Распоряжение от 03.09.2004 г № 266-Р
Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за первое полугодие 2004 года
1.Принять к сведению информацию Министерства финансов Республики Адыгея об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за первое полугодие 2004 года.
2.Внести на рассмотрение Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея информацию об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за первое полугодие 2004 года.
3.Назначить официальным представителем Кабинета Министров Республики Адыгея при рассмотрении в Государственном Совете - Хасэ Республики Адыгея информации об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за первое полугодие 2004 года Министра финансов Республики Адыгея Кириллову Т.Н.
Зам. Премьер-министра
Республики Адыгея
С.ВОРОКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
В течение 1 полугодия 2004 года финансирование расходов республиканского бюджета Республики Адыгея осуществлялось в соответствии с Законом Республики Адыгея от 6 января 2004 года N 199, изменениями и дополнениями, внесенными в данный закон от 11.02.2004 N 202, от 19.03.2004 N 209, от 24.05.2004 N 226.
Республиканский бюджет Республики Адыгея за 1 полугодие 2004 года определен по расходам в сумме 1631193,0 тысячи рублей, по доходам - в сумме 1319613,0 тысячи рублей, исходя из прогнозируемого объема собственных доходов в сумме 377405,0 тысячи рублей, получения средств из федерального бюджета в сумме 942208,0 тысячи рублей, в том числе:
в тысячах рублей
дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности 690322,0
субвенции и субсидии из Фонда
компенсаций 64755,0
субсидии и субвенции на финансирование
дорожного хозяйства 46500,0
дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации 21018,0
дотация на возмещение убытков от
содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы, переданных в ведение
органов местного самоуправления 119613,0Плановое превышение расходов над доходами республиканского бюджета Республики Адыгея в 1 полугодии 2004 года составило 311580,0 тысячи рублей.
За 1 полугодие 2004 года в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило 1543553,0 тысячи рублей, в том числе:
в тысячах рублей
собственные доходы 426087,0
дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности из федерального бюджета 754321,0
субсидии и субвенции из Фонда компенсаций 64574,0
дотации на возмещение убытков от содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы, переданных в
ведение органов местного самоуправления 154394,0
дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 20968,0
субсидии и субвенции на финансирование
дорожного хозяйства 28342,0
остатки средств на 1 января 2004 года 13730,0Дополнительно в республиканский бюджет за отчетный период поступило:
в тысячах рублей
субвенции на обеспечение деятельности
Депутатов Государственной Думы СФ и членов СФ 665,0
субсидии на компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих
в сельской местности 1089,0
субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации
жертв политических репрессий" 2183,0
на мероприятия в области регионального
развития:
субвенции на реконструкцию Майкопского
группового водопровода 27000,0
субвенции на капитальные расходы МУП "УКС
города Майкопа" (очистные сооружения) 900,0
реконструкция отделения профилактики СПИД
наркодиспансера 3000,0
реконструкция тубдиспансера 1000,0
приобретение жилья чернобыльцам 540,0
субсидий на реализацию федеральных программ
развития регионов:
строительство горно-лыжного комплекса на
плато "Лаго-Наки" 17390,0
строительство школы в ауле Вочепший 5000,0
строительство школы в ауле Козет 9080,0
строительство горнолыжной базы
"Партизанская поляна" 7560,0
субвенции на реализацию Закона РФ "О
статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы" и Федерального Закона "О
предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы" 59,0
средства, передаваемые для компенсации
дополнительных расходов:
на содержание численности личного состава
ГПС МЧС 532,0
на капитальный ремонт здания Адамийского
психоневрологического дома-интерната 1500,0
на финансирование необходимых
аварийно-восстановительных работ на
объектах ЖКХ 2929,0
оказание единовременной материальной помощи
пострадавшим гражданам 44,0
дотации на частичное возмещение расходов по
предоставлению населению субсидий по оплате
жилья и коммунальных услуг 666,0С учетом всех поступлений доходная часть республиканского бюджета Республики Адыгея исполнена на 103,0 процента (факт - 1543553,0 тысячи рублей, уточненный план - 1497939,0 тысячи рублей).
По расходам республиканский бюджет Республики Адыгея за истекший период исполнен на 80,3 процента (факт - 1477396,0 тысячи рублей, уточненный план - 1839283,0 тысячи рублей), превышение доходов над расходами составило 66157,0 тысячи рублей.
Консолидированный бюджет Республики Адыгея по доходам за 1 полугодие 2004 года при прогнозе 1724859,0 тысячи рублей исполнен в сумме 1805413,0 тысячи рублей, или на 104,7 процента.
Расходная часть консолидированного бюджета Республики Адыгея при прогнозных назначениях 2212352,0 тысячи рублей профинансирована на 1744677,0 тысячи рублей, или на 78,9 процента.
Доходы
За 6 месяцев 2004 года при прогнозе поступления собственных доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея 377405,0 тысячи рублей фактически поступило 426087,0 тысячи рублей, или 112,9 процента к прогнозу. В консолидированный бюджет Республики Адыгея при прогнозе 611235,0 тысячи рублей поступило 701677,0 тысячи рублей, или 113,0 процента к прогнозу, превышение составило 80554,0 тысячи рублей.
Доля налоговых платежей в собственных доходах республиканского бюджета Республики Адыгея за 6 месяцев 2004 года составила 95,4 процента. Наиболее значимыми налогами в собственных доходах республиканского бюджета Республики Адыгея являются:
- налог на доходы физических лиц, его удельный вес - 36,8 процента;
- налог на прибыль предприятий и организаций - 22,6 процента;
- акцизы - 20,3 процента;
- налоги на совокупный доход - 5,1 процента;
- налоги на имущество - 4,8 процента.
Существенную роль в формировании республиканского бюджета Республики Адыгея оказали отчисления по городу Майкопу - 60,5 процента, Тахтамукайскому району - 16,7 процента, Майкопскому району - 8,2 процента.
Задание по мобилизации доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея выполнено всеми территориями, кроме Майкопского и Гиагинского районов, где исполнение составило соответственно 79,9 и 94,4 процента.
Прогноз поступления налогов и сборов в республиканский бюджет Республики Адыгея выполнен по таким налогам, как:
- налог на прибыль организаций - 106,8 процента;
- налог на доходы физических лиц - 100,9 процента;
- акцизы по подакцизным товарам - 163,4 процента;
- налоги на совокупный доход -144,6 процента;
- налоги на имущество - 194,4 процента;
- неналоговые доходы - 140,0 процента.
Не обеспечено выполнение бюджетных назначений поступления в республиканский бюджет Республики Адыгея по таким налогам и платежам, как; акциз на спирт - 45,2 процента, акциз на пиво - 36,4 процента, земельный налог за земли городов и поселков - 78,6 процента, транспортный налог - 32,5 процента.
Общая задолженность по платежам в консолидированный бюджет Республики Адыгея по состоянию на 1 июля 2004 года составила 497870,0 тысячи рублей и снизилась по сравнению с началом года на 32946,0 тысячи рублей. Недоимка на 1 июля 2004 года в консолидированный бюджет Республики Адыгея составила 87067,0 тысячи рублей, снижение по сравнению с началом года - 23050,0 тысячи рублей.
Задолженность в республиканский бюджет Республики Адыгея сократилась по сравнению с началом года на 29015,0 тысячи рублей и составила 283548,0 тысячи рублей.
Исполнение собственных доходов по основным видам платежей
в республиканский бюджет Республики Адыгея
за 6 месяцев 2004 года
Налог на прибыль (доход) организаций
Фактическое поступление в республиканский бюджет Республики Адыгея налога на прибыль организаций за 6 месяцев 2004 года составило 96265,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 90171,0 тысячи рублей, выполнение составило 106,8 процента. Фактическое поступление в консолидированный бюджет составило 108828,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 99354,0 тысячи рублей, выполнение - 109,5 процента.
Выполнение задания по мобилизации налога на прибыль организаций в республиканский бюджет Республики Адыгея за 1 полугодие 2004 года отражено в таблице:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января июня 2004 г. к факту января июня 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 90171,0 | 96265,0 | 106,8 | 107,2 |
| город Адыгейск | 517,0 | 1340,0 | 259,2 | в 4,4 раза |
| город Майкоп | 35769,0 | 50955,0 | 142,5 | 136,2 |
| Гиагинский район | 3730,0 | 1655,0 | 44,4 | 48,8 |
| Кошехабльский район | 4059,0 | 4676,0 | 115,2 | 153,7 |
| Красногвардейский район | 3893,0 | 5882,0 | 151,1 | 114,8 |
| Майкопский район | 9203,0 | 9491,0 | 103,1 | 128,7 |
| Тахтамукайский район | 31839,0 | 20416,0 | 64,1 | 61,9 |
| Теучежский район | 812,0 | 1437,0 | 177,0 | в 11,4 раза |
| Шовгеновский район | 349,0 | 413,0 | 118,3 | в 5,7 раза |
Как видно из приведенной выше таблицы, с заданием по мобилизации доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея по налогу на прибыль организаций справились все территории, кроме Гиагинского и Тахтамукайского районов, где выполнение составило соответственно 44,4 и 64,1 процента.
Налог на доходы физических лиц
Бюджетное назначение по поступлению налога на доходы физических лиц в республиканский бюджет в сумме 155458,0 тысячи рублей выполнено на 100,9 процента, фактическое поступление составило 156871,0 тысячи рублей. За соответствующий период прошлого года поступило 117116,0 тысячи рублей, темп роста составил 133,9 процента.
Выполнение плана поступлений в консолидированный бюджет составило 103,1 процента (фактическое поступление - 313723,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 304152,0 тысячи рублей).
Выполнение задания по мобилизации налога на доходы физических лиц в республиканский бюджет Республики Адыгея характеризуется следующими данными:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января июня 2004 г. к факту января июня 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 155458,0 | 156871,0 | 100,9 | 133,9 |
| город Адыгейск | 2187,0 | 2438,0 | 111,5 | 152,2 |
| город Майкоп | 97279,0 | 91921,0 | 94,5 | 117,7 |
| Гиагинский район | 6414,0 | 6753,0 | 105,3 | 150,1 |
| Кошехабльский район | 4400,0 | 4671,0 | 106,2 | 154,4 |
| Красногвардейский район | 4760,0 | 4863,0 | 102,2 | 148,7 |
| Майкопский район | 11265,0 | 10372,0 | 92,1 | 142,2 |
| Тахтамукайский район | 23458,0 | 29836,0 | 127,2 | 193,7 |
| Теучежский район | 3795,0 | 3874,0 | 102,1 | 150,3 |
| Шовгеновский район | 1900,0 | 2143,0 | 112,8 | 159,2 |
Наибольшие суммы налога недополучены по городу Майкопу - 5358,0 тысячи рублей и Майкопскому району - 893,0 тысячи рублей.
Акцизы по подакцизным товарам
Бюджетное назначение по акцизам, включая акцизы на нефтепродукты и доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, в консолидированный бюджет Республики Адыгея исполнено на 172,9 процента (назначено 60032,0 тысячи рублей, исполнено 103782,0 тысячи рублей). По республиканскому бюджету бюджетное назначение по акцизам исполнено на 163,4 процента (назначено 53016,0 тысячи рублей, исполнено - 86638,0 тысячи рублей). Поступило акцизов в республиканский бюджет Республики Адыгея сверх утвержденной суммы - 33622,0 тысячи рублей.
Бюджетное назначение по акцизам на алкогольную продукцию в республиканский бюджет выполнено на 102,0 процента, сверх запланированного получено 518,0 тысячи рублей.
Все территории республики, за исключением Гиагинского (4,0 процента), Майкопского района (45,0 процента), выполнили задание по мобилизации акцизов на алкогольную продукцию в доход республиканского бюджета Республики Адыгея.
Выполнение прогноза производства алкогольной продукции в объемных показателях по видам продукции характеризуется следующими данными:
прогноз производства спирта исполнен на 42,7 процента;
прогноз производства пива исполнен на 38,2 процента;
прогноз производства вин исполнен на 62,5 процента;
прогноз производства водки и алкогольной продукции крепостью свыше 25 процентов исполнен на 140,5 процента;
прогноз производства алкогольной продукции крепостью до 25 процентов (напитки винные) выполнен на 90,5 процента.
Из 24 предприятий, имеющих лицензию на право производства, розлив и реализацию алкогольной продукции, производственной деятельностью занимались лишь 16 предприятий, из них прогнозируемые объемы по производству алкогольной продукции за полугодие выполнены только ОАО ВВЗ "Майкопский" и ЗАО КПП "Теучежский".
По состоянию на 1 июля 2004 года сумма начисленных к уплате акцизов предприятиями-производителями и предприятиями оптовой торговли на алкогольную, спиртсодержащую продукцию, спирт и пиво в бюджеты всех уровней по Республике Адыгея составляет 57242,0 тысячи рублей. Всего уплачено текущих платежей 54652,0 тысячи рублей, или 95,5 процента от суммы начисленных акцизов. Недоимка отсутствует, переплата - 1322,4 тысячи рублей . Недоимка в республиканский бюджет Республики Адыгея уменьшилась за период с начала года на 14181,5 тысячи рублей и по состоянию на 1 июля 2004 года отсутствует (переплата 640,0 тысячи рублей).
При бюджетном назначении поступлений акцизов на нефтепродукты в республиканский бюджет в сумме 4680,0 тысячи рублей фактически поступило 6344,0 тысячи рублей, выполнение составило 135,6 процента, сверх запланированного получено 1664,0 тысячи рублей.
Лицензионные и регистрационные сборы
При бюджетном назначении поступления лицензионных и регистрационных сборов в республиканский бюджет Республики Адыгея в сумме 375,0 тысячи рублей за период с начала года фактически поступило 370,0 тысячи рублей, бюджетное назначение выполнено на 98,7 процента.
Налоги на совокупный доход
Поступление налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Республики Адыгея за 6 месяцев 2004 года составило 43074,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 32191,0 тысячи рублей, исполнение - 133,8 процента. Задание по мобилизации в республиканский бюджет выполнено на 144,6 процента, поступление составило 21541,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 14895,0 тысячи рублей.
Выполнение задания по мобилизации налогов на совокупный доход в республиканский бюджет за 6 месяцев 2004 года отражено в таблице:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января июня 2004 г. к факту января июня 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 14895,0 | 21541,0 | 144,6 | в 5,0 раза |
| город Адыгейск | 540,0 | 592,0 | 109,6 | в 4,2 раза |
| город Майкоп | 8964,0 | 13507,0 | 150,7 | в 2,7 раза |
| Гиагинский район | 585,0 | 577,0 | 98,6 | в 3,7 раза |
| Кошехабльский район | 405,0 | 534,0 | 131,9 | в 5,4 раза |
| Красногвардейский район | 522,0 | 996,0 | 190,8 | в 7,9 раза |
| Майкопский район | 1332,0 | 2 065,0 | 155,0 | в 5,0 раза |
| Тахтамукайский район | 1998,0 | 2 687,0 | 134,5 | в 5,0 раза |
| Теучежский район | 333,0 | 310,0 | 93,1 | в 3,4 раза |
| Шовгеновский район | 216,0 | 273,0 | 126,4 | в 4,6 раза |
Задание по мобилизации налогов на совокупный доход не выполнили Гиагинский район - 98,6 процента, и Теучежский район - 93,1 процента.
Налоги на имущество
Прогноз поступления в консолидированный бюджет Республики Адыгея налога на имущество организаций при бюджетном назначении 21966,0 тысячи рублей выполнен на 102,9 процента.
Прогноз поступления в республиканский бюджет Республики Адыгея выполнен на 106,7 процента, фактически поступило 11304,0 тысячи рублей.
Выполнение задания по мобилизации налога на имущество организаций в республиканский бюджет Республики Адыгея территориями Республики Адыгея за 6 месяцев 2004 года отражено в таблице:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения |
| Всего по Республике Адыгея | 10590,0 | 11304,0 | 106,7 |
| город Адыгейск | 111,0 | 192,0 | 173,0 |
| город Майкоп | 6018,0 | 7533,0 | 125,2 |
| Майкопский район | 783,0 | 455,0 | 58,1 |
| Гиагинский район | 642,0 | 561,0 | 87,4 |
| Шовгеновский район | 87,0 | 107,0 | 123,0 |
| Кошехабльский район | 324,0 | 519,0 | 160,2 |
| Красногвардейский район | 249,0 | 256,0 | 102,8 |
| Теучежский район | 168,0 | 414,0 | 246,4 |
| Тахтамукайский район | 2208,0 | 1267,0 | 57,4 |
Задание по мобилизации доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея не выполнили:
Майкопский район - 58,1 процента, недопоступило 328,0 тысячи рублей;
Гиагинский район - 87,4 процента, недопоступило 81,0 тысячи рублей,
Тахтамукайский район - 57,4 процента, недопоступило 941,0 тысячи рублей.
За 6 месяцев 2004 года в консолидированный и республиканский бюджет Республики Адыгея поступило налога на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) соответственно 18563,0 и 9282,0 тысячи рублей.
Налог на добычу полезных ископаемых
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет республики за 6 месяцев 2004 года составило 2507,0 тысячи рублей при прогнозе 2460,0 тысячи рублей, выполнение прогноза - 101,9 процента.
Задание по мобилизации налога на добычу полезных ископаемых в республиканский бюджет Республики Адыгея исполнено на 99,9 процента (при назначениях в сумме 1001,0 тысячи рублей фактическое поступление составило 1000,0 тысячи рублей).
Выполнение задания по мобилизации в республиканский бюджет налога на добычу полезных ископаемых в разрезе территорий сложилось следующим образом.
Перевыполнения прогнозных данных добились:
Майкопский район - 188,6 процента;
Шовгеновский район - 162,5 процента;
Кошехабльский район - 136,2 процента.
Территории с низким процентом исполнения бюджетных назначений:
Теучежский район - 0,0 процента;
Тахтамукайский район - 26,7 процента;
Красногвардейский район - 39,1 процента;
город Майкоп - 83,3 процента.
Плата за пользование водными объектами
Задание по мобилизации платы за пользование водными объектами в республиканский бюджет Республики Адыгея за 6 месяцев 2004 года исполнено на 140,5 процента (при прогнозе 1280,0 тысячи рублей фактическое поступление составило 1799,0 тысячи рублей).
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января июня 2004 г. к факту января июня 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 1280,0 | 1 799,0 | 140,5 | 110,8 |
| город Адыгейск | 27,0 | 17,0 | 63,0 | в 5,7 раза |
| город Майкоп | 969,0 | 1410,0 | 145,5 | 111,7 |
| Гиагинский район | 36,0 | 20,0 | 55,6 | 105,3 |
| Кошехабльский район | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 150,0 |
| Красногвардейский район | 15,0 | 36,0 | 240,0 | в 2,0 раза |
| Майкопский район | 30,0 | 26,0 | 86,7 | 113,0 |
| Тахтамукайский район | 153,0 | 157,0 | 102,6 | 79,7 |
| Теучежский район | 33,0 | 121,0 | 366,7 | 128,7 |
| Шовгеновский район | 5,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Не выполнили бюджетные назначения следующие территории:
город Адыгейск - 63,0 процента, недопоступило 10,0 тысячи рублей;
Гиагинский район - 55,6 процента, недопоступило 16,0 тысячи рублей;
Майкопский район - 86,7 процента, недопоступило 4,0 тысячи рублей;
Шовгеновский район - 0,0 процента, недопоступило 5,0 тысячи рублей.
Земельный налог за земли городов и поселков
Задание по мобилизации земельного налога за земли городов и поселков в республиканский бюджет Республики Адыгея за 6 месяцев 2004 года исполнено на 78,6 процента: при прогнозе 4548,0 тысячи рублей фактическое поступление составило 3575,0 тысячи рублей. Результаты работы по проведению государственной кадастровой оценки всех земель, которая должна завершиться в 2005 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", будут в значительной степени способствовать увеличению налогооблагаемой базы по земельному налогу.
Не выполнили бюджетные назначения по данному налогу:
город Майкоп - 68,9 процента;
Кошехабльский район - 33,3 процента,
Тахтамукайский район - 84,0 процента.
Значительного перевыполнения задания достигли:
город Адыгейск - 130,1 процента;
Майкопский район - 133,7 процента;
Теучежский район - 183,3 процента.
Арендная плата за земли городов и поселков
Улучшается положение с поступлением арендной платы за земли городов и поселков. Фактическое поступление данного вида дохода за 6 месяцев 2004 года составило 8448,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 6093,0 тысячи рублей, выполнение составило 138,7 процента, рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 140,4 процента в связи с тем, что усилено ведение претензионно-исковой работы.
В консолидированный бюджет Республики Адыгея поступило 16896,0 тысячи рублей платежей при бюджетном назначении 16035,0 тысячи рублей, исполнение - 105,4 процента.
Выполнение задания по мобилизации арендной платы за земли городов и поселков в республиканский бюджет Республики Адыгея за 6 месяцев 2004 года территориями Республики Адыгея представлено в таблице:
(в тысячах рублей)
| Территории Республики Адыгея | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Процент выполнения | Факт января июня 2004 г. к факту января июня 2003 г., в процентах |
| Всего по Республике Адыгея | 6093,0 | 8448,0 | 138,7 | 140,4 |
| город Адыгейск | 3,0 | 18,0 | в 6,0 раза | 138,5 |
| город Майкоп | 5958,0 | 8023,0 | 134,7 | 140,8 |
| Майкопский район | 87,0 | 52,0 | 59,8 | 22,6 |
| Гиагинский район | 0,0 | 54,0 | в 18,0 раза | |
| Шовгеновский район | 0,0 | 0,0 | ||
| Кошехабльский район | 0,0 | 0,0 | ||
| Красногвардейский район | 0,0 | 0,0 | ||
| Теучежский район | 0,0 | 4,0 | в 4,0 раза | |
| Тахтамукайский район | 45,0 | 297,0 | в 6,6 раза | в 4,4 раза |
Как видно из таблицы, основной объем поступлений по данному платежу обеспечен за счет поступлений по городу Майкопу - 95,0 процента.
Проценты, полученные от использования бюджетных кредитов,
выданных в установленном порядке юридическим лицам
на возвратной и возмездной основах
Фактическое поступление в республиканский бюджет Республики Адыгея доходов в виде процентов за пользование предоставленными бюджетными кредитами за 6 месяцев 2004 года составило 498,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 324,0 тысячи рублей. Выполнение составило 153,7 процента.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Задание по мобилизации платы за негативное воздействие на окружающую среду в республиканский бюджет Республики Адыгея выполнено на 150,8 процента. При прогнозе 1361,0 тысячи рублей фактическое поступление составило 2052,0 тысячи рублей. Дополнительно поступило 691,0 тысячи рублей.
Не выполнили задание по мобилизации указанного платежа следующие территории:
Гиагинский район - 84,1 процента;
Шовгеновский район - 44,0 процента;
Красногвардейский район - 58,8 процента;
Теучежский район - 76,0 процента.
Сборы, взимаемые Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Республики Адыгея
Фактическое поступление данного сбора в республиканский бюджет за 6 месяцев текущего года составило 7106,0 тысячи рублей при бюджетном назначении 6357,0 тысячи рублей. Выполнение составило 111,8 процента.
Анализ исполнения бюджетных назначений по доходам,
поступающим в территориальный дорожный фонд
Республики Адыгея
За 6 месяцев 2004 года в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило доходов - источников формирования территориального дорожного фонда - на сумму 70642,0 тысячи рублей, что составляет 120,1 процента от прогноза (58820,0 тысячи рублей). Дополнительно в бюджет поступило 11822,0 тысячи рублей.
(в тысячах рублей)
| Виды доходов | Задание по мобилизации | Фактически выполнено | Отклонение, (+;-) | Процент выполнения, % |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 23398,0 | 54838,0 | 31440,0 | в 2,34 раза раза |
| Земельный налог за земли городов и поселков | 4548,0 | 3575,0 | -973,0 | 78,6 |
| Транспортный налог | 30874,0 | 10034,0 | -20840,0 | 32,5 |
| Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) | 0,0 | 2217,0 | 2217,0 | |
| Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и налогу на приобретение транспортных средств | 0,0 | -22,0 | ||
| Итого доходов ТДФ РА | 58820,0 | 70642,0 | 11822,0 | 120,1 |
По транспортному налогу при бюджетном назначении 30874,0 тысячи рублей выполнение составило 32,5 процента, недополучено 20840,0 тысячи рублей. Невыполнение прогноза объясняется завышением налогооблагаемой базы в связи с недостоверными данными органа, регистрирующего транспортные средства (УГИБДД МВД РА).
При бюджетном назначении поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 23398,0 тысячи рублей, собрано 31717,9 тысячи рублей с последующим направлением на счет Управления федерального казначейства Минфина России по Смоленской области. Фактически перечислено Управлением федерального казначейства по Смоленской области на счет республиканского бюджета Республики Адыгея 54838,0 тысячи рублей, что больше запланированного на 31440,0 тысячи рублей. Перевыполнение общих поступлений доходов территориального дорожного фонда обеспечено за счет сверхплановых поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.
Расходы
Финансирование расходов республиканского бюджета Республики Адыгея в 1 полугодии 2004 года осуществлялось по приоритетным социально значимым направлениям государственной политики и с учетом возврата бюджетных ссуд федеральному бюджету.
Расходная часть республиканского бюджета Республики Адыгея исполнена на 80,3 процента к объему уточненных назначений. При прогнозе 1839283,0 тысячи рублей исполнение составило 1477396,0 тысячи рублей.
Расходы на содержание республиканских учреждений социально-культурной сферы исполнены на сумму 352600,0 тысячи рублей, что составляет 54,0 процента от общих расходов без учета финансовой помощи бюджетам других уровней и расходов целевого территориального дорожного фонда.
Расходы на финансирование отраслей: "Промышленность, энергетика и строительство", "Сельское хозяйство и рыболовство", "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия", "Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика", "Развитие рыночной инфраструктуры", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" составили 103212,0 тысячи рублей, что составляет 15,8 процента в общем объеме расходов.
На государственное управление, судебную власть, правоохранительную деятельность было направлено 168381,0 тысячи рублей, или 25,8 процента от объема расходов республиканского бюджета.
Прочие расходы профинансированы в объеме 29053,0 тысячи рублей. Удельный вес в объеме расходов составил 4,4 процента.
На социально значимые статьи расходов из республиканского бюджета Республики Адыгея в 1 полугодии текущего года было направлено 436901,0 тысячи рублей, в том числе на:
в тысячах рублей
- оплату труда 206015,0
- начисления на оплату труда 50354,0
- медикаменты и перевязочные средства 24114,0
- продукты питания 12170,0
- оплату коммунальных услуг 21865,0
- реализацию федеральных законов 3872,0
- обязательное медицинское страхование
неработающих граждан 117412,0
- стипендии 1099,0На проведение капитального ремонта и капитального строительства направлено 83421,0 тысячи рублей.
Социально значимые расходы республиканского бюджета Республики Адыгея в общей сумме расходов бюджета составили 66,9 процента (без учета доходов целевого территориального дорожного фонда и финансовой помощи бюджетам других уровней).
По состоянию на 1 июля 2004 года в бюджеты территорий республики была направлена финансовая помощь в сумме 749282,0 тысячи рублей, в том числе:
в тысячах рублей
дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности 445521,0
средства, передаваемы по взаимным расчетам 29621,0
дотации на содержание объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы, переданных в
ведение органов местного самоуправления 154394,0
дотации на обеспечение сбалансированности
бюджетам 20968,0
субсидии по ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ" 12982,0
субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг граждан, проживающих в сельской
местности 1088,0
субвенции на реализацию ФЗ "Об основах
федеральной жилищной политики" 16625,0
субвенции бюджетам субъектов РФ на
реализацию Закона РФ "О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы"
и Федерального закона "О предоставлении
социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным Кавалерам
ордена Трудовой Славы" 59,0
дотации бюджетам субъектов РФ на частичное
возмещение расходов по предоставлению
населению субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг 666,0
подпрограмма "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса РФ" 900,0
субвенции на выплату пособий гражданам,
имеющим детей 35894,0
субсидии гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию 1921,0
субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации
жертв политических репрессий" 2192,0
средства на реализацию ФЗ "О ветеранах" 26451,0На покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городов и районов Республики Адыгея, выделены бюджетные ссуды в сумме 18900,0 тысячи рублей.
Расходы на государственное управление
и местное самоуправление
Предельный объем бюджетного финансирования по республиканскому бюджету на 1 полугодие 2004 года по разделу "Государственное управление и местное самоуправление" был установлен в сумме 93521,0 тысячи рублей. С учетом вносимых изменений уточненный план составил 98173,0 тысячи рублей. За счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея было выделено 2511,8 тысячи рублей.
Фактические расходы по данному разделу составили 82322,0 тысячи рублей, или 83,8 процента от уточненных плановых ассигнований.
По фонду заработной платы фактическое исполнение составило 48726,0 тысячи рублей, или 91,2 процента при уточненном плане 53437,0 тысячи рублей.
Кроме того, за счет средств, предусмотренных на реализацию "Республиканской программы информатизации в Республике Адыгея на 2001 - 2011 годы", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея N 166 от 04.06.2001, 160,0 тысячи рублей направлены Администрации Президента Республики Адыгея по распоряжению Кабинета Министров Республики Адыгея N 14-р от 26 января 2004 года на финансирование расходов по обеспечению защиты информации. Фактически израсходовано на данные цели 154,8 тысячи рублей.
На реализацию постановления Кабинета Министров Республики Адыгея N 72 от 03.04.2003 "О республиканской целевой программе "Реформирование государственной службы Республики Адыгея" Администрации Президента Республики Адыгея было перечислено 113,0 тысячи рублей, которые полностью израсходованы.
Судебная власть
На содержание органов судебной власти в отчетном периоде были предусмотрены средства в размере 6972,0 тысячи рублей, израсходовано 5766,0 тысячи рублей, что составляет 82,7 процента.
В составе данных фактических расходов учтены средства на содержание Конституционного Суда Республики Адыгея в сумме 1506,0 тысячи рублей (84,7 процента) и расходы по обеспечению деятельности аппарата мировых судей в сумме 4260,0 тысячи рублей (92,0 процента).
На выплату заработной платы по органам судебной власти было утверждено 4159,0 тысячи рублей, из которых фактически израсходовано 3635,0 тысячи рублей, в том числе по Конституционному Суду Республики Адыгея данные расходы исполнены на 94,2 процента, по расходам на обеспечение деятельности аппарата мировых судей - на 85,2 процента.
Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности государства
В истекшем периоде на содержание правоохранительных органов в республиканском бюджете были предусмотрены ассигнования в размере 88151,0 тысячи рублей. Фактически израсходовано 80294,0 тысячи рублей, что составляет 91,1 процента.
Расходы по данному разделу включают в себя затраты на содержание милиции общественной безопасности, состав которой определен в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 12.02.93 N 209 "О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации" (дежурные части, подразделения ППС, ГИБДД, участковые инспектора милиции, изоляторы временного содержания, подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и другие).
На выплату заработной платы и компенсационных выплат личному составу Министерства внутренних дел Республики Адыгея направлено 64615,0 тысячи рублей, что составляет 92,6 процента от предусмотренных ассигнований.
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Плановые ассигнования первого полугодия утверждены в размере 34625,0 тысячи рублей. С учетом вносимых изменений уточненный план составил 31445,0 тысячи рублей. Исполнение по данным расходам составило 19882,0 тысячи рублей, или 63,2 процента от уточненных плановых ассигнований, в том числе:
- на содержание Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея направлено 18607,0 тысячи рублей, из которых 14504,0 тысячи рублей израсходовано на содержание Государственной противопожарной службы, что составляет 64,7 процента от плановых ассигнований;
- на содержание Адыгейской республиканской поисково-спасательной службы израсходовано 858,0 тысячи рублей, что составляет 96,8 процента.
Также по данному разделу на реализацию целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий из предусмотренных на отчетный период 3150,0 тысячи рублей 587,2 тысячи рублей были направлены по взаимным расчетам с территориями для оказания помощи пострадавшим от наводнения, 1000,0 тысячи рублей направлено Майкопскому району для отселения граждан из аварийных домовладений и 489,0 тысячи рублей направлены Шовгеновскому, Майкопскому районам и городу Майкопу для погашения задолженности за ранее выполненные аварийно-восстановительные работы. 417,0 тысячи рублей было выделено Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея по распоряжениям Кабинета Министров Республики Адыгея.
Строительство, архитектура
За отчетный период на капитальное строительство при уточненном лимите бюджетных ассигнований 132663,0 тысячи рублей фактическое финансирование составило 104898,0 тысячи рублей, или 79,0 процента. При этом исполнено 74515,0 тысячи рублей. Средства в сумме 30383,0 тысячи рублей на 01.07.2004 не освоены заказчиками-застройщиками.
Финансирование из бюджета осуществлялось по следующим направлениям:
- на реализацию республиканской инвестиционной программы при плане 38299,0 тысячи рублей фактически направлено 25748,0 тысячи рублей, или 67,0 процента, освоено 13054,0 тысячи рублей;
- в рамках реализации ФЦП "Жилище" (подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса в РФ") на реконструкцию и расширение Майкопского группового водопровода из федерального бюджета получено 27000,0 тысячи рублей, освоено 26728,0 тысячи рублей;
- на реализацию ФЦП "Юг России" из федерального бюджета получено 39030,0 тысячи рублей, освоено 26047,0 тысячи рублей; из республиканского бюджета на эти же цели при плане 17600,0 тысячи рублей выделено 7160,0 тысячи рублей, освоено 5026,0 тысячи рублей;
- в рамках реализации федеральных адресных инвестиционных программ из федерального бюджета на строительство объектов здравоохранения получено 4000,0 тысячи рублей, при этом исполнение составило 2000,0 тысячи рублей;
- на приобретение жилья по распоряжениям Президента и Кабинета Министров Республики Адыгея из республиканского бюджета выделено 1960,0 тысячи рублей, исполнено - 1660,0 тысячи рублей;
- на реализацию ФЦП "Жилище" (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей") при полугодовом лимите 4774,0 тысячи рублей фактическое финансирование не осуществлялось.
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
На ВМСБ за отчетный период были запланированы расходы на сумму 2060,0 тысячи рублей, профинансировано - 729,0 тысячи рублей, или 35,4 процента.
Указанная сумма бюджетных ассигнований предназначена на реализацию Программы геологоразведочных работ на территории Республики Адыгея, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 22.03.2004 N 49.
Сельское хозяйство и рыболовство
В первом полугодии 2004 года по уточненному плану на государственную поддержку отраслей агропромышленного комплекса в республиканском бюджете Республики Адыгея предусматривалось 35084,0 тысячи рублей, фактическое исполнение составило 4131,0 тысячи рублей, что составляет 11,8 процента плановых уточненных назначений. Финансирование прошло по следующим видам государственной поддержки агропромышленного комплекса:
- 344,0 тысячи рублей направлено для расчетов с сельскими товаропроизводителями за продукцию животноводства, реализованную на условиях постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 мая 2004 года N 101 "О выплате субсидий на продукцию животноводства, птицеводства и на поддержку племенного дела в Республике Адыгея", что составило 2,8 процента к уточненному плану. План финансирования - 12161,0 тысячи рублей;
- 1000,0 тысячи рублей выделено на финансирование мероприятий по реализации на территории Республики Адыгея федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 г.г.)" и на проведение работ по повышению плодородия. Уточненный план на данный вид мероприятий определен в размере 5050,0 тысячи рублей, выполнение которого составило 19,8 процента;
- 1111,0 тысячи рублей - средства, направленные на финансирование расходов по текущему содержанию бюджетных организаций агропромышленного комплекса, в том числе на выплату заработной платы с начислениями - 634,7 тысячи рублей, что составило 9,8 процента от уточненных плановых назначений;
- 1847,0 тысячи рублей - расходы на погашение кредита, выданного в соответствии с договором субзайма, заключенного Министерством финансов Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Адыгея в рамках проекта "АРИС".
На создание республиканского продовольственного фонда зерна урожая 2004 года на условиях, определенных Положением о республиканском фонде зерна, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 24.05.2004 N 107 "Об утверждении Положения о региональном продовольственном фонде Республики Адыгея" фактический возврат средств и процентов, начисленных на зерно, направляемое на переработку, составил 170,0 тысячи рублей.
Охрана окружающей среды
За отчетный период на охрану окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорологию, картографию и геодезию предусматривались ассигнования на общую сумму 6112,0 тысячи рублей, профинансировано 3204,0 тысячи рублей, или 52,4 процента, из них:
лесные ресурсы - запланировано 2353,0 тысячи рублей, профинансировано 1928,0 тысячи рублей, или 81,9 процента. Средства использовались в лесхозах районов на финансирование расходов за фактически выполненные работы, включающие посадку леса, высадку, дополнение лесных культур, уход за молодняком, прореживание, санитарные рубки;
водные ресурсы - Законом Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2004 год" за отчетный период предусматривались средства в размере 1200,0 тысячи рублей, финансирование водохозяйственных мероприятий не осуществлялось в связи с тем, что пообъектное распределение средств не утверждено постановлением Кабинетом Министров Республики Адыгея;
гидрометеорология - запланировано 250,0 тысячи рублей, профинансировано 195,0 тысячи рублей, или 78,0 процента. Указанные средства направлены на финансирование расходов, связанных с текущим содержанием гидрометрических постов.
За отчетный период на природоохранные мероприятия в области охраны окружающей среды и природных ресурсов были предусмотрены расходы в размере 2309,0 тысячи рублей, профинансировано 1081,0 тысячи рублей, или 46,8 процента.
Выделенные бюджетные средства направлены на осуществление экологического контроля, развитие информационных автоматизированных систем управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, улучшение материально-технической базы, обеспечение деятельности группы расчета платежей, поступающих в республиканский бюджет Республики Адыгея.
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
На государственную поддержку автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров в общественном транспорте по регулируемым тарифам, предусматривались расходы в размере 550,0 тысячи рублей. Фактически произведено финансирование и освоены средства на сумму 550,0 тысячи рублей, или 100,0 процента.
Железнодорожному транспорту предусматривалось по плану 330,0 тысячи рублей. Финансирование не производилось из-за отсутствия документально подтвержденных заявок.
Развитие рыночной инфраструктуры
На реализацию Республиканской программы государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Адыгея в первом полугодии 2004 года предусмотрены расходы на общую сумму 1080,0 тысячи рублей. Фактическое финансирование составило 200,0 тысячи рублей, или 18,5 процента. Указанные средства направлены на выполнение программных мероприятий, предусмотренных статьей 5.2 "Развитие сети центров поддержки малого предпринимательства".
Социально-культурная сфера
Расходы по республиканскому бюджету за 1 полугодие текущего года по отраслям социальной сферы исполнены на сумму 352600,0 тысячи рублей при уточненном плане 447424,0 тысячи рублей и составили 78,8 процента к уточненному плану.
В целом исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея по отраслям социально-культурной сферы характеризуется следующими данными:
(в тысячах рублей)
| Наименование | Утверждено на год | Уточненный план 1 полугодия | Исполнение за 1 полугодие | % исполнения ения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану |
| Образование | 151580 | 91137 | 64242 | 42,3 | 70,5 |
| Культура и искусство | 59961 | 34293 | 26031 | 43,4 | 75,9 |
| Кинематография | 1541 | 1028 | 902 | 58,5 | 87,7 |
| СМИ | 24562 | 12747 | 11953 | 48,6 | 93,8 |
| Здравоохранение | 186818 | 108057 | 73487 | 39,3 | 68,0 |
| Обязательное медицинское страхование неработающих граждан | 109126 | 117412 | 117412 | 107,6 | 100,0 |
| Физкультура и спорт | 24711 | 15322 | 14116 | 57,1 | 92,1 |
| Социальная политика | 131755 | 67428 | 44457 | 33,7 | 65,9 |
| Итого: | 690154 | 447424 | 352600 | 51,1 | 78,8 |
Образование
На обеспечение деятельности учреждений образования из средств республиканского бюджета Республики Адыгея направлено 64242,0 тысячи рублей при уточненном плане 91137,0 тысячи рублей, или выполнение составило 70,5 процента, в том числе на:
- общее образование - 34 904,0 тысячи рублей;
- среднее профессиональное образование - 15070,0 тысячи рублей;
- переподготовку и повышение квалификации - 2772,0 тысячи рублей;
- высшее профессиональное образование - 540,0 тысячи рублей;
- прочие расходы в области образования - 10956,0 тысячи рублей.
Данные расходы обеспечили функционирование начальной базовой школы при Адыгейском государственном университете, физико-математической школы, трех школ-интернатов, трех средних специальных учебных заведений, института повышения квалификации, учреждений по внешкольной работе с детьми (спортивные школы, школы по туризму, центры технического творчества).
Бюджетные средства были направлены на:
(в тысячах рублей)
- оплату труда с начислениями 41910,0
- медикаменты и перевязочные средства 22,0
- приобретение мягкого инвентаря и
обмундирования 108,0
- продукты питания 3407,0
- оплату ГСМ 418,0
- прочие расходные материалы 782,0
- оплату командировочных расходов и
транспортных услуг 338,0
- оплату услуг связи 282,0
- оплату коммунальных услуг 5708,0
- оплату прочих текущих расходов 3150,0
- выплату стипендий студентам средних
специальных учебных заведений 1099,0
- оплату прочих трансфертов населению 1078,0
- приобретение оборудования 4545,0
- капитальный ремонт 1395,0На финансирование целевых программ направлено средств на сумму 5107,0 тысячи рублей, в том числе по программам:
- "Одаренные дети" - 681,0 тысячи рублей;
- "Развитие массовой физической культуры" - 120,0 тысячи рублей;
- "По сохранению и развитию государственных языков в Республике Адыгея" - 91,0 тысячи рублей;
- "Развитие образования" - 4185,0 тысячи рублей;
- "Развитие и поддержка науки" - 30,0 тысячи рублей.
Кроме того, на содержание Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований направлено 1979,0 тысячи рублей.
Культура, искусство и кинематография
Расходы по учреждениям, подведомственным Министерству культуры Республики Адыгея, составили 26933,0 тысячи рублей при уточненном плане 35321,0 тысячи рублей, или 76,3 процента. Направленные средства обеспечили содержание 35 республиканских учреждений культуры и искусства, а также проведение мероприятий в области культуры и искусства.
В разрезе статей экономической классификации расходы составили:
(в тысячах рублей)
- выплата заработной платы с начислениями 19949,0
- оплата коммунальных услуг 2375,0
- командировочные расходы 347,0
- оплата горюче-смазочных материалов 274,0
- развитие кинематографии 902,0
- текущий ремонт зданий и оборудования 187,0
- расходы на оплату связи 174,0
- прочие текущие расходы 1676,0
- расходы, связанные с реализацией
республиканской целевой программы "Юные
дарования" 456,0Из резервных фондов Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея профинансированы расходы по приобретению автомобиля "Газель" для обеспечения культурного обслуживания жителей муниципального образования "Майкопский район", участие ГААНТА "Нальмэс" в мероприятиях, посвященных 60-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады в г. Санкт-Петербурге, проведение третьего пленума Союза композиторов РА в г. Майкопе. Фактические расходы резервных фондов составили 593,0 тысячи рублей.
Средства массовой информации
Бюджетные средства, направленные Комитету Республики Адыгея по делам печати и средств массовых коммуникаций в размере 11953,0 тысячи рублей, использованы на:
- государственную поддержку по изданию социально-значимой и национальной, художественной литературы в сумме 995,0 тысячи рублей;
- государственную поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти - 8771,0 тысячи рублей;
- поддержку федерального ГУП "Телерадиокомпания Республики Адыгея" - 2187,0 тысячи рублей.
Здравоохранение
Расходы республиканского бюджета на содержание 21 учреждения, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Адыгея, составили 73487,0 тысячи рублей при уточненном плане 108057 тысяч рублей, выполнение составило 68,0 процента.
В разрезе статей экономической классификации произведены расходы на:
(в тысячах рублей)
- выплату заработной платы с начислениями 27277,0
- медикаменты и перевязочные средства 23395,0
- питание по стационарным учреждениям 3054,0
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования 229,3
- приобретение горюче-смазочных материалов 699,2
- прочие расходные материалы, командировочные и
транспортные услуги 2564,2
- услуги связи 322,3
- оплату коммунальных услуг 7201,1
- текущий ремонт оборудования, зданий и
сооружений 445,8
- прочие текущие расходы 3389,3
- прочие трансферты населению 1566,1
- приобретение оборудования и предметов
длительного пользования 1801,0
- капитальный ремонт 1542,0На финансирование республиканских целевых программ направлено 10666,1 тысячи рублей, из них по программам:
- "Сахарный диабет" - 8083,5 тысячи рублей;
- "Анти-Вич-Спид" - 78,6 тысячи рублей;
- "Вакцинопрофилактика" - 2499,3 тысячи рублей;
- "Совершенствование службы медицины катастроф" - 4,7 тысячи рублей.
Обязательное медицинское страхование неработающих граждан
Платежи на неработающее население по фонду медицинского страхования составили 117412,0 тысячи рублей, или выполнено на 107,6 процента к утвержденному годовому плану. Перевыполнение объясняется тем, что согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Адыгея от 12.04.2004 N 111-р "О централизации страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения" с 01.04.2004 произведена централизация страховых взносов с местных бюджетов в республиканский бюджет Республики Адыгея.
Физическая культура и спорт
Расходы на физическую культуру и спорт составили 14116,0 тысячи рублей при уточненном плане 15322 тысячи рублей, или на 92,1 процента, из них на:
(в тысячах рублей)
- спортивные мероприятия 3732,0
- содержание футбольной, гандбольной и
баскетбольной команд 10384,0Социальная политика
Расходы республиканского бюджета Республики Адыгея по разделу "Социальная политика" составили 44457,0 тысячи рублей при уточненном плане 67428,0 тысячи рублей, или 65,9 процента, из которых:
- 26008,0 тысячи рублей направлено на содержание функционирующей стационарной сети социального обеспечения: республиканского пансионата для престарелых и инвалидов, дома-интерната для психически больных, Адамийского дома-интерната и Адыгейского республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Звездочка" и других;
- 14021,0 тысячи рублей - на социальную помощь малообеспеченным семьям;
- 180,0 тысячи рублей - на молодежную политику;
- 4248,0 тысячи рублей - на прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики.
Расходы были направлены на:
(в тысячах рублей)
- выплату заработной платы с начислениями 7737,0
- приобретение медикаментов и
перевязочных средств 692,0
- питание 5551,0
- горюче-смазочные и транспортные услуги 547,0
- оплату услуг связи 107,0
- оплату коммунальных услуг 2696,0
- прочие текущие расходы на закупку
товаров и оплату услуг 484,0
- капитальный ремонт и приобретение
оборудования 76,0
- мероприятия по молодежной политике 180,0
в том числе за счет резервного фонда
КМ РА 50,0Расходы на реализацию Законов "О социальной защите инвалидов в Республике Адыгея" и "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС", составили 2946,4 тысячи рублей, и Федерального закона "О ветеранах" - 925,0 тысячи рублей. На реализацию других законов и нормативных актов Республики Адыгея расходы составили 18876,0 тысячи рублей.
Мобилизационная подготовка экономики
При плановых ассигнованиях 816,0 тысячи рублей расходы на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики направлено 427,0 тысячи рублей, или 52,3 процента.
Прочие расходы
По прочим расходам в республиканском бюджете на первое полугодие 2004 года предусмотрены средства в размере 134927,0 тысячи рублей, фактически израсходовано 26645,0 тысячи рублей.
На содержание Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея направлено 3734,0 тысячи рублей, что составляет 92,8 процента от плановых ассигнований.
На проведение выборов израсходовано 236,0 тысячи рублей, или 48,6 процента.
В состав прочих расходов включены расходы Администрации Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея на содержание базы отдыха, гостиницы, ремонтно-строительного управления и на издание статистического сборника. Данные расходы исполнены в размере 3320,0 тысячи рублей при уточненных плановых назначениях 3772,0 тысячи рублей.
Также предусмотрены расходы на содержание Фонда имущества Республики Адыгея в размере 346,0 тысячи рублей. Израсходовано 316,0 тысячи рублей.
Кроме того, по разделу "Прочие расходы" осуществляется текущее финансирование республиканского, городских и районных военных комиссариатов. На данные цели было направлено 2399,0 тысячи рублей, что составляет 83,0 процента от запланированных ассигнований на отчетный период.
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
За отчетный период Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея в соответствии с распоряжением Президента Республики Адыгея от 24.06.2004 N 52-рп "Об оказании помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Адыгея при проведении уборки зерновых культур урожая 2004 года" постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 марта 2004 г. N 69 "Об оказании помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в проведении весенне-полевых работ в 2004 году" за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея на проведение весенне-полевых работ были выделены бюджетные средства в размере 46000,0 тысячи рублей по сроку погашения до сентября 2004 года.
Возврат бюджетных кредитов, выданных Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея на проведение весенне-осенних сельскохозяйственных работ, за текущий период составил 360,0 тысячи рублей.
За отчетный период прочими предприятиями и организациями погашены кредиты на общую сумму 3189,0 тысячи рублей.
В первом полугодии 2004 года возврат беспроцентных ссуд, выданных в 1995 - 1998 годах на приобретение жилья, кооперативное или индивидуальное жилищное строительство составил 152,0 тысячи рублей.
Согласно уточненному плану в первом полугодии 2004 года предусматривались расходы на общую сумму 1932,0 тысячи рублей на предоставление субсидий на возмещение разницы в процентных ставках по инвестиционным кредитам и кредитам на пополнение оборотных средств, полученным предприятиями и организациями Республики Адыгея в кредитных учреждениях. Фактические расходы на указанные цели составили 1520,0 тысячи рублей, или 78,7 процента.
Целевой территориальный дорожный фонд
В соответствии с уточненным планом первого полугодия 2004 года предусматривались расходы за счет средств целевого территориального дорожного фонда на общую сумму 94915,0 тысячи рублей, в том числе 31410,0 тысячи рублей - за счет субсидий из федерального бюджета Российской Федерации.
Фактически за отчетный период Министерством финансов Республики Адыгея направлено Управлению "Адыгеяавтодор" 73893,0 тысячи рублей, в том числе 28342,0 тысячи рублей - поступившие из федерального бюджета Российской Федерации субсидии.
Управлением "Адыгеяавтодор" произведены кассовые расходы на общую сумму 73780,0 тысячи рублей, или 77,7 процента от уточненного плана, в том числе кассовые расходы за счет средств федерального бюджета составили 28251,0 тысячи рублей, или 89,9 процента от уточненного плана.
Кроме этого, в соответствии с распоряжением от 10.02.2004 N 16-рп "О выделении средств Управлению автомобильных дорог Республики Адыгея (Адыгеяавтодор)" за счет резервного фонда Президента Республики Адыгея выделено и фактически освоено 1090,0 тысячи рублей на ремонт улиц в Тахтамукайском районе.
Министр финансов
Республики Адыгея
Т.КИРИЛЛОВА
Приложения
2004-09-03 Приложение к Распоряжению от 03 сентября 2004 года № 266-Р Структура
2004-09-03 Приложение к Распоряжению от 03 сентября 2004 года № 266-Р Структура
2004-09-03 Приложение к Распоряжению от 03 сентября 2004 года № 266-Р Структура
2004-09-03 Приложение к Распоряжению от 03 сентября 2004 года № 266-Р
2004-09-03 Приложение к Распоряжению от 03 сентября 2004 года № 266-Р Структура
2004-09-03 Приложение к Распоряжению от 03 сентября 2004 года № 266-Р Структура
2004-09-03 Приложение к Распоряжению от 03 сентября 2004 года № 266-Р Структура
2004-09-03 Приложение к Распоряжению от 03 сентября 2004 года № 266-Р Структура
2004-09-03 Приложение к Распоряжению от 03 сентября 2004 года № 266-Р Структура