Приложение к Постановлению от 10.06.2011 г № 359 Программа
Ведомственная целевая программа «Чистая вода» муниципального образования «Город майкоп» на 2011 — 2013 годы
Паспорт
ведомственной целевой программы
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа) |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223 |
| Заказчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп" |
| Цели и задачи Программы | Цели: 1. Обеспечение отвода поверхностных дождевых, талых вод, снижение уровня грунтовых вод, предотвращение затопления проезжей части дорог и пешеходных переходов, подвальных помещений жилых домов и общественных зданий в северо-восточной части города. 2. Обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки в соответствии с нормативными требованиями. |
| Задачи: 1. Строительство коллектора ливневой канализации по улице Хакурате от улицы Железнодорожной до улицы Юннатов (корректировка с мероприятиями по понижению уровня грунтовых вод в северовосточной части города). 2. Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод, с внедрением передовых технологий. | |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - снижение уровня грунтовых вод - до 4 метров в год; - относительное снижение уровня грунтовых вод на 75%; - увеличение производительности очистных сооружений - до 200 тыс. м3 в сутки; - относительное увеличение производительности очистных сооружений на 42%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Строительство коллектора ливневой канализации по улице Хакурате от улицы Железнодорожной до улицы Юннатов в городе Майкопе (корректировка с мероприятиями по понижению уровня грунтовых вод в северо-восточной части города). 2. Реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысяч м3 в сутки. |
| Исполнители основных мероприятий | Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп". В целях обеспечения реализации мероприятий Программы поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". |
| Объемы и источники финансирования | На реализацию программных мероприятий необходимы средства в размере 351,511 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета в размере 221,082 млн. рублей; - средства бюджета Республики Адыгея в размере 13,41 млн. рублей; - средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" в размере 117,019 млн. рублей. |
| Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы, оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп", отдел инвестиций администрации муниципального образования "Город Майкоп". Контроль и организация комплексных проверок за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы". |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - снижение уровня грунтовых вод путем отвода поверхностных дождевых, талых вод, предотвращение затопления проезжей части дорог и пешеходных переходов, подвальных помещений жилых домов и общественных зданий в северо-восточной части города. - обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам. |
I.Характеристика исходного состояния проблемы и обоснование необходимости и целесообразности ее решения программным методом на ведомственном уровне
1.Отведение ливневых и талых вод
Значительная часть всех улиц в городе Майкопе, как правило, располагается выше окружающей территории, что затрудняет сток ливневых вод. Только в центральной части, в районе железнодорожного вокзала и по троллейбусным маршрутам, а также в районе Черемушек проезжее полотно дорог находится ниже основной прилегающей территории.
На улицах, как с асфальтобетонным покрытием, так и с гравийным покрытием, где проезжая часть улиц выше окружающей местности, по обеим их сторонам располагаются кюветы, которые должны играть роль водоотводов дождевых и талых вод. Но наличие на них неустроенных подъездов к частным домам создают препятствия стоку воды, в результате чего сток, особенно при выпадении ливневого дождя, задерживается, уровень воды повышается и затапливается проезжая часть дорог и пешеходных переходов.
С центральной части территории города дождевые и талые воды сбрасываются в групповой коллектор сетью уличных коллекторов, которые проложены по улицам: Гоголя, Пролетарской, Победы, 8 Марта, Титова, М. Горького, Школьной, Советской, Ленина, Комсомольской и Пионерской.
Групповой коллектор проложен по улице Курганной, от улицы Гоголя до ул. Юннатов, где он впадает в водоотводной коллектор, отводящий воду по ул. Юннатов за пределы городской черты. Длина группового коллектора по ул. Курганной составляет - 3800 м, диаметр - 1500 мм. Длина водоотводного коллектора - 2350 м, диаметр - 1500 мм.
В северной части города отвод дождевых и талых вод осуществляется коллектором, проложенным по ул. Шовгенова в промежутке между улицами Ветеранов и Индустриальной со сбросом в открытый водоток на улице Промышленной.
В юго-западном районе города ливневый сток отводится по улице 12-го Марта коллектором ливневой канализации диаметром 1500 мм с последующим сбросом в створе улицы Юннатов в водоотводной коллектор.
В районе Черемушек по улицам Депутатской и Чкалова также имеется ливневая канализация, которая отводит воду в коллектор на улице 12-го Марта.
Общая длина существующей ливневой канализации на территории г. Майкопа составляет порядка 24,0 км.
Разрозненная существующая ливневая канализация, малый охват канализуемой ею территории города и почти полное отсутствие действующей открытой сети водотоков кюветов способствуют затоплению города поверхностными водами во время выпадения ливневых дождей. А высокое стояние грунтовых вод и отсутствие водопонижения приводит к затоплению подвальных помещений жилых домов и общественных зданий.
Выходом из сложившейся ситуации является строительство коллектора ливневой канализации по улице Хакурате от улицы Железнодорожной до улицы Юннатов в городе Майкопе (корректировка с мероприятиями по понижению уровня грунтовых вод в северо-восточной части города) длиной 3353 м из железобетонных труб диаметром 600 - 1400 мм.
Коллектор рассчитан на перспективное развитие ливневой канализации в г. Майкопе и способен принять ливневые воды с площади, ограниченной улицами: с восточной стороны - ул. Восточной; с западной - ул. Юннатов, с юга - ул. Курганной, с севера - ул. Привокзальной и ул. Калинина. Поступление дождевых и талых вод с этой площади в коллектор будет осуществляться посредством строительства коллекторной сети по улицам: Восточной, Заводской, Прямой, Шовгенова, Кубанской, Гагарина, Гоголя, Жуковского, Краснооктябрьской с привокзальной площадью, Ленина, Победы, 8 Марта, Титова, Школьной, Горького и Красногвардейской.
Коллектор будет прокладываться в основном по средней проезжей части ул. Хакурате за исключением участка от ул. Прямой до ул. Ленина, где ось коллектора смещена со средней части улицы в связи с прохождением на этом участке газопровода высокого давления диаметром 219 м.
2.Очистка сточных вод
Очистка сточных вод, принимаемых в систему канализации, производится на очистных сооружениях канализации г. Майкопа по двум отдельно расположенным линиям. Первая линия мощностью 38 тыс. куб. м. в сутки, введена в эксплуатацию в 1965 году, вторая линия мощностью 78 тыс. куб. м. в сутки введена в эксплуатацию в 1980 году. Обеззараживание сточной воды осуществляется непосредственно в общем для первой и второй линий канале хлорной водой, подготовленной на хлораторной станции.
Сброс очищенных сточных вод осуществляется через береговой выпуск в р. Белая. Режим работы очистных сооружений - круглосуточный. Контроль качества очистки сточных вод осуществляется аттестованной лабораторией МУП "Майкопводоканал" согласно графикам лабораторного контроля эффективности работы очистных сооружений.
Существующая мощность сооружений очистки сточных вод - 116,0 тыс. м3/сутки. В весенне-осенний период наблюдается значительная перегрузка от 80 до 160,0 тыс. м3/сутки стоков, сооружения очистки сточных вод работают за пределом проектных возможностей, они физически и морально устарели и не обеспечивают очистку необходимого объема стоков.
В связи с ростом строительства жилья в городе Майкопе, а также развитием большого и малого бизнеса значительно увеличивается объем стоков, поступающих на городские очистные сооружения канализации.
Выходом из сложившейся ситуации является реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод с внедрением передовых технологий с максимальной мощностью - 200,0 тыс. куб. м./сутки. Это обеспечит полное канализование городской и пригородной территории, позволит довести качество очистки сточных вод до соответствующих санитарным и экологическим нормам, а также улучшит санитарное состояние города и защиту реки Белой от загрязнения.
II.Основные цели и задачи программы
Цель Программы:
1.Обеспечение отвода поверхностных дождевых, талых вод, снижение уровня грунтовых вод, предотвращение затопления проезжей части дорог и пешеходных переходов, подвальных помещений жилых домов и общественных зданий в северо-восточной части города.
2.Обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки в соответствии с нормативными требованиями.
Задачи Программы:
1.Строительство коллектора ливневой канализации по улице Хакурате от улицы Железнодорожной до улицы Юннатов (корректировка с мероприятиями по понижению уровня грунтовых вод в северо-восточной части города).
2.Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод, с внедрением передовых технологий.
III.Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы оценки эффективности
Реализация Программы позволит:
- обеспечить отвод поверхностных дождевых, талых вод, снижение уровня грунтовых вод с 1 метра до 4 м в год, предотвратит затопление проезжей части дорог и пешеходных переходов, подвальных помещений жилых домов и общественных зданий в северо-восточной части города;
- обеспечить пропускную способность фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки после реконструкции действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод с внедрением передовых технологий;
- повысить качество очистки сточных вод и надежность системы водоотведения, увеличит производительность оборудования, обеспечит возможность подключения строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения.
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе использования следующих индикаторов:
1) годовой уровень снижения грунтовых вод (м) и относительное годовое снижение уровня грунтовых вод (%);
2) суточная производительность очистных сооружений (тыс. куб. м. в сутки) и относительное суточное увеличение производительности очистных сооружений (%).
При расчете значения индикатора применяются данные проектно-сметной документации.
Основные индикаторы оценки эффективности Программы и количественные значения целевых показателей реализации Программы приведены в таблице N 1.
Таблица целевых индикаторов
реализации мероприятий Программы
| N п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Перечень целевых показателей | Ед. изм. | Целевые значения индикаторов реализации мероприятий, по годам | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Целевые индикаторы и показатели: | |||||||||
| 1 | Строительство коллектора ливневой канализации по улице Хакурате от улицы Железнодорожной до улицы Юннатов в городе Майкопе (корректировка с мероприятиями по понижению уровня грунтовых вод в северо-восточной части города) | снижение уровня грунтовых вод, обеспечение отвода поверхностных дождевых, талых вод, предотвращение затопления проезжей части дорог и пешеходных переходов, подвальных помещений жилых домов и общественных зданий в юго-восточной части города | Уровень грунтовых вод | Годовой уровень грунтовых вод | |||||
| м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |||||
| Относительное годовое снижение уровня грунтовых вод | |||||||||
| % | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||
| 2 | Реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысяч кубических метров в сутки | обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам | Производительность очистных сооружений | суточная производительность очистных сооружений | |||||
| Тыс. куб. м/сутки | 116 | 116 | 200 | 200 | |||||
| Относительное суточное увеличение производительности очистных сооружений | |||||||||
| % | 0 | 0 | 42 | 42 |
IV.Перечень и описание программных мероприятий, сроки реализации, источники финансирования программы
При строительстве коллектора ливневой канализации по ул. Хакурате будет осуществляться:
- разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц, открытие траншей и котлованов под укладку труб коллектора и дождеприемников с сооружениями на них, водоотливные работы, работы по монтажу труб коллектора и дождеприемников, строительство на коллекторе смотровых колодцев, дождеприемников и промежуточных колодцев, засыпка траншей и котлованов грунтом, восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы.
Устройство открытого водоотлива при прокладке трубопроводов должно действовать на период подготовки естественного основания под трубопроводы, зачистки траншей и котлованов, укладки трубопроводов, монтажа стыковых соединений и испытания трубопроводов. Водоотлив производится центробежными насосами или специальными агрегатами. Монтаж звеньев железобетонных безнапорных труб осуществляется автомобильными кранами, на спланированные и пронивелированные площади дна траншеи. Стыковые соединения железобетонных безнапорных труб уплотняются пеньковой смоляной прядью с чеканкой цементом или герметиками, нижняя часть заделывается стеклохолстом.
Увеличение пропускной способности очистных сооружений будет реализовано:
- путем включения в технологическую схему дополнительных первичных радиальных отстойников с распределительной чашей, системой подводящих и отводящих трубопроводов, насосных станций сырого осадка и подъема воды, третичного отстойника и установки НПО "ЛИТ" ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод для доведения качества очистки сточных вод до нормативных требований перед их выпуском в сбросной коллектор, иловых карт с дренажной системой на очистных сооружениях канализации города Майкопа, строительства закрытого коллектора для сброса очищенных сточных вод в реку Белая.
Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея, средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп".
Общий объем финансирования Программы составит 351,511 миллионов рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 221,082 миллиона рублей, бюджета Республики Адыгея - 13,41 миллионов рублей, средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 117,019 миллионов рублей.
Предоставленные средства федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея, средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.
В рамках реализации Программы предусматривается выполнение мероприятий, сроки и объемы финансирования которых представлены в таблице N 2.
Таблица N 2 (млн. руб.)
Источник финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2011 - 2012 г.г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Всего финансовых затрат на Программу, в том числе: (в ред. Постановления главы муниципального образования "Город Майкоп" от 29.09.2011 N 637) | 351,511 | 6,3949 | 154,382 | 190,7341 | ||||
федеральный бюджет (в ред. Постановления главы муниципального образования "Город Майкоп" от 29.09.2011 N 637) | 221,082 | - | 82,782 | 138,3 | ||||
республиканский бюджет (в ред. Постановления главы муниципального образования "Город Майкоп" от 29.09.2011 N 637) | 13,41 | - | 3,53 | 9,88 | ||||
местный бюджет (в ред. Постановления главы муниципального образования "Город Майкоп" от 29.09.2011 N 637) | 117,019 | 6,3949 | 68,07 | 42,5541 | ||||
Раздел 1. Строительство коллектора ливневой канализации по улице Хакурате от улицы Железнодорожной до улицы Юннатов в городе Майкопе (корректировка с мероприятиями по понижению уровня грунтовых вод в северо-восточной части города) | ||||||||
всего по разделу: | 141,129 | - | 71,0 | 70,129 | ||||
федеральный бюджет | 98,8 | - | 49,4 | 49,4 | ||||
республиканский бюджет | 7,06 | - | 3,53 | 3,53 | ||||
местный бюджет | 35,269 | - | 18,07 | 17,199 | ||||
Раздел 2. Реконструкция очистных сооружений города Майкопа с увеличением производительности до 200,0 тысячи кубических метров в сутки | ||||||||
(в ред. Постановления главы муниципального образования "Город Майкоп" от 29.09.2011 N 637) | ||||||||
всего по разделу: | 210,382 | 6,3949 | 83,382 | 120,6051 | ||||
федеральный бюджет | 122,282 | - | 33,382 | 88,9 | ||||
республиканский бюджет | 6,35 | - | - | 6,35 | ||||
местный бюджет | 81,75 | 6,3949 | 50,0 | 25,3551 | ||||
Примечание: размеры и сроки финансирования мероприятий подтверждены проектно-сметной документацией.
V.Сроки реализации программы
Программа будет реализована в 2011 - 2013 годах.
VI.Социальные и экономические последствия реализации программы, оценка ее риска
Мероприятия Программы несут значимую социально-экономическую функцию, поскольку их реализация позволит обеспечить:
1) отвод поверхностных дождевых, талых вод, снижение уровня грунтовых вод, предотвращение затопления проезжей части дорог и пешеходных переходов, подвальных помещений жилых домов и общественных зданий в северо-восточной части города и полное канализование городской и пригородной территории, снимет социальную напряженность жителей данной территории города;
2) качество очистки сточных вод до соответствующих санитарным и экологическим нормам, надежность работы инженерных систем водоотведения, возможность подключения строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения, комфортность и безопасность проживания населения.
В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств за счет финансирования мероприятий, направленных на достижение положительных результатов в решении поставленных задач, в связи с чем Программу можно считать нечувствительной к основным категориям риска.
VII.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Бюджетные средства, выделяемые для реализации Программы, направляются в соответствии с основными мероприятиями Программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется в конце отчетного года.
VIII.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе системы индикаторов.
Алгоритм расчета значений индикатора (в процентах) рассчитывается:
- как отношение разницы между годовым уровнем грунтовых вод после и до строительства ливневой канализации к уровню грунтовых вод после реконструкции в отчетном году, умноженное на 100%;
- как отношение разницы между суточным объемом стоков после и до реконструкции к объему стоков после реконструкции в отчетном году, умноженное на 100%.
IX.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования Программы составит 351,511 миллионов рублей. Сроки и размеры финансирования мероприятий подтверждены проектно-сметной документацией.
XII.Система управления реализацией программы
Контроль за ходом реализации Программы, оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление ЖКХ и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп", отдел инвестиций администрации муниципального образования "Город Майкоп".
Управление ЖКХ и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп" выполняет следующие задачи:
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на программные мероприятия;
- организация и методическое обеспечение программных мероприятий.
Отдел инвестиций администрации муниципального образования "Город Майкоп" выполняет следующие задачи:
- мониторинг программных мероприятий;
- координация деятельности исполнителей программных мероприятий.
МУ "Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" осуществляет подготовку и представление в установленном порядке отчетных форм в Комитет по экономике и Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп".