Приложение к Решению от 28.10.2009 г № 50 Программа
Эффективность программных коммерческих мероприятий
| N п/п | Раздел программы, наименование мероприятия, годы реализации | Сроки окупаемости (месяцев) | Число рабочих мест (человек) | Платежи в бюджет (миллион рублей в год) | Прибыль (миллион рублей в год) | Социальный эффект (миллион рублей в год) | ||||
| Всего | В том числе новых | Федеральный | Региональный | Местный | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Модернизация и наращивание производства молочной продукции ООО "ФХ Фирма Сатурн" | 24 | 60 | 10 | 11,6 | 15,9 | 6,8 | 34,3 | 159,1 | 13,3 |
| 2009 | 40 | - | 1,6 | 2,1 | 0,9 | 4,6 | 12,1 | 1,6 | ||
| 2010 | 50 | 10 | 1,6 | 2,1 | 0,9 | 4,6 | 20,2 | 1,7 | ||
| 2011 | 60 | 10 | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 4,7 | 23,6 | 1,8 | ||
| 2012 | 60 | 10 | 1,7 | 2,4 | 1,0 | 5,1 | 24,4 | 1,9 | ||
| 2013 | 60 | 10 | 1,7 | 2,4 | 1,0 | 5,1 | 25,1 | 2,0 | ||
| 2014 | 60 | 10 | 1,7 | 2,4 | 1,0 | 5,1 | 26,5 | 2,1 | ||
| 2015 | 60 | 10 | 1,7 | 2,4 | 1,0 | 5,1 | 27,2 | 2,2 | ||
| 2 | Развитие производства щебня, песка и др.стройматериалов на предприятиях добывающих и перерабатывающих ПГС (карьеры) | 24 | 40 | 18 | 3,1 | 8,7 | 3,7 | 15,5 | 46,5 | 6,0 |
| 2010 | 10 | 10 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 7,5 | 0,9 | ||
| 2011 | 15 | 5 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 1,6 | 7,5 | 0,9 | ||
| 2012 | 15 | 5 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 2,6 | 7,5 | 1,0 | ||
| 2013 | 20 | 10 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 3,1 | 8,0 | 1,0 | ||
| 2014 | 30 | 15 | 0,7 | 1,9 | 0,8 | 3,4 | 8,0 | 1,1 | ||
| 2015 | 40 | 18 | 0,8 | 2,0 | 0,9 | 3,7 | 8,0 | 1,1 | ||
| 3 | Строительство теплиц в личных подсобных хозяйствах | 15 | 300 | 300 | - | 1,03 | 2,0 | 3,03 | 11,4 | 3,9 |
| 2010 | 100 | 100 | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 0,5 | ||
| 2011 | 150 | 150 | - | 0,1 | 0,25 | 0,35 | 1,7 | 0,6 | ||
| 2012 | 200 | 200 | - | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 1,7 | 0,6 | ||
| 2013 | 250 | 250 | - | 0,18 | 0,35 | 0,53 | 1,8 | 0,7 | ||
| 2014 | 300 | 300 | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 2,1 | 0,7 | ||
| 2015 | 300 | 300 | - | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | ||
| 4 | Реконструкция молочного комплекса в а. Старо-Кувинск | 36 | 20 | 15 | 3,1 | 5,6 | 2,9 | 11,6 | 57,6 | 9,5 |
| 2010 | 20 | 15 | - | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 5,3 | 1,1 | ||
| 2011 | 20 | 15 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 6,6 | 1,3 | ||
| 2012 | 20 | 15 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 8,1 | 1,6 | ||
| 2013 | 20 | 15 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 10,3 | 1,7 | ||
| 2014 | 20 | 15 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 2,4 | 12,3 | 1,8 | ||
| 2015 | 20 | 15 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 2,6 | 15,0 | 2,0 | ||
| 5 | Строительство крытого рынка в а. Адыге-Хабль | 18 | 20 | 20 | - | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 0,9 |
| 2010 | 10 | 10 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | ||
| 2011 | 15 | 15 | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | ||
| 2012 | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | ||
| 2013 | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | ||
| 2014 | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | ||
| 2015 | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | ||
| Всего по программе | 440 | 368 | 17,8 | 29,53 | 16,4 | 63,73 | 277,0 | 33,0 |
Таблица 2
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ,
МЛН. РУБЛЕЙ
| Наименование мероприятий | Всего финансовых ресурсов | Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет республики | Внебюджетные средства | Районный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коммерческие мероприятия | ||||||
| 1 | Модернизация оборудования и наращивание производства молочной продукции ООО "ФХ Фирма Сатурн" | 80,4 | 80,4 | |||
| 2 | Производству строительных материалов | 4,5 | 4,5 | |||
| 3 | Строительство теплиц в личных подсобных хозяйствах | 30,0 | 30,0 | |||
| 4 | Реконструкция молочного комплекса а. Старо-Кувинск | 12,0 | 12,0 | |||
| 5 | Строительство крытого рынка в а. Адыге-Хабль | 2,0 | 2,0 | |||
| Всего: | 128,9 | 128,9 | ||||
| 2. Некоммерческие мероприятия | ||||||
| 1 | Строительство и реконструкция объектов газификации, перевод на природный газ существующих котельных | 1,2 | 1,2 | |||
| 2 | Строительство глубинной водозаборной насосной станции и берегоукреплений для а. Вако-Жиле | 3,5 | 3,5 | |||
| 3 | Капитальный ремонт МЖД в а. Адыге-Хабль за счет федерального фонда реформирования ЖКХ. Заказчик Адыге-Хабльское СП. | 27,7 | 27,7 | |||
| 4 | Строительство самотечного канализационного коллектора в а. Адыге-Хабль - два км Строительство напорного канализационного коллектора 4 км и насосной станции (КНС) Очистные сооружения мощностью 2000 м3 в сутки | 315,0 | 215,0 | 100,0 | ||
| Всего: | 347,4 | 242,7 | 104,7 |