Приложение к Приказу от 22.04.2011 г № 58 Программа
Программа "Развитие молочного скотоводства и увеличения производства молока в Республике Адыгея на 2011 - 2012 годы"
Паспорт программы
| Наименование Программы | Программа "Развитие молочного скотоводства и увеличения производства молока в Республике Адыгея на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2008 г. N 495 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы" |
| Заказчик Программы | Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея |
| Основной разработчик Программы | Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея |
| Цели Программы | Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 6,7 тыс. тонн в 2010 году до 7 тыс. тонн в 2012 году. Обеспечение продовольственной безопасности населения на основе ускоренного развития и повышения эффективности молочного скотоводства. Создание технологической цепочки по обеспечению населения области молоком и молочными продуктами, производимыми в республике |
| Основные задачи Программы | Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: укрепление племенной базы молочного скотоводства; увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации программы; реализация мер по регулированию рынка молока, развитие современной базы по переработке молока |
| Основные мероприятия Программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: - повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокопродуктивных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту; - повышение качества молочного скота в сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйствах. - регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных закупочных цен; - укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2012 годы |
| Участники Программы | Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, кроме личных подсобных хозяйств |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2011 - 2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 6914.6 млн. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета 8,6 млн. рублей, из них по годам: 2011 г. - 6,8 млн. рублей, 2012 г. - 11,8 млн. рублей; за счет внебюджетных средств 6896 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 2500 млн. рублей, 2012 г., 4396-млн. рублей |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы приобретение племенного молодняка не менее1500 голов ежегодно в течение 2 лет; производство молока: 2011 г. -6,8 тыс. тонн; 2012 г. - 7,0 тыс. тонн; удой на корову достигнет в 2012 г. - 4000 кг; производство молока на душу населения в 2012 г. -252 кг в год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Надой на одну фуражную корову к 2012 г. довести до 4000 кг, валовое производство молока до 7,0 тыс. тонн, 2. Довести производство молока на душу населения до 252 кг в год |
| Система управления и контроля | Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея. |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Программа направлена на модернизацию отрасли молочного скотоводства, увеличение производства высококачественного молока.
Молочное скотоводство Республики Адыгея за последние годы претерпело существенные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах населения.
Поголовье крупного рогатого скота только в сельхозпредприятиях на 1 января 1991 года составляло 129,1 тыс. голов, в том числе коров 40,4 тыс. голов, свиней 69,0 тыс. голов. По состоянию на 1 января 2011 года во всех категориях хозяйств содержится крупного рогатого скота 48,2 тыс. голов, в том числе коров 24,8 тыс. голов. Анализ показывает, что поголовье крупного рогатого скота за период с 1991 года по 2010 год уменьшилось в 2,7 раза, в том числе коров в 1,6 раза.
В 2010 году в хозяйствах всех категорий произведено молока 107,7 тыс. тонн, что составляет к уровню прошлого года 102,6%.
Надой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях за 2010 год составил 3868 кг, что больше уровня 2006 года на 1496 кг.
Предпринятые в 2006 - 2007 годах меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства и Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы позволили приостановить спад численности поголовья молочного скота, наметилась тенденция его оживления, у руководителей появилась заинтересованность в развитии молочного скотоводства. Активизируется процесс создания крупных молочных хозяйств, в область входят инвесторы. Увеличение производства молока планируется за счет строительства современных молочных комплексов:
- ООО АПК "Майкопский" по проекту "Строительство молочно-товарной фермы на 4800 голов дойного стада" в ст. Ханской г. Майкоп. Сумма контракта 4000,0 млн. рублей, сроки строительства 2010 - 2013 годы;
- ООО "Агрокомплекс Шовгеновский" по проекту "Создание молочно-товарной фермы на 1000 голов дойного стада" в Шовгеновском районе, а. Хакуринохабль. Объем средств 965.35 млн. рублей, сроки строительства 2010 - 2013 годы;
- ООО "Заря" по проекту "Молочный комплекс на 1000 дойных коров" в Шовгеновском районе, п. Зарево. Объем инвестиций 965,35 млн. рублей, сроки строительства 2010 - 2012 годы;
- ООО "Премиум" по проекту "Молочный комплекс на 1000 дойных коров" в Шовгеновском районе, х. Свободный труд. Объем инвестиций 965,35 млн. рублей, сроки строительства 2010 - 2012 годы.
Будут реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, а также за счет увеличения численности поголовья коров и повышения продуктивности дойного стада.
Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно-обосновано и в интересах населения области удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
Для ускоренного развития отрасли молочного скотоводства, как крупного поставщика молока, в перспективе Республика Адыгея располагает необходимыми ресурсами:
- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей и строящихся новых молочных комплексов сельскохозяйственными угодьями для кормопроизводства;
- высокопродуктивные породы молочного скота;
- наличие трудовых ресурсов.
Определены меры поддержки по инженерному обустройству строящихся молочных комплексов (строительство дорог, электрических и газовых сетей);
- наличие льгот по налогам на имущество и землю.
Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
- недостаточная развитость племенной базы, малая численность племенного скота, низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием, отсутствие экономической мотивации реализации возможностей ускоренного развития молочного скотоводства, недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательности.
Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства остаются:
- неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный товаропроизводитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";
- недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.
Объективная необходимость принятия программы развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 28-32 месяца;
- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм и комплексов.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго-ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена Программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Республике Адыгея на 2011 - 2012 годы.
Анализ состояния молочного скотоводства
| Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. к 2008 г., % |
| 1. Поголовье молочных коров, всего | тыс. голов | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 81,0 |
| 2. Удой на корову в год в сельхозпредприятиях | кг | 3315 | 3759 | 3868 | 116,7 |
| 3. Валовое производство молока | тыс. тонн | 7,1 | 7,5 | 6,7 | 94,4 |
| 4. Производство на душу населения | Кг | 234 | 236 | 243 | 103,8 |
| 5. Выход телят на 100 маток | гол. | 63 | 62 | 74 | 117 |
| 6. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | Гол. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Рентабельность производства молока | процент | 34,9 | 37,5 | 41,1 | 117,8 |
2.Основные цели и задачи
Цели Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 6,7 тыс. тонн в 2010 до 7,0 тыс. тонн в 2012 году; удовлетворение потребности населения республики в молочных продуктах, создание технологических цепочек (производство, переработка, продажа) по обеспечению населения молочными продуктами.
Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:
- увеличение производства молока и развитие молочного скотоводства, в том числе за счет роста поголовья скота;
- строительство современных молочных комплексов;
- реализация мер по регулированию рынка молока;
- совершенствование селекционно-племенной работы и воспроизводства стада, направленного на повышение продуктивности животных;
- обеспечение роста поголовья скота;
- улучшение кормопроизводства с целью обеспечения поголовья в полном объеме полноценными кормами собственного производства.
3.Целевые индикаторы Программы
Основные целевые индикаторы Программы
| Целевой индикатор | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. к 2010 г. % |
| 1. Валовое производство молока | тыс. тонн | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 104,0 |
| 2. Удой на корову в год в сельхозпредприятиях | кг | 3868 | 3900 | 4000 | 103,0 |
| 3. Производство на душу населения | кг | 243 | 247 | 252 | 104,0 |
| 4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | гол. | 0 | 500 | 1000 | 0 |
| 5. Выход телят на 100 маток | гол. | 74 | 75 | 77 | 104,1 |
| 6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | процент | 0 | 7,0 | 14,0 | 0 |
4.Перечень и описание программных мероприятий
Механизм:
а) возмещение части затрат на приобретение племенных телок случного возраста, нетелей молочных пород из расчета 30 руб. за 1 кг живого веса;
б) возмещение за реализацию молока из расчета 1 руб. за 1 кг.
Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности
| Наименование показателя | Обязательства (по годам) | ||
| ед. измер. | 2011 | 2012 | |
| Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат за реализацию молока | млн. руб. | 0,6 | 0,6 |
| Субсидии на покупку улучшенных пользовательных телок для воспроизводства | млн. руб. | 4,5 | 9,0 |
| Всего: | млн. руб. | 5,1 | 9,6 |
5.Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока, что позволит обеспечить снабжение населения республики молоком и молочными продуктами.
Реализация Программы позволит стабилизировать маточное поголовье скота, рост численности коров в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах, увеличить продуктивность коров и создать условия для устойчивого развития молочного скотоводства, обеспечить производство молока на душу населения с 243 до 252 килограммов.
Реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.
Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы (по годам)
| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 к 2010 г. % |
| 1. Поголовье молочных коров, тыс. гол | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 117,0 |
| 2. Удой на корову в год, кг | 3868 | 3900 | 4000 | 103,0 |
| 3. Валовое производство молока, тыс. тонн | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 104,0 |
| 4. Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 92,0 | 99,4 | 109,2 | 118,7 |
| 5. Валовой доход отрасли, млн. руб. | 46,3 | 53,7 | 58,1 | 125,5 |
| 6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 19,9 | 25,6 | 28,1 | 141,2 |
| 7. Дополнительные рабочие места за счет инвестиционных проектов, человек | 0 | 100 | 150 | 0 |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе (по годам)
| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | Всего за 2 года |
| Выручка от реализации молока (ТП) | млн. руб. | 85,5 | 93,9 | 179,4 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ДТП) | млн. руб. | 7,9 | 8,4 | 16,3 |
| Финансирование Программы - всего (Ф) | млн. руб. | 6,8 | 11,8 | 18,6 |
| Показатели эффективности - Э общ. | процент | 116,2 | 71,2 | 87,6 |
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
6.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, млн. руб.
| Мероприятия | Источник | 2011 | 2012 | Всего за 2011 - 2012 гг. |
| 1. Субсидирование возмещения сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (без ЛПХ) части затрат за реализацию молока, на развитие племенной базы молочного скотоводства, , на покупку улучшенных пользовательных телок для воспроизводства, | Республиканский бюджет | 5,1 | 9,6 | 14,7 |
| 2. Строительство, реконструкция, модернизация молочных комплексов | Внебюджетные средства | 2500 | 4396 | 6896 |
| Итого: | 2505,1 | 4405,6 | 6910,7 |
7.Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.
Система управления реализацией Программы:
- ответственными за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются отдел животноводства и племенного дела и отдел финансово-кредитной политики в АПК;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства и племенного дела и заинтересованные отделы Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея;
- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансово-кредитной политики в АПК;
- мониторинг реализации Программы осуществляют отдел животноводства и племенного дела, отдел финансово-кредитной политики в АПК;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются отдел животноводства и племенного дела, отдел финансово-кредитной политики в АПК; отдел организации бухгалтерского учета и отчетности в АПК;
Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных Законом Республики Адыгея "О республиканском бюджете на 2009 год, на плановый период на 2010 и 2011 годов" и на последующий 2012 год Министерству сельского хозяйства на соответствующие мероприятия.
8.Расчеты возможных рисков
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.
б) внутренние риски:
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели производства молока, надои молока на 1 фуражную корову.
| Виды рисков | 2011 г. | 2012 г. |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) млн. руб. | 0,3 | 0,4 |
| От невыхода на плановое поголовье коров, гол. млн. руб. | 0,4 | 0,5 |
| Общая оценка рисков: тыс. тонн | 0,7 | 0,9 |
| млн. руб. | 10,2 | 14,0 |
9.Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2011 - 2012 годов.