Приказ от 20.04.2012 г № 49
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Адыгея на 2012 — 2014 годы»
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 года N 173 приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Адыгея на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему приказу.
2.Финансирование мероприятий Программы проводить в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом Республики Адыгея на соответствующий период по разделу "Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея".
3.Контроль за исполнением настоящего приказа и ходом выполнения мероприятий Программы возложить на заместителя Министра сельского хозяйства Республики Адыгея Д.И. Хут.
Министр
Ю.ПЕТРОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
Паспорт
ведомственной целевой программы
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета) | Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея |
| Основание для разработки программы | Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 173 |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Адыгея на 2012 - 2014 годы" |
| Должностное лицо, утвердившее программу | Министр сельского хозяйства Республики Адыгея Ю.Н. Петров |
| Цели и задачи | Усиление экономических предпосылок для дальнейшего развития и распространения семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: Поддержка проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее - КРС), от 50 до 300 и выше голов овец и других сельскохозяйственных животных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет |
| Целевые индикаторы и показатели | Целевой показатель: Создание 10 новых семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 году - 3 ед. в 2013 году - 3 ед. в 2014 году - 4 ед. |
| Характеристика программных мероприятий | 1. Разработка типовых проектов животноводческих ферм. 2. Финансовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов) на цели строительства, реконструкции, модернизации и комплектации животноводческих ферм. 3. Тиражирование и распространение положительного опыта работы семейных животноводческих ферм |
| Сроки реализации программы | 2012 - 2014 годы |
| Объем и источники финансирования | Финансирование создания, реконструкции или модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке продукции животноводства, комплектации ферм (поставка товарного скота, оборудования и техники) от производителей и поставщиков оборудования и техники, и других организаций за счет субсидий, кредитов и собственных средств участников программы: Всего - 128984,6 тыс. руб., в том числе: в 2012 году - 41966,6 тыс. руб.; в 2013 году - 49229,0 тыс. руб.; в 2014 году - 37789,0 тыс. руб.; в том числе за счет федерального бюджета: в 2012 году - 18485,0 тыс. руб.; в 2013 году - 20013,0 тыс. руб.; в 2014 году - 13150,0 тыс. руб.; итого - 51648,0 тыс. руб. за счет бюджета Республики Адыгея: в 2012 году - 9523,0 тыс. руб.; в 2013 году - 9523,0 тыс. руб.; в 2014 году - 9523,0 тыс. руб.; итого - 28569,0 тыс. руб. за счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных обществ с долевым участием малых форм хозяйствования: всего - 48766,6 тыс. руб., в том числе: в 2012 году - 13958,6 тыс. руб.; в 2013 году - 19693,0 тыс. руб.; в 2014 году - 15116,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности | Реализация программы обеспечит на период с 2012 по 2014 год: увеличение семейных животноводческих ферм на 10 единиц; увеличение объема производства молока на 400 тонн; увеличение объема производства мяса на 150 тонн; увеличение поголовья КРС на 450 голов; создание дополнительных 30 рабочих мест. |
Раздел 1.Характеристика проблемы и необходимость ее решения
Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм Республики Адыгея на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) должна стать инструментом реализации государственной стратегии устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ), а также развития животноводства в агропромышленном комплексе (далее - АПК) Республики Адыгея.
Сектор малых форм хозяйствования, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, в совокупности производят от общего объема валовой продукции сельского хозяйства в Республике Адыгея: 17,3% мяса и 93,8% молока и обладают определенным потенциалом для дальнейшего развития.
Проводимая государственная политика поддержки малых форм хозяйствования на селе позволила расширить возможности доступа субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках реализации республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
Объем государственной поддержки из федерального бюджета на поддержку малых форм хозяйствования вырос с 45,9 млн. рублей в 2008 году до 128,1 млн. рублей в 2011 году, из республиканского бюджета Республики Адыгея с 11,1 до 16,1 млн. рублей (субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам/займам, поддержка отдельных отраслей сельского хозяйства и пр.).
Изменение сложившегося сокращения роста численности хозяйствующих КФХ потребует оказания государственной поддержки вновь созданным хозяйствам, находящимся в сложных социально-экономических условиях.
Крестьянские (фермерские) хозяйства республики, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала.
Формирование семейных животноводческих ферм требует также значительных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.
Без решения всех перечисленных проблем КФХ не смогут быть конкурентоспособными. Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм Республики Адыгея на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2014 годы" направлена на закрепление КФХ в аграрном секторе экономики Республики Адыгея.
Программа разработана в развитие и дополнение Республиканской целевой программы "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2008 - 2012 годы, которая утверждена постановлением Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея от 30 января 2008 года N 689-ГС.
Раздел 2.Цели и задачи программы
Цель Программы:
Усиление экономических предпосылок для дальнейшего развития и распространения семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Достижение вышеуказанной цели позволит:
увеличить численность поголовья коров молочной и мясной породы;
развить овцеводство и другие виды животноводства;
увеличить производства животноводческой продукции;
распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
увеличить рост занятости сельского населения;
увеличить количества КФХ, в том числе за счет переоформления ЛПХ в КФХ, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы сельского населения;
создать условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
Задачи Программы.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
разработать проекты животноводческих ферм многократного применения от 20 до 100 и свыше голов КРС, от 50 до 300 и выше голов овец и других сельскохозяйственных животных на базе малых форм хозяйствования в Республике Адыгея;
реализовать проекты по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше голов КРС, от 50 до 300 и выше голов овец и других сельскохозяйственных животных на базе малых форм хозяйствования в Республике Адыгея при условии их окупаемости сроком не более 8 лет.
Механизм:
Строительство, реконструкция, модернизация и комплектация 10 животноводческих ферм в КФХ.
Аналитический показатель:
- создание, реконструкция, модернизация, комплектация 10 новых или действующих животноводческих ферм в КФХ.
- увеличение объема производства с 2012 по 2014 годы:
молока на 400 тонн;
объема производства мяса на 150 тонн;
поголовья КРС на 450 голов;
создание дополнительных 30 рабочих мест.
Раздел 3.Ожидаемые результаты и целевые показатели
В результате реализации Программы планируется создание 10 семейных животноводческих ферм на базе КФХ в Республике Адыгея по следующим направлениям и видам животных:
(прогноз)
| Тип фермы | Количество ферм, единиц | Общее количество сельскохозяйственных животных, голов |
| Ферма от 20 до 100 и выше голов КРС | 6 | 450 |
| Фермы от 50 до 300 и выше голов овец и других сельскохозяйственных животных | 2 | 200 |
| Птицефермы от 1000 и выше голов птиц | 2 | 10000 |
| Итого | 10 |
В том числе по годам
| Вид животных | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего средств | ||||
| Кол-во ферм | Поголовье | Кол-во ферм | Поголовье | Кол-во ферм | Поголовье | Кол-во ферм | Поголовье | |
| Овцы | 1 | 100 | - | - | 2111 | 100 | 2 | 200 |
| КРС, всего | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 6 | 450 |
| Молочного направления | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 150 |
| Мясного направления | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 300 |
| Птица | - | - | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 2 | 10000 |
| ИТОГО | 3 | 3 | 4 | - | 10 | |||
Создание 10 семейных животноводческих ферм на базе малых форм хозяйствования в 2012 - 2014 годах позволит:
1.Дополнительно производить 400 тонн молока.
2.Увеличить объемы производства мяса всех видов сельскохозяйственных животных и птицы на 150 тонн.
3.Увеличить поголовья КРС на 450 голов.
4.Распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе КФХ на новые хозяйства и использовать каталог проектов животноводческих ферм для создания новых объектов.
5.Создать не менее 30 рабочих мест.
6.Внедрить высокопроизводительную технику в отечественное производство продукции животноводства.
7.Развить местную строительную индустрию и смежные отрасли и подотрасли АПК (производство кормов, переработка молока и другой продукции животноводства, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники).
8.Развить сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах.
9.Создать условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
10.Получить социальный эффект в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности.
11.Достигнуть экологического эффекта в виде минимизации нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использования современного оборудования по переработке продуктов жизнедеятельности животных, а также равномерного размещения животноводческих ферм по территории России.
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
1.Разработка типовых проектов животноводческих ферм.
2.Финансовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов) на цели строительства, реконструкции, модернизации и комплектации животноводческих ферм.
3.Тиражирование и распространение положительного опыта работы семейных животноводческих ферм.
Раздел 5.Сроки реализации программы
Программа реализуется в 2012 - 2014 годах.
Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и последовательного получения результатов.
Раздел 6.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы
6.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства: повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости и уровня жизни сельского населения.
Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития КФХ на селе, в т.ч. отработку опыта и механизмов их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.
6.2.Социальные и экономические последствия
реализации Программы
В результате реализации программных мероприятий возрастет производство сельскохозяйственной продукции КФХ: молока на 400 тонн; мяса на 150 тонн. Увеличится численность поголовья КРС на 450 голов.
Также согласно обоснованным целевым показателям Программы произойдет увеличение количества семейных животноводческих ферм на 10 единиц. Если одно КФХ за 3 года обеспечит 3 рабочих места, в целом будет создано 30 рабочих мест.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.
К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых результатов Программы от первоначально запланированных, относятся:
низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу КФХ и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;
рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование для животноводческих ферм, минеральные удобрения, материалы для создания животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть вследствие возможных институциональных преобразований, связанных с административной реформой, а также изменением структуры федеральных органов исполнительной власти и перераспределением соответствующих полномочий между Российской Федерацией и Республикой Адыгея.
Указанные риски являются форс-мажорными или зависят от деятельности органов власти, не входящих в систему Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея, в этой связи эти риски не могут быть спрогнозированы.
Раздел 7.Оценка эффективности программы
Изучение, обобщение опыта и оценка эффективности реализации Программы в Республике Адыгея по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
Аналитический показатель:
- увеличение количества семейных животноводческих ферм в Республике Адыгея, созданных в рамках настоящей Программы, на 10 единиц на основе отбора участников Программы в Республике Адыгея.
Предоставление софинансирования из федерального бюджета Республике Адыгея для реализации региональной программы по развитию семейных животноводческих ферм требует проведения мониторинга за их использованием. С этой целью в Республике Адыгея будет применяться определенная Минсельхозом России форма отчетности и порядок ее предоставления, и на основании анализа собранной информации будут приниматься решения о дальнейшем развитии системы субсидирования в Республике Адыгея.
Проведение мониторинга предполагает:
1.Предоставление информации о КФХ - участнике программы, фактических и софинансируемых затратах, эффективности использования средств.
2.Периодичность и формат предоставления информации, указанной в пункте 1 настоящего подраздела.
3.Разработку критериев сравнительной эффективности использования средств федерального бюджета Республикой Адыгея.
4.Увязку объемов средств федерального бюджета, выданных Республике Адыгея, с производственными и социальными показателями развития крестьянских (фермерских) хозяйств.
Раздел 8.Методика оценки эффективности программы
Количественный метод:
Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:
Форма - "Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности".
Форма - "Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях".
Форма - "Число крестьянских (фермерских) хозяйств".
Форма - "Посевные площади сельскохозяйственных культур".
Форма - "Поголовье скота".
Форма 10 - АПК "Отчет о средствах целевого финансирования сводного годового бухгалтерского отчета".
Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица 3 ), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165 ), "Сведения об использовании целевых программ" (ф. 0503166 ).
Форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная).
Форма П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая).
Федеральная программа статистических работ Росстата "Поголовье, продуктивность мясного скота в Российской Федерации" (форма 29-СХ годовая).
Формы отчетности, определенные в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея на развитие семейных животноводческих ферм.
Раздел 9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2014 годы" за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея (тыс. рублей соответствующих лет):
| Наименование | 2012 - 2014 годы - всего | В том числе | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| государственная поддержка по предоставлению субсидий (грантов) на создание, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм и предприятий по переработке продукции животноводства, приобретение племенного и товарного скота, оборудования и техники для животноводческих ферм, а также оборудования и техники для предприятий по переработке продукции животноводства | 80217 | 28008 | 29536 | 22673 |
На реализацию мероприятий Программы потребуется:
Всего - 128984,6 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году - 41966,6 тыс. руб.;
в 2013 году - 49229,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 37789,0 тыс. руб.;
в том числе за счет федерального бюджета:
в 2012 году - 18485,0 тыс. руб.;
в 2013 году - 20013,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 13150,0 тыс. руб.;
итого - 51648,0 тыс. руб.
за счет бюджета Республики Адыгея:
в 2012 году - 9523,0 тыс. руб.;
в 2013 году - 9523,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 9523,0 тыс. руб.;
итого - 28569,0 тыс. руб.
за счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных обществ с долевым участием малых форм хозяйствования:
всего - 48766,6 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году - 13958,6 тыс. руб.;
в 2013 году - 19693,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 15116,0 тыс. руб.
Раздел 10.Система управления реализацией программы
Ответственным за реализацию Программы является Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.
Мониторинг за ходом реализации Программы и координацию деятельности подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет отдел экономики, анализа и прогнозирования сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.
Финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансово-кредитной политики в АПК Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.
Ответственными за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются отдел инвестиционной политики и социального развития села Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ Программы и об эффективности использования финансовых средств.