Приложение к Постановлению от 10.06.2011 г № 359 Программа
Ведомственная целевая программа «Чистая вода» муниципального образования «Город майкоп» на 2011 — 2013 годы паспорт ведомственной целевой программы
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа) |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223 |
| Заказчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп" |
| Цели и задачи Программы | Цели: 1. Обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки в соответствии с нормативными требованиями. 2. Обеспечение надежной работы систем водоснабжения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям станицы Ханской, увеличение пропускной способности водопроводных сетей, снижение потерь воды в сетях, увеличение срока эксплуатации с 15 до 50 лет. |
| Задачи: 1. Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод, с внедрением передовых технологий. 2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с целью увеличения их пропускной способности, повышения надежности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации. | |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - увеличение производительности очистных сооружений до 200 тыс. м3 в сутки; - относительное увеличение производительности очистных сооружений на 42%; - снижение потерь воды из-за ветхости водопровода до 83,3 тыс. м3; - относительное снижение потерь воды на 0,23%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысяч м3 в сутки. 2. Проведение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. Верещагина в ст. Ханской, восстановление разрытий после капитального ремонта сетей водопровода. |
| Исполнители основных мероприятий | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп" в рамках реализации мероприятия: реконструкция очистных сооружений города Майкопа. Администрация МО "Город Майкоп" в рамках реализации мероприятия: проведение работ по капитальному ремонту водопровода по улице Верещагина в станице Ханской. |
| Объемы и источники финансирования | На реализацию программных мероприятий необходимы средства в размере 148,2 млн. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" в размере 148,2 млн. рублей. |
| Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы, оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп", отдел инвестиций администрации муниципального образования "Город Майкоп". |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам; - обеспечение надежной работы систем водоснабжения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям станицы Ханской, увеличение пропускной способности водопроводных сетей, снижение потерь воды в сетях, увеличение срока эксплуатации с 15 до 50 лет. |
I.Характеристика исходного состояния проблемы и обоснование необходимости и целесообразности ее решения программным методом на ведомственном уровне
1.Очистка сточных вод
Очистка сточных вод, принимаемых в систему канализации, производится на очистных сооружениях канализации г. Майкопа по двум отдельно расположенным линиям. Первая линия мощностью 38 тыс. куб. м. в сутки введена в эксплуатацию в 1965 году, вторая линия мощностью 78 тыс. куб. м. в сутки введена в эксплуатацию в 1980 году. Обеззараживание сточной воды осуществляется непосредственно в общем для первой и второй линий канале хлорной водой, подготовленной на хлораторной станции.
Сброс очищенных сточных вод осуществляется через береговой выпуск в р. Белая. Режим работы очистных сооружений - круглосуточный. Контроль качества очистки сточных вод осуществляется аттестованной лабораторией МУП "Майкопводоканал" согласно графикам лабораторного контроля эффективности работы очистных сооружений.
Существующая мощность сооружений очистки сточных вод - 116,0 тыс. м3/сутки. В весенне-осенний период наблюдается значительная перегрузка от 80 до 160,0 тыс. м3/сутки стоков, сооружения очистки сточных вод работают за пределом проектных возможностей, они физически и морально устарели и не обеспечивают очистку необходимого объема стоков.
В связи с ростом строительства жилья в городе Майкопе, а также развитием большого и малого бизнеса значительно увеличивается объем стоков, поступающих на городские очистные сооружения канализации.
Выходом из сложившейся ситуации является реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод с внедрением передовых технологий с максимальной мощностью - 200,0 тыс. куб. м3/сутки. Это обеспечит полное канализование городской и пригородной территории, позволит довести качество очистки сточных вод до соответствующих санитарным и экологическим нормам, а также улучшит санитарное состояние города и защиту реки Белой от загрязнения.
Данное мероприятие планируется завершить в 2014 году.
2.Замена водопровода в станице Ханской
Водопровод диаметром 200 мм из стальных труб к станице Ханской и в ст. Ханской по ул. Верещагина введен в эксплуатацию в 1987 году. Нормативный срок службы водопровода из стальных труб составляет 15 - 25 лет, по истечении которого водопровод подлежит замене. В настоящее время из-за неудовлетворительного состояния данного водопровода, который обеспечивает ст. Ханскую водой, происходят частые аварии, которые ведут к перебоям в водоснабжении с кратковременным прекращением подачи воды на время устранения утечки и промывки сети после выполнения работ. За время эксплуатации в трубах накапливается органический осадок, который ухудшает качество поставляемой воды. Износ водовода составляет более 100%, в связи с чем может произойти полная остановка водопровода, что приведет к непредсказуемым последствиям в санитарно-эпидемиологической обстановке в ст. Ханской.
Замена сетей водопровода в ст. Ханской необходима для обеспечения стабильного, бесперебойного водоснабжения и улучшения качества поставляемой воды.
II.Основные цели и задачи программы
Цель Программы:
1.Обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки в соответствии с нормативными требованиями.
2.Обеспечение надежной работы систем водоснабжения, увеличения пропускной способности сетей водоснабжения, улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям станицы Ханской.
Задачи Программы:
1.Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод, с внедрением передовых технологий.
2.Капитальный ремонт сетей водоснабжения с целью увеличения их пропускной способности, повышения надежности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации.
III.Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы оценки эффективности
Реализация Программы позволит:
- обеспечить пропускную способность фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки после реконструкции действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод с внедрением передовых технологий;
- повысить качество очистки сточных вод и надежность системы водоотведения, увеличить производительность оборудования, обеспечить возможность подключения строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения;
- обеспечить сокращение потерь воды в сетях, вдвое продлить срок службы трубопровода, в связи с изменением материала труб со стальных на полиэтиленовые.
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе использования следующих индикаторов:
суточная производительность очистных сооружений (тыс. куб. м. в сутки) и относительное суточное увеличение производительности очистных сооружений (%);
снижение годового объема потерь воды в сетях (тыс. м3) и относительное годовое снижение объема потерь воды в сетях (%).
При расчете значения индикатора применяются данные проектно-сметной документации.
Основные индикаторы оценки эффективности Программы и количественные значения целевых показателей реализации Программы приведены в таблице N 1.
Таблица
целевых индикаторов реализации мероприятий программы
| N п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Перечень целевых показателей | Ед. изм. | Целевые значения индикаторов реализации мероприятий, по годам | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевые индикаторы и показатели: | ||||||||
| 1. | Проведение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. Верещагина в ст. Ханской | Обеспечение надежной работы систем водоснабжения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям станицы Ханской | снижение годового объема потерь воды в сетях | Снижение годового объема потерь воды в сетях | ||||
| тыс. м3 | 0 | 0 | 20,85 | 83,41 | ||||
| Относительное годовое снижение объема потерь воды в сетях | ||||||||
| % | 0 | 0 | 0,06 | 0,23 | ||||
| 2 | Реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысяч кубических метров в сутки | обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам | Производительность очистных сооружений | суточная производительность очистных сооружений | ||||
| Тыс. куб. м/ сутки | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||
| Относительное суточное увеличение производительности очистных сооружений | ||||||||
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IV.Перечень и описание программных мероприятий, сроки реализации, источники финансирования программы
Увеличение пропускной способности очистных сооружений будет реализовано:
- путем включения в технологическую схему дополнительных первичных радиальных отстойников с распределительной чашей, системой подводящих и отводящих трубопроводов, насосных станций сырого осадка и подъема воды, третичного отстойника и установки НПО "ЛИТ" ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод для доведения качества очистки сточных вод до нормативных требований перед их выпуском в сбросной коллектор, иловых карт с дренажной системой на очистных сооружениях канализации города Майкопа, строительства закрытого коллектора для сброса очищенных сточных вод в реку Белая.
Реализация мероприятия по реконструкции очистных сооружений города Майкопа осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Снижение годового объема потерь воды в сетях будет реализовано путем замены водопроводной сети, что позволит кроме этого: повысить надежность работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, увеличит пропускную способность сетей водоснабжения, улучшит качество питьевой воды, поступающей к потребителям.
Реализация мероприятия по проведению работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в станице Ханская осуществляется в соответствии с порядком проводных сетей в станице Ханская осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат на капитальный ремонт водопроводных сетей.
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп".
Общий объем финансирования Программы составит 148,2 млн. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 148,2 млн. рублей.
Предоставленные средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.
В рамках реализации Программы предусматривается выполнение мероприятий, сроки и объемы финансирования которых представлены в таблице N 2.
Таблица N 2
(млн. руб.)
| Источник финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2011 - 2013 г.г (млн. рублей) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат на Программу, в том числе: | 148,2 | 6,2 | 72,0 | 70,0 |
| местный бюджет | 148,2 | 6,2 | 72,0 | 70,0 |
| Раздел 1. Реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысяч кубических метров в сутки | ||||
| всего по разделу: | 146,2 | 6,2 | 70,0 | 70,0 |
| местный бюджет | 146,2 | 6,2 | 70,0 | 70,0 |
| Раздел 2. Капитальный ремонт сетей водопровода в станице Ханской по улице Верещагина протяженностью 910,0 метров | ||||
| всего по разделу: | 2,0 | - | 2,0 | - |
| местный бюджет | 2,0 | - | 2,0 | - |
Примечание: размеры и сроки финансирования мероприятий подтверждены проектно-сметной документацией.
V.Сроки реализации программы
Программа будет реализована в 2011 - 2013 годах.
VI.Социальные и экономические последствия реализации программы, оценка ее риска
Мероприятия Программы несут значимую социально-экономическую функцию, поскольку их реализация позволит обеспечить:
1) качество очистки сточных вод до соответствующих санитарным и экологическим нормам, надежность работы инженерных систем водоотведения, возможность подключения строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения, комфортность и безопасность проживания населения;
2) надежность работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, увеличить пропускную способность сетей водоснабжения, улучшить качество питьевой воды, поступающей к потребителям.
В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств за счет финансирования мероприятий, направленных на достижение положительных результатов в решении поставленных задач, в связи с чем Программу можно считать нечувствительной к основным категориям риска.
VII.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Бюджетные средства, выделяемые для реализации Программы, направляются в соответствии с основными мероприятиями Программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется в конце отчетного года.
VIII.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе системы индикаторов.
Алгоритм расчета значений индикатора (в процентах) рассчитывается:
- как отношение разницы между суточным объемом стоков после и до реконструкции к объему стоков после реконструкции в отчетном году, умноженное на 100%;
- как отношение разницы между годовым объемом потерь воды в сетях после и до капитального ремонта водопроводной сети к объему потерь воды после ремонта в отчетном году, умноженное на 100%.
IX.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования Программы составит 148,2 млн. рублей. Сроки и размеры финансирования мероприятий подтверждены проектно-сметной документацией.
XII.Система управления реализацией программы
Контроль за ходом реализации Программы, оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление ЖКХ и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп", отдел инвестиций администрации муниципального образования "Город Майкоп".
Управление ЖКХ и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп" выполняет следующие задачи:
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на программные мероприятия;
- организация и методическое обеспечение программных мероприятий.
Отдел инвестиций администрации муниципального образования "Город Майкоп" выполняет следующие задачи:
- мониторинг программных мероприятий;
- координация деятельности исполнителей программных мероприятий.
МКУ "Управление капитального строительства МО "Город Майкоп", администрация МО "Город Майкоп" осуществляет подготовку и представление в установленном порядке отчетных форм в Комитет по экономике и Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп".