Приложение к Решению от 23.12.2011 г № 396-РС Направление
V. ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 12086,5 млн. руб.
По структуре финансирования основная часть финансовых средств будет направлена на мероприятия целевых программ муниципального образования "Город Майкоп": муниципальных, долгосрочных и ведомственных - 4910,8 млн. руб., или 40,6% к общим затратам на реализацию программы, в том числе из федерального бюджета планируется привлечь 1461,9 млн. руб., из республиканского бюджета - 323,1 млн. руб., внебюджетных источников - 514,6 млн. руб. Средства муниципального бюджета составят 2611,2 млн. руб.
На мероприятия по благоустройству МО "Город Майкоп" в 2009 - 2013 годах необходимо 4194,3 млн. руб. из бюджета МО "Город Майкоп", что составляет 34,7% от общей потребности программы.
Необходимость в капитальных вложениях на объекты капитального строительства и реконструкции (без учета строительства 3 дошкольных образовательных учреждений) составляет 1240,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 319,2 млн. руб., республиканского бюджета - 243,9 млн. руб., средств муниципального бюджета - 665,8 млн. руб. и внебюджетных средств - 11,3 млн. руб.
Вся потребность в финансовых ресурсах распределена по годам реализации программных мероприятий. За счет всех источников финансирования предусмотрено израсходовать:
2009 г. - 2300,2 млн. руб. или 19,0% всех средств
2010 г. - 2685,8 млн. руб. или 22,2% всех средств
2011 г. - 2198,7 млн. руб. или 18,2% всех средств
2012 г. - 2718,5 млн. руб. или 22,5% всех средств
2013 г. - 2183,2 млн. руб. или 18,1% всех средств.
Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию программы, распределен по источникам финансирования следующим образом.
Участие федерального бюджета в финансировании реализации программы составляет 1812,8 млн. руб., или 14,9%.
Средства республиканского бюджета, привлекаемые для реализации программы, составляют - 575,0 млн. руб., или 4,8%.
Средства местного бюджета - 7676,0 млн. руб., или 63,5%.
Финансирование Программы за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов будет ежегодно корректироваться в соответствии с законами о федеральном, республиканском и муниципальном бюджетах на соответствующий год.
Из внебюджетных средств предполагается привлечь на весь период реализации программы 2022,6 млн. руб., или 16,8%, из них 390,0 млн. руб. - кредитные средства.
Таблица 69
Потребность в финансировании мероприятий Программы
социально-экономического развития МО "Город Майкоп"
на 2009 - 2013 годы
(тыс. руб.)
| Наименование проекта или мероприятия | Год реализации | Всего финансовые средства | Федеральный бюджет | Бюджет РА | Бюджет МО "Город Майкоп" | Всего внебюджетные источники | В т.ч. кредиты коммерческих банков |
| Итого финансовых средств на реализацию Программы СЭР МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы В т.ч. | Итого | 12086461,8 | 1812808,8 | 575034,0 | 7675999,3 | 2022619,7 | 390000 |
| 2009 | 2300263,7 | 342661,2 | 116554,8 | 1135350,4 | 705697,3 | 170000 | |
| 2010 | 2685829,4 | 462562,8 | 105141,3 | 1480112,5 | 638012,8 | 140000 | |
| 2011 | 2198667,9 | 323847,4 | 52373,8 | 1477322,1 | 345124,6 | 80000 | |
| 2012 | 2718467,8 | 514665,3 | 164111,5 | 1873479,0 | 166212,0 | 0 | |
| 2013 | 2183233,0 | 169072,1 | 136852,6 | 1709735,3 | 167573,0 | 0 | |
| Развитие промышленного комплекса в МО "Город Майкоп" | Итого | 1013100 | - | - | - | 1013100 | 375000 |
| 2009 | 361900 | - | - | - | 361900 | 165000 | |
| 2010 | 314900 | - | - | - | 314900 | 130000 | |
| 2011 | 278200 | - | - | - | 278200 | 80000 | |
| 2012 | 29000 | - | - | - | 29000 | 0 | |
| 2013 | 29100 | - | - | - | 29100 | 0 | |
| Развитие инфраструктуры (транспорт, связь) | Итого | 273350 | - | - | - | 273350 | 15000 |
| 2009 | 148450 | - | - | - | 148450 | 5000 | |
| 2010 | 124900 | - | - | - | 124900 | 10000 | |
| 2011 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 2012 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 2013 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| Мероприятия по разделу Архитектура и градостроительство | Итого | 132500 | 5000 | 127500 | 0 | ||
| 2009 | 13500 | 13500 | |||||
| 2010 | 17500 | 2500 | 15000 | ||||
| 2011 | 33000 | 2500 | 30500 | ||||
| 2012 | 32000 | 32000 | |||||
| 2013 | 36500 | 36500 | |||||
| Мероприятия муниципальных программ | Итого | 4910784,1 | 1461869,5 | 323139,1 | 2611191,0 | 514584,5 | |
| 2009 | 867714,0 | 297522,3 | 81028,9 | 396896,4 | 92266,4 | ||
| 2010 | 1236242,1 | 439304,4 | 87347,9 | 617605,5 | 91984,3 | ||
| 2011 | 942288,9 | 285399,2 | 49873,8 | 550947,1 | 56068,8 | ||
| 2012 | 1078870,5 | 296010,3 | 50765,5 | 595592,7 | 136502,0 | ||
| 2013 | 785668,6 | 143633,3 | 54123,0 | 450149,3 | 137763,0 | ||
| Мероприятия по благоустройству территории на 2009 - 2013 годы | Итого | 4194300 | 0 | 0 | 4194300 | 0 | |
| 2009 | 622100 | 0 | 0 | 622100 | 0 | ||
| 2010 | 715400 | 0 | 0 | 715400 | 0 | ||
| 2011 | 822700 | 0 | 0 | 822700 | 0 | ||
| 2012 | 946100 | 0 | 0 | 946100 | 0 | ||
| 2013 | 1088000 | 0 | 0 | 1088000 | 0 | ||
| Объекты капитального строительства и реконструкции | Итого | 1240101,3 | 319175 | 243906 | 665763,3 | 11257 | Без учета объемов строительства 3 ДОУ |
| 2009 | 153167,0 | 36686 | 35400 | 80574 | 507 | ||
| 2010 | 148979 | 14483 | 14109 | 118487 | 1900 | ||
| 2011 | 102102 | 33382 | 0 | 59870 | 8850 | ||
| 2012 | 610833,3 | 214058 | 112534 | 284241,3 | 0 | ||
| 2013 | 225020 | 20566 | 81863 | 122591 | 0 | ||
| Мероприятия активной политики занятости | Итого | 34753,2 | 31764,3 | 2988,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 8578,8 | 8452,9 | 125,9 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 9959,8 | 8775,4 | 1184,4 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 5066,2 | 5066,2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 5409,0 | 4597,0 | 812,0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 5739,4 | 4872,8 | 866,6 | 0 | 0 | ||
| Создание питомника древесно-кустарной растительности для пополнения зеленых насаждений общего пользования | Итого | 5000 | 0 | 5000 | |||
| 2009 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Проведение инвентаризации постановки на государственный технический учет объектов капитального строительства всех форм собственности на территории | Итого | 990 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 |
| 2009 | 990 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Электроснабжение | Итого | 142629,5 | 142629,5 | ||||
| 2009 | 73326,7 | 73326,7 | |||||
| 2010 | 69302,8 | 69302,8 | |||||
| 2011 | 0 | 0 | |||||
| 2012 | 0 | 0 | |||||
| 2013 | 0 | 0 | |||||
| Теплоснабжение | Итого | 64148,7 | 64148,7 | ||||
| 2009 | 28477,2 | 28477,2 | |||||
| 2010 | 34375,7 | 34375,7 | |||||
| 2011 | 1295,8 | 1295,8 | |||||
| 2012 | 0 | 0 | |||||
| 2013 | 0 | 0 | |||||
| Туризм | Итого | 1500,0 | 1500,0 | ||||
| 2009 | 1500,0 | 1500,0 | |||||
| 2010 | 0 | 0 | |||||
| 2011 | 0 | 0 | |||||
| 2012 | 0 | 0 | |||||
| 2013 | 0 | 0 | |||||
| Комплекс мероприятий "Майкоп спортивный город" | Итого | 73305 | 69755 | 3550 | |||
| 2009 | 15560 | 14790 | 770 | ||||
| 2010 | 14270 | 13620 | 650 | ||||
| 2011 | 14015 | 13305 | 710 | ||||
| 2012 | 16255 | 15545 | 710 | ||||
| 2013 | 13205 | 12495 | 710 |