Приложение к Постановлению от 27.09.2010 г № 176 Баланс
Расчет целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности республики адыгея
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные берутся из приложения N 5) | Значение целевых показателей | Пояснение к расчету | |||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| A.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т. /тыс. руб. | П2(n) / П1(n) | 38,1 | 34,3 | 32,4 | 32,1 | 31,8 | 31,0 | 30,0 | 28,8 | 27,7 | 26,6 | 25,6 | 24,6 | 23,6 | 22,8 | Снижение энергоемкости ВВП на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 N 889 |
| A.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (МКД) - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ | % | П7)(n) / П3(n) x 100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| A.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ | % | П8(n) / П4(n) x 100% | 7,2 | 8,3 | 10,5 | 11,5 | 76,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| A.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ | % | П9(n) / П5(n) x 100% | 44,1 | 61,2 | 72,1 | 76,4 | 78,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| A.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ | % | П10(n) / П6(n) x 100% | 75,1 | 74,5 | 80,5 | 81,0 | 85,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| A.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | П15(n) П15(n-1) | -3,4 | -3,3 | -2,7 | -3,1 | 0 | 1 | 25,4 | 15,6 | 22,4 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ | % | П15(n) / П16(n) x 100% | 51,0 | 53,7 | 51,9 | 48,5 | 43,5 | 42,0 | 51,4 | 56,5 | 62,2 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | |
| A.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | П18(n) / П17(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 31,8 | 53,5 | 77,4 | 82,1 | 82,1 | 42,4 | 55,6 | 71,4 | 78,9 | 84,2 | 84,2 | ||
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||||||||||
| B.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x П.3.(2007) | 0 | 90761 | 136142 | 143307 | 150472 | 169580 | 193465 | 222126 | 248399 | 274672 | 298556 | 322441 | 346325 | 363045 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации ВРП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 года |
| B.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.1.(n) x П.11.(2007) | 0 | 234163 | 351246 | 369732 | 388218 | 437516 | 499140 | 573085 | 640869 | 708654 | 770274 | 831898 | 893519 | 936656 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| B.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x П.4.(2007) | 0 | 89 | 134 | 141 | 148 | 167 | 191 | 219 | 245 | 271 | 294 | 318 | 341 | 358 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации ВРП и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |
| B.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.3.(n) x П.12.(2007) | 0 | 77815 | 117160 | 123281 | 129401 | 146013 | 166997 | 191478 | 214211 | 236943 | 257053 | 278037 | 298147 | 313010 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| B.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x П.5.(2007) | 0 | 4297 | 6446 | 6768 | 7125 | 8030 | 9160 | 10518 | 11762 | 13006 | 14136 | 15267 | 16398 | 17190 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации ВРП и значения потребления воды на уровне 2007 г. |
| B.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.5.(n) x П.13.(2007) | 0 | 24751 | 37129 | 39087 | 41040 | 46253 | 52762 | 60584 | 67749 | 74915 | 81423 | 87938 | 94452 | 99014 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |
| B.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x П.6.(2007) | 0 | 60829 | 91243 | 96046 | 100848 | 113654 | 129661 | 148871 | 166479 | 184087 | 200095 | 216102 | 232110 | 243315 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации ВРП и значения потребления газа на уровне 2007 г. |
| B.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.7.(n) x П.14.(2007) | 0 | 193558 | 290335 | 305618 | 320898 | 361647 | 412581 | 473708 | 529736 | 585765 | 636702 | 687637 | 738574 | 774228 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |
| Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||||||||||||
| C.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ | % | П.19.(n) / П.20.(n) x 100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| C.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ | % | П.21.(n) / П.22.(n) x 100% | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| C.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ | % | П.23.(n) / П.24.(n) x 100% | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| C.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ | % | П.25.(n) / П.26.(n) x 100% | 94,2 | 94,9 | 99,5 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| C.5. | Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | П.28.(n) / П.27.(2007) x 100% | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007 г. |
| C.6. | Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | П.28.(n) / П.27.(n) x 100% | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |
| C.7. | Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | П.28.(n) П.28.(n-1) | 18,9 | 18,1 | 9,2 | -1,2 | -1,2 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| C.8. | Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | П.28.(n) П.28.(2007) | 0 | 18,1 | 27,3 | 26,1 | 24,9 | 23,8 | 22,7 | 21,6 | 20,5 | 19,4 | 18,3 | 17,2 | 16,1 | 15,0 | При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007 г. |
| C.9. | Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | П.29.(n) / П.27.(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.10. | Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | П.29.(n) П.29.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| C.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | П.31.(n) / П.30.(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | П.32.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 41 | 62 | 70 | 80 | 96 | 118 | 133 | 161 | |
| C.13. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры | % | П.34.(n) / П.33.(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | П.36.(n) / П.35.(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.15. | Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | П.37.(n) / П.38.(n) | 3,2 | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||||||||
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ | % | П.40.(n) / П.39.(n) x 100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0001 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ | % | П.42.(n) / П.41.(n) x 100% | 0,9 | 2,8 | 45,4 | 45,7 | 61,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ | % | П.43.(n) / П.41.(n) x 100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД) | % | П.45.(n) / П.44.(n) x 100% | 2,8 | 8,0 | 10,6 | 12,0 | 45,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ | % | П.47.(n) / П.46.(n) x 100% | 2,8 | 8,0 | 10,6 | 11,9 | 45,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ | % | П.49.(n) / П.48.(n) x 100% | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 69,5 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ | % | П.51.(n) / П.50.(n) x 100% | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ | % | П.52.(n) / П.50.(n) x 100% | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ | % | П.54.(n) / П.53.(n) x 100% | 56,9 | 57,1 | 65,9 | 71,7 | 75,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ | % | П.56.(n) / П.55.(n) x 100% | 11,6 | 12,4 | 16,0 | 29,5 | 54,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (ЭО) | шт. | П.58.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | П.58.(n) / П.57.(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,084 | 0,083 | 0,082 | 0,081 | 0,080 | |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||||||||
| E.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ | шт. | П.59.(n) П.59.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Динамика рассчитывается при n - 2020 г. |
| E.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | П.60.(n) П.60.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | Динамика рассчитывается при n - 2020 г. |
Примечание: Налаживается сбор дополнительных данных для дальнейшего расчета показателей.