,2 | 200,2 |
| 2. Налоги на товары и услуги: | |||||
| - акцизы на водку, ликеро-водочные изделия, вино и др. продукцию | 10065 | 10065 | 9496 | 94,3 | 94,3 |
| - прочие лицензионные сборы | 43 | 43 | 49 | 114,0 | 114,0 |
| - налог с продаж | 12019 | 12019 | 20918 | 174,0 | 174,0 |
| Итого: | 22127 | 22127 | 30463 | 137,7 | 137,7 |
| 3. Налоги на совокупный доход: | |||||
| - единый налог по применению УСН | 2000 | 2000 | 8311 | в 4,2 р. | в 4,2 р. |
| - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9900 | 9900 | 10804 | 109,1 | 109,1 |
| Итого: | 11900 | 11900 | 19115 | 160,6 | 160,6 |
| 5. Налоги на имущество: | |||||
| - налог на имущество физических лиц | 2562 | 2562 | 2664 | 104,0 | 104,0 |
| - налог на имущество предприятий | 18800 | 18800 | 23004 | 122,4 | 122,4 |
| - налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 115 | 115 | 489 | в 4,3 р. | в 4,3 р. |
| Итого: | 21477 | 21477 | 26157 | 121,8 | 121,8 |
| 6. Платежи за пользование природ. ресурс | |||||
| - налог на добычу полезных ископаемых | 89 | 89 | 70 | 78,7 | 78,7 |
| - плата за пользование водными объектами | 3436 | 3436 | 2855 | 83,1 | 83,1 |
| - земельный налог на земли с/х назначения | 436 | 436 | 180 | 41,3 | 41.3 |
| - земельный налог на земли городов и поселков | 12294 | 12294 | 12144 | 98,8 | 98,8 |
| - земельный налог на др. земли не с/х назнач. | 486 | 486 | 97 | 20,0 | 20,0 |
| Итого: | 16741 | 16741 | 15346 | 91,7 | 91,7 |
| 7. Прочие налоги: | |||||
| - госпошлина | 2225 | 2225 | 5534 | 248,7 | 248,7 |
| - целевые сборы на содержание милиции, благоустр. города, нужды образ. и др. цели | 1754 | 1754 | 2407 | 137,2 | 137,2 |
| - налог на рекламу | 294 | 294 | 397 | 135,0 | 135,0 |
| - прочие местные налоги и сборы | 800 | 800 | 124 | 15,5 | 15,5 |
| Итого: | 5073 | 5073 | 8462 | 166,8 | 166,8 |
| Итого налоговые доходы: | 226437 | 226437 | 398112 | 175,8 | 175,8 |
| 6. Неналоговые доходы: | |||||
| - арендная плата за земли с/х назначения | 200 | 200 | 71 | 35,5 | 35,5 |
| - арендная плата за земли городов и поселков | 13845 | 13845 | 17447 | 126,0 | 126,0 |
| - арендная плата за другие земли не с/х назнач. | 475 | 475 | 120 | 25,3 | 25,3 |
| - доходы от сдачи в аренду муниц. имущества | 9800 | 9800 | 12580 | 128,4 | 128,4 |
| - доходы от продажи государственных фондов, транспортных средств и иного оборудования | 3000 | 5050 | 2451 | 81,7 | 48,5 |
| - часть прибыли МУП, остающаяся после уплаты налогов и сборов | 1200 | 1200 | 831 | 69,3 | 69,3 |
| - прочие неналоговые доходы | 8400 | 8400 | 5029 | 59,9 | 59,9 |
| Итого неналоговые доходы: | 36920 | 38970 | 38529 | 104,4 | 98,9 |
| Всего налоговые и неналоговые доходы: | 263357 | 265407 | 436641 | 165,8 | 164,5 |
| Поступления от продажи земли | - | 3813 | - | ||
| Финансовая помощь | 195425 | 195425 | 100 | 100 | |
| Средства, полученные и переданные по взаимным расчетам | -11980 | -13898 | |||
| Дотации, субвенции и субсидии | 28814 | 28759 | 99,8 | ||
| Фонд компенсаций | 50277 | 46355 | 92,2 | 92,2 | |
| Ссуды и кредиты | - | -30813 | - | ||
| Остаток средств на 01.01.2003 | - | 9164 | - | ||
| Всего доходов | 527943 | 675446 | 132,7 | 127,9 | |
| Дефицит (профицит) бюджета | -26336 | -156998 | 17814 | - | |
| Расходы | |||||
| Государственное управление | 14613 | 19440 | 19145 | 131,0 | 98,5 |
| Промышленность, энергетика и строительство | 600 | 31746 | 22866 | 3,8 р | 72,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 2000 | 2323 | 1733 | 86,7 | 74,6 |
| в т.ч. | |||||
| - мероприятия по землеустройству | 1800 | 1923 | 1683 | 93,5 | 87,5 |
| - инженерное и соц. обустройство территорий | 200 | 400 | 50 | 25,0 | 12,5 |
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 3464 | 5964 | 5411 | 156,2 | 90,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 85453 | 147243 | 143883 | 168,4 | 97,7 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 2319 | 3137 | 3130 | 135,0 | 99,8 |
| в том числе: - целевой финансовый резерв | 300 | 380 | 380 | 126,7 | 100,0 |
| Образование | 165592 | 191591 | 189318 | 114,3 | 98,8 |
| в т.ч.: | |||||
| - дошкольное образование | 39687 | 46640 | 46101 | 116,2 | 98,8 |
| - общее образование | 114857 | 132161 | 130596 | 113,7 | 98,8 |
| -начальное профессиональное образование | 1127 | 1127 | 1104 | 98,0 | 98,0 |
| - прочие расходы в области образования | 9921 | 11663 | 11517 | 116,1 | 98,7 |
| Культура, искусство и кинематография | 8458 | 10893 | 10096 | 119,4 | 92,7 |
| Средства массовой информации | 2548 | 3203 | 3203 | 125,7 | 100,0 |
| в т.ч.: | |||||
| - телевидение | 1600 | 2127 | 2127 | 132,9 | 100,0 |
| - периодическая печать | 948 | 1076 | 1076 | 113,5 | 100,0 |
| Здравоохранение | 130351 | 150578 | 146349 | 112,3 | 97,2 |
| в т.ч.: | |||||
| - платежи на обязательное медицинское страхование неработающих граждан | 71465 | 69765 | 69765 | 97,6 | 100,0 |
| Физическая культура и спорт | 1560 | 4450 | 4221 | 2,7р | 94,8 |
| в т.ч.: | |||||
| - спортмероприятия | 1060 | 1060 | 1041 | 98,2 | 98,2 |
| -содержание стадиона | 500 | 3390 | 3180 | 6,4р | 93,8 |
| Социальная политика | 86576 | 102379 | 97705 | 112,9 | 95,4 |
| в т.ч.: | |||||
| - учреждения соцобеспечения | 7156 | 8042 | 7881 | 110,1 | 98,0 |
| - единое ежемесячное пособие на каждого ребенка | 25071 | 26293 | 22829 | 91,1 | 86,8 |
| - льготы Почетным гражданам | 300 | 240 | 120 | 40,0 | 50,0 |
| - фонд социальной поддержки населения города | 500 | 1460 | 1444 | 2,9р | 98,9 |
| - закон РА "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | 1224 | 1454 | 1317 | 107,6 | 90,6 |
| - закон РФ "Об основах жилищной политики" | 15905 | 26509 | 26506 | 166,7 | 99,9 |
| - закон РФ "О ветеранах" | 26866 | 23691 | 23685 | 88,2 | 99,9 |
| - закон РФ "О социальной защите инвалидов" | 8041 | 9791 | 9791 | 121,8 | 100,0 |
| - закон РФ "О статусе героев" | 49 | 49 | 100,0 | ||
| - закон РФ "О донорстве, крови и ее компонентах" | 609 | 609 | 100,0 | ||
| - закон РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию" | 1260 | 1260 | 802 | 63,7 | 63,7 |
| - закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 2307 | 2306 | 99,9 | ||
| - ликвидация стихийного бедствия, произошедшего на территории города в июне 2002 года | 308 | ||||
| - молодежная политика | 253 | 366 | 366 | 144,7 | 100,0 |
| Обслуживание государственного долга | 2000 | 1293 | 1293 | 64,7 | 100,0 |
| в т.ч.: - выплата % по муниципальному долгу | 2000 | 1293 | 1293 | 64,7 | 100,0 |
| Прочие расходы | 29861 | 10701 | 9279 | 31,1 | 86,7 |
| в т.ч.: | |||||
| - содержание комитетов самоуправления | 2930 | 3240 | 3181 | 108,6 | 98,2 |
| - содержание территориально-избирательной комиссии | 11 | 11 | 11 | 100,0 | 100,0 |
| - содержание ревизионного отдела: | 370 | 317 | 315 | 85,1 | 99,4 |
| - возврат ссуд и банковского кредита | 24050 | 1500 | 1417 | 5,9 | 94,5 |
| - налоговая инспекция - отчисления от дополнительных доходов и штрафов | 800 | 800 | 662 | 82,8 | 82,8 |
| - УВД | 1100 | 1790 | 1638 | 148,9 | 91,5 |
| - отчисления от административных штрафов | 400 | 797 | 763 | 190,8 | 95,7 |
| - отчислении от целевых сборов на содержание милиции, благоустройство территорий и нужды образования | 700 | 993 | 875 | 125,0 | 88,1 |
| - резервный фонд администрации | 600 | 934 | - | - | |
| - возмещение процентных ставок по процентам полученным в кредитных организациях предприятиями, организациями города | 1555 | 1554 | 99,9 | ||
| - прочие расходы | 554 | 501 | 90,4 | ||
| Всего расходы | 535395 | 684941 | 657632 | 122,8 | 96,0 |