| N
п/п |
Цели, задач |
Раздел программы,
наименование
мероприятий |
Сроки
выполнения |
Механизм
реализации
мероприятия |
Затраты на реализацию
(по источникам
финансирования) |
Критерии оценки (по
годам промежуточные
результаты) |
Ожидаемые результаты
(целевые параметры к
2015 году) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Коммерческие проекты |
| 1. |
Развитие
производства
молочной продукции |
Модернизация и
наращивание
производства
молочной продукции
ООО "ФХ Фирма
Сатурн"
Уровень подготовки
- бизнес-план |
2009 - 2015
годы |
Привлечение
кредитных
ресурсов,
собственные
средства
предприятия |
Внебюджетные
источники всего 25
млн. руб.
в т.ч. собственные
средства - 20 млн.
рублей
заемные средства - 5
млн. рублей |
Объем производства
молочной продукции
увеличится в 1,5 раза |
Содействие занятости
населения - создание
55 рабочих мест,
средняя заработная
плата - 11680 рубля.
Пополнение бюджетов
всех уровней за счет
налоговых отчислений.
Реализация проекта
позволит предприятию
увеличить долю
продукции на
российском рынке. |
| 2. |
Рост производства
строительных
материалов |
Наращивание
производства щебня
и других инертных и
сыпучих материалов
(песок, отсев) на
предприятиях
добывающих и
перерабатывающих
ПГС (карьеры) |
2010 - 2015 гг. |
Собственные
средства 15,5
млн. руб. |
Внебюджетные
источники всего 4,5
млн. руб. |
Объем производства
сыпучих и инертных
материалов (щебень,
отсев, песок)
2010 г. - 110 тыс. м3
2011 г. - 200 тыс. м3
2012 г. - 280 тыс. м3
2013 г. - 350 тыс. м3
2014 г. - 400 тыс. м3
2015 г. - 500 тыс. м3 |
Содействие занятости
населения - создание
45 рабочих мест,
средняя заработная
плата 12500 рублей
Пополнение бюджетов
всех уровней за счет
налоговых отчислений. |
| 3. |
Создание условий
для устойчивого и
эффективного
развития
овощеводства |
Строительство
теплиц в личных
подсобных
хозяйствах
Кол-во 100 шт.
Площадь 50000 м2 |
2010 - 2015 гг. |
Районная
Программа
строительство
теплиц в личных
подсобных
хозяйствах |
Кредиты ОАО
"Россельхозбанк"
300000 т. р. - 1
теплица
Всего - 30 млн. руб. |
Рост производства
овощей
2009 г. - 10%
2010 г. - 20%
2011 г. - 30%
2012 г. - 40%
2013 г. - 60%
2014 г. - 80%
2015 г. - 100% |
Увеличение
производства овощей к
2015 году в 2 раза |
| 4. |
Создание условий
для устойчивого и
эффективного
животноводства
района |
Развитие
агропромышленного
комплекса
Реконструкция
молочного комплекса
а. Старо-Кувинск
Уровень подготовки
- бизнес-план |
2009 - 2015 гг. |
Привлечение
кредитных
ресурсов,
собственные
средства
предприятия |
Внебюджетные
источники всего 12,0
млн. руб. |
Стоимость валовой
продукции на душу
населения
2010 г. - 87 тыс.
руб.
2011 г. - 95 тыс.
руб.
2012 г. - 103 тыс.
руб.
2013 г. - 108 тыс.
руб.
2014 г. - 112 тыс.
руб.
2015 г. - 115 тыс.
руб. |
Производство молочной
продукции к 2015 году
в 1,4 раза |
| 5. |
Создание
эффективной
системы управления
качеством товаров
и услуг |
Развитие
потребительского
рынка товаров и
услуг
Строительство
крытого рынка в
а. Адыге-Хабль |
2010 - 2015 гг. |
Программа
развития
потребительского
рынка АдыгеХабльского
района на 2010 2015 годы |
Внебюджетные средства
всего 2 млн. руб. |
Оборот розничной
торговли на душу
населения
2010 г. - 18,5 тыс.
руб.
2011 г. - 20,8 тыс.
руб.
2012 г. - 22,6 тыс.
руб.
2013 г. - 24,4 тыс.
руб.
2014 г. - 26,5 тыс.
руб.
2015 г. - 28,7 тыс.
руб. |
Содействие занятости
населения, создание 20
рабочих мест,
заработная плата 8700
руб.
Оборот розничной
торговли достигнет 165
млн. руб. Пополнение
бюджетов всех уровней |
| Некоммерческие проекты |
| 1. |
Завершение
газификации
района, улучшение
газоснабжения
района |
Развитие
коммуникаций и
инженерной
инфраструктуры
Строительство и
реконструкция
объектов
газификации,
перевод на
природный газ
существующих
котельных
Газификация
котельных - 2 ед. 53 жилых домов |
2009 - 2011 гг. |
|
Республиканский и
районные бюджеты 1,2 млн. рублей |
Уровень газификации
района
2009 г. - 95,0%
2010 г. - 97,0%
2011 г. - 100% |
Повышение уровня
газификации района до
100%, обеспечение
надежного
газоснабжения
потребителей,
улучшение условий быта
и производственной
деятельности населения
района |
| 2. |
Создание условий,
обеспечивающих
высокоэффективное
использование
тепло, водо-,
энергоресурсов,
улучшение
экологической
обстановки,
обеспечение
безопасности жизни
населения |
Строительство
глубинной насосной
станции и
берегоукрепительных
сооружений 100 м
для а. Вако-Жиле |
2009 - 2011 гг. |
Программа
социальноэкономического
развития района |
Федеральный и
республиканский
бюджеты - 3,5 млн.
рублей |
Ввод наносной станции
и берегоукрепительных
сооружений |
Стабильное
водоснабжение, защита
населенных пунктов от
затопления. |
| 3. |
Поддержка молодых
семей, признанных
в установленном
порядке
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий. Улучшение
демографической
ситуации |
Формирование рынка
жилья
Обеспечение жильем
молодых семей путем
предоставления
субсидий на
приобретение жилья |
2009 - 2010 гг. |
Районная целевая
программа
"Обеспечение
жильем молодых
семей на 2007 2010 годы" |
Федеральный бюджет
всего 6,6 млн. руб. в
т.ч.
2009 г. - 2,8 млн.
руб.
2010 г. - 3,8 млн.
руб.
Республиканский
бюджет всего 2,7 млн.
руб. в т.ч.
2009 г. - 1,1 млн.
руб.
2010 г. - 1,6 млн.
руб.
Местный бюджет всего
4 млн. руб. в т.ч.
2009 г. - 1,7 млн.
руб.
2010 г. - 2,3 млн.
руб. |
Доля молодых семей
нуждающихся в жилье и
получивших субсидии
на приобретение жилья
2009 г. - 15%
2010 г. - 25% |
Выполнение мероприятий
программы позволит
обеспечить жильем 14
молодых семей, а также
обеспечит создание
условий для повышения
уровня обеспеченности
жильем молодых семей,
улучшение
демографической
ситуации в районе |
| 4. |
Повышение качества
и доступности
медицинской помощи |
Развитие системы
охраны здоровья
населения
Приобретение
медицинского
оборудования для
центральной
районной больницы |
2009 - 2012 гг. |
Национальный
проект
"Здоровье"
Закупка
оборудования на
конкурсных
торгах |
Всего федеральный
бюджет 4,0 млн. руб.
в т.ч.
2009 г. - 2,0 млн.
руб.
2010 г. - 1,0 млн.
руб.
2011 г. - 1,0 млн.
руб. |
Снижение временной
нетрудоспособности
(количество дней на
100 работающих в год)
не менее чем на 6%
Повышение уровня
обеспеченности
населения
высокотехнологическим
и видами медицинской
помощи |
Улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению.
Улучшение
диагностического
обследования пациентов
и лечебного процесса |
| 5. |
Повышение качества
жизни населения
а. Адыге-Хабль |
Развитие
канализационных
сетей и переработка
канализационных
отходов |
2010 - 2013 гг. |
Федеральная и
региональная
программа "Юг
России"
Субподрядчик ЗАО "ПМК-44",
а. Адыге-Хабль |
Федеральный бюджет
215 млн. руб.
Региональный - 100
млн. руб. |
Строительство
самотечного
канализационного
коллектора в
а. Адыге-Хабль 2 км,
КНС и напорного
канализационного
коллектора 4 км от
поликлиники до
предприятия по
переработки
канализационных
стоков мощностью
2000 м3 в сутки |
Улучшение жилищнокомунальных условий
а. Адыге-Хабль.
Переработка
канализационных
отходов.
Улучшение
экологической
обстановки в районе |
| 6. |
Улучшение жилищнокоммунальных
условий жителей
а. Адыге-Хабль |
Капитальный ремонт
многоквартирных
домов а. Адыге-Хабль |
2009 - 2010 гг. |
Адресная
программа
капитального
ремонта
многоквартирных
жилых домов в
а. Адыге-Хабль по
программе фонда
содействия
реформирования
ЖКХ |
За счет Федерального
фонда - 24,7 млн.
руб.
За счет местного
бюджета - 1,6 млн.
руб.
За счет собственников
МКД - 1,4 млн. руб.
Всего - 27,7 млн.
руб. |
Капитальный ремонт
многоквартирных жилых
домов в а. АдыгеХабль |
Улучшение жилищнокоммунальных условий
жителей а. Адыге-Хабль |